弥渡县牛街乡卫生院2016年度部门决算情况说明

城市公告

第一部分 牛街乡卫生院概况
( ^! o  |( t: _0 f+ w9 x3 Q& q一、主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
! I0 `' ?6 K2 M  F; U/ S　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
0 A& t4 O+ E- r0 F. j 　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
; v3 l0 V2 k! [. s1 b% G8 ^　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。7、落实到位十三大公共卫生项目。
（二）2015年重点工作任务介绍
7 A" a, P7 E" ~1 m: h) q* S2015年卫生院的总体工作思路是，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进新生儿“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。
, Z6 V$ h) D$ L# B. t$ G8 p( Q+ {　　一、格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫生局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。
  e* }$ S& Y  D- }& q' I+ O: K6 {二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。 　　
$ M) K, w$ @1 F) {' w2 p三、着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好流感防控，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。
9 D* h2 {: `0 R" y+ f( n) p3 g: {　　四、重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。
　　五、做好新型农村合作医疗工作。协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。
4 w* l6 L& m; k  Q　　六、加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。
- m, `+ l" r! Q: e- y3 k$ H- B　　七、认真落实13项基本公共卫生服务项目，即建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健，高血压、糖尿病等慢性病和重性精神疾病管理，传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务，中医药健康管理服务，结核病患者健康管理。
9 I: a5 F& ^' ~- h　　八、加强党务工作。坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，加强党的方针政策学习。加强党组织建设，争取发展2名党员和3名入党积极分子。
0 E: h! Y+ t: A6 Y) J, Q　　九、加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。
6 q: E6 k  s4 {" P$ H　　十、加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办3期培训班，安排8名业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。
　　十一、加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。
1 \9 f8 Z; ?! J$ `6 @　　十二、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。
/ l& a( M  M7 p4 ~2 n) t　　十三、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。
二、部门基本情况
; O  Z+ o. P4 ?' I) L( T$ l（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，即弥渡县牛街乡卫生院。
. Y% a" t- c" G（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制23人，其中：事业编制23人；事业人员23人。
离退休人员5人，其中：退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，车辆为救护车。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
  ?( A8 s& h! R6 I9 u& g第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年弥渡县牛街乡卫生院决算总收入519.8万元，其中：财政拨款收入290.5万元，占总收入的55.88%；事业收入229.3万元，占总收入的44.11%；与上年对比，财政拨款相对减少,而事业收入相对增加，主要原因分析2016年医疗卫生和计划生育支出减少，而业务工作开展增加。
二、支出决算情况说明
2016年弥渡县牛街乡卫生院决算总支出513.49万元，其中：基本支出299.93万元，占总支出的58.41％；项目支出213.56万元，占总支出的41.59％。与上年对比相对增加,主要原因分析2016年人员增加4人，业务工作开展增加。
（一）基本支出情况。
( T; @* G+ ^2 T* T) H2016年用于保障弥渡县牛街乡卫生院的正常运转的日常支出299.93万元。与上年对比相对增加，主要原因分析2016年人员增加4人，业务开展增加，基层公共卫生任务加重与基层公共卫生任务难度加大。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.96％。
* j8 \: P3 p8 G8 v- {7 Y（二）项目支出情况。
) r; \7 `7 N: S& g7 q% o2016年用于弥渡县牛街乡卫生院为完成特定的用于专项业务工作的经费支出213.56万元。与上年对比相对增加，主要原因分析2016年人员增加4人，业务开展增加，基层公共卫生任务加重与基层公共卫生任务难度加大。具体项目开支及开展工作情况13项公共卫生。
8 T9 b0 N% ~% x7 K3 W2 f$ K三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
: `0 Z# x( N- C7 X, k  [) Y弥渡县牛街乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出290.5万元,占本年支出合计的56.57%。与上年对比相对增加，主要原因分析2016年人员增加4人，业务开展增加，基层公共卫生任务加重与基层公共卫生任务难度加大。
6 J$ R$ D3 m- l7 b& Y# J" _四、“三公”经费决算情况说明
" w1 F! i( ?8 M3 [+ W2 ]6 [+ a0 J弥渡县牛街乡卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.0万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，车辆为救护车。
' H7 l/ i4 O5 m7 O) Q2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少，主要原因是：车辆为救护车，用于医疗救助。
6 U0 Y& E* }5 [$ ~8 Q（一）因公出国（境）费
2016年弥渡县牛街乡卫生院无人员因公出国。
（二）公务用车购置及运行维护费
3 U* l2 P+ l% K8 Q1 H" J3 n1 r' A* D2015年弥渡县牛街乡卫生院无购置公务用车，本卫生院有一辆救护车，用于医疗救护，运行维护费2.0万元，与上年对比相对增加，主要用于保障救护车的正常运行，主要用于救护车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
无
" y+ G  l. f) Y9 w, b五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
: s9 N, _8 L  ~" c  K) h$ w5 ]) y（二）其他重要事项情况说明
无
( L5 S: T5 }: V* _6 o（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
) i7 H4 w6 V) h* t. P. ]2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
/ R3 f8 ~# R4 ^3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2 f. S- X7 K' y1 [+ T/ y7 c4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
/ E! f- R, M" u/ j# {第四部分 名词解释
3 v9 Z  e. t3 r* K5 z" \% p情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
[U]附件：部门决算公开（含三公经费）表[/U]
- N! S9 i+ w3 A. {3 h7 _# ~$ ~[U][/U]

