弥渡县苴力镇卫生院2016年度部门决算情况说明

城市公告

第一部分 [B]部门（单位）概况
一、主要职能
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2、负责本乡镇的基本医疗服务。
3、提供本乡镇的公共卫生服务。
8 J& f; i0 X3 I  R7 C& ~4、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
5、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
8 G3 e' i# N  ~. A8 K' ~# F6 `6、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
7、承担本乡镇的公共卫生管理。
  X, d* j7 K; y2 S3 b) V/ C8、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
4 X2 z- s5 e+ U( Q4 z二、部门基本情况
) Y3 P  M/ {4 O4 D' n8 N, v+ E弥渡县苴力镇卫生院属于差额拨款单位，独立核算，单位事业编制22人，在职在编实有事业人员40人。
) ?2 K9 v( F: r; T& R5 K. N8 e遗嘱补助人员3人。
3 _4 O  ?' }/ P2 V, t" W' V实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（三）重点工作任务介绍
. [5 @3 Y+ l! W- @* i2016年重点工作任务介绍。
1、进一步贯彻国家基本药物制度。
2、进一步以岗位绩效和工作绩效为核心实行绩效工资人，进行绩效考核。
3、进一步加强行政卫生室一体化管理。
4、协助做好新农合医疗工作，协助做好辖区内食品卫生、饮用水卫生、职业卫生、公共卫生及爱国卫生工作。
9 V0 ^& T5 `# x, L5、进一步加强医疗卫生服务和公共卫生服务工作。
  {1 ?# R$ _6 x- A2 Q第二部分 2016年度部门决算表
- K, [( W! H; E% U2 P% \一、 收入支出决算总表
5 @% f. D1 W' R1 J% r二、 收入决算表
7 U6 D* \2 h$ g- R! R4 N+ Y9 D0 v三、 支出决算表
: a9 ]( A3 j; _* @3 e四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
. e' Z/ E7 B( g七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
8 c" J- w4 `. L5 L  I) N九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（报表见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
3 n) |6 l+ u; a# O( h[B]一、 [B]收入支出决算总体情况
2016年弥渡县苴力镇卫生院决算总收入534.15万元，其中：财政拨款收入334.81万元，占总收入的62.68%；事业收入199.34万元，占总收入的37.32%；与上年391.32万元对比增加了36.61%,主要原因分析财一是政加大了对乡镇卫生院的投入，二是乡镇卫生院本年度事业收入有所提高。
: c- H* f5 Y8 g: t8 Z. G* c[B]二、 [B]收入决算情况
8 x3 ]( l6 _  ?( V5 F/ O部门决算总支出534.15万元，其中：基本支出311.58万元，占总支出的58.33％；项目支出222.58万元，占总支出的41.67％；与上年391.32万元对比增加了36.49%,主要原因分析一是人员经费支出增加，二是事业收入增加的同时事业支出相应有所增加。
[B]三、 [B]支出决算情况
（一）基本支出情况。
2016年用于本单位机构正常运转的日常支出534