[TR] 9 j* |2 `4 H* T( P  u! d- l

[TD] 7 [* F6 j$ Z1 l% t+ t4 T

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 & v: u3 {! v6 e+ f) J, h. o: B

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[TD] / U: l7 W6 B  a  Z' W7 h7 K5 }; x

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[TD] $ {8 e0 i/ c6 r

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[TD]   |: N# D) J1 F3 @  c

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[TD] : Q# Z; L0 t, N

公开09表

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[TD] ( L, M1 u3 x8 y

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[TR]

[TD]

编制单位：弥渡县牛街乡卫生院 6 O0 y, ?8 K$ q- p

[/TD]

[TD]

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[TD] 7 f( B; z. A- ~; Y

[/TD]

[TD]

单位：元

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[TD]

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[TR] 0 _8 x% {1 J! e  o: I- d. `

[TD]   K/ V, Z! x2 ?! f

项 目

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[TD]

行次 - P! T9 C! t2 m& ?- Y, V$ t

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[TD] - j- ^- C. [& _. y$ }# S

预算数 # J' d. L% h2 n1 Q0 @

[/TD] $ m) i. {8 E1 m

[TD]

决算统计数

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[TD] ) C1 L7 g, Z! y3 M; B

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栏 次

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[TD]

1 # G8 J/ e  \2 f9 [6 Z) b+ l

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[TD] ' R- ^2 }* b- u! K  x$ b: ]

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[TD] 6 ^: L- z9 U% \- w( k

一、“三公”经费支出 ; b% w0 M  g0 h$ s" g

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[TR]

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（一）支出合计

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2

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[TD]

20,000.00

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[TD] # e" ^0 B. X# v' Z, {) A; e

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[TD] + P: i8 X" @2 h5 B+ L, [3 P! J

1．因公出国（境）费

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[TD] ( m0 k6 v  K2 }! S7 _, ~9 D0 S7 O

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2．公务用车购置及运行维护费

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[TD]

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[TR] 3 E; L( u9 b3 u4 }8 I# i; c

[TD]

（1）公务用车购置费   y+ G# K! p& f) C9 f. [# y

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5

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[TD] 1 O! ?1 q" j% \0 t3 _6 f

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[TR] ; e2 v; Q2 k, \: T! [8 i

[TD] 7 s3 Z5 b, u" S7 U0 x5 r" ^

（2）公务用车运行维护费

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[TD]

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[/TD]

[TD] 8 u' V! ~' y/ X5 L$ B) y

20,000.00 2 @3 ?/ p) B; q4 c, }

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[TD]

20,000.00 ; E4 R: ^" b0 Z7 L" q

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[TR]

[TD] & s5 ~2 C2 {! t7 X% h: U/ I

3．公务接待费

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[TD] 9 G3 {: a& r- E; U

7

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[TD]

0.00 7 L" ~$ b9 J; U) _  `4 L

[/TD]

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0.00

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[TD]

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[TR] 2 j! k+ i$ k  X

[TD]

（1）国内接待费

[/TD]

[TD]

8

[/TD] 9 y$ h2 }6 }9 L

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—

[/TD]

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[TD] 1 f# R" k5 Z% e7 N6 j

[/TD][/TR] + L6 _4 z0 s* i& X5 s

[TR] % p4 J' N( Z9 V# c

[TD]

其中：外事接待费

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9 : M* C8 F4 [  q( U: Y' W# ~6 F* h

[/TD] ; K/ q) T6 f% s8 [0 O# s: v. u

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[/TD] # @1 K: p9 U/ }/ g, r3 H: q" ^! V

[TD] ! e1 g' m! [. e0 j

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[TR] % m. e/ Q- z: G

[TD]

（2）国（境）外接待费 : Y  x3 S7 c; E

[/TD] 7 A% K$ y& Z& R

[TD]

10

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[TD] / X8 u7 k2 b7 B6 M/ a

—

[/TD] 0 S7 A, l* k/ Z) z$ v

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0.00 . K3 @  I) y8 e4 |

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[TD]

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[TR]

[TD]

（二）相关统计数 2 H. w! s7 Y. R  P# R

[/TD]

[TD] ' Q. p* y' H$ M3 k& a

11

[/TD] 5 h* R' w7 l5 b# i& @4 f4 q

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— / S7 d& f, R) T: ?1 a

[/TD] 3 O( J. K3 h/ \, y

[TD]

—

[/TD] * Y, @0 a- O2 L9 o) p; z

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[TR] - n( W9 W! g' D3 @

[TD]

1．因公出国（境）团组数（个） * A* a$ U3 M' l8 J

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[TD]

12

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[TD] 9 }' f2 q& V( j( J1 J

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[TR]

[TD] 7 D$ ~$ ~, f. o; `" n+ E& I" M

2．因公出国（境）人次数（人）

[/TD] 1 p# b$ Q( P1 L# U6 Q6 R

[TD] . q# \7 O/ J" g/ X& }0 i

13

[/TD]

[TD] 2 b3 x( h% L. F

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[/TD] 5 g+ K8 Z. E) S/ R4 s2 n. A6 d4 ]

[TD] 5 q3 B, _  S1 h6 H( _

0

[/TD] ' C/ L3 K* T& h4 Y

[TD]

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[TR] ! u1 T. B" ]; h+ {: F8 n. c2 F

[TD]

3．公务用车购置数（辆）

[/TD] ! z* W0 ^& S; n& _6 O7 D0 v

[TD]

14

[/TD] ' m3 I- L& b! P! [

[TD] 1 l0 C1 q, O+ i( a5 F

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[/TD] 9 u- m4 Q" ]! a8 y$ z2 G

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0 ) s& h; N# X: Q+ d

[/TD] * f( d( _+ F. G+ {: k' ~

[TD]

[/TD][/TR]

[TR]

[TD] ( q2 c8 t, S; ~3 t5 p0 Y3 `( e

4．公务用车保有量（辆）

[/TD] " H$ @% m. z; U5 v# E4 ^8 c) s

[TD] - Z$ e; T) [' y7 ?

15

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[TR] # e7 P& b2 t& k" g6 I, B0 K

[TD] 4 W% T+ A( h' z0 _, {) M

5．国内公务接待批次（个）

[/TD] 9 U2 e+ w% j8 d4 W) u, W  @% U

[TD]

16 ! ]! q8 u$ r2 G7 B5 i0 W3 @( m* l

[/TD] 1 v* t% `6 M, u

[TD]

—

[/TD] 0 T8 x( @' N" d+ w$ f

[TD] 2 f$ w8 L% T4 ?7 c2 _" z: \

0

[/TD]

[TD]

[/TD][/TR]

[TR]

[TD]

其中：外事接待批次（个）

[/TD] ( f8 q/ Q% k7 A3 c1 B0 e

[TD] 3 Z+ L# {( I  S

17 8 L4 D% m- n& S: A; |

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[TD] ! n* M4 l; B/ h

—

[/TD] 4 f7 |: U, Z: [5 K1 ^! b( d

[TD]

0 5 g- V$ a, D& l

[/TD]

[TD]

[/TD][/TR]

[TR] 9 b  B8 F5 \4 @7 _7 o  T) v

[TD] . h7 {6 C( B: y* R9 @; S) X

6．国内公务接待人次（人） % V4 [# k0 y2 W+ t0 U3 K% U9 ?  F

[/TD] 9 f, w/ l: b! B6 J6 t& g

[TD] 5 C* c; P6 g- m2 Z; M' g) W

18 ( q" Z7 f+ O, v& o$ m' }1 a6 W, q/ Z

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[TD] 1 i6 M8 {& r4 e8 D

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其中：外事接待人次（人）

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[TD]

19

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[TD] 0 W' t, u! w# h

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0 # w# Y; V; L' i! k

[/TD] ! _3 J2 i; e$ R2 q$ k6 r

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[TR]

[TD] 7 S# ~* y4 |7 Y

7．国（境）外公务接待批次（个） ' \: v2 y9 i" S7 z

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二、机关运行经费

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（一）行政单位 , T* k9 H' I6 u4 C

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（二）参照公务员法管理事业单位

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注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

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2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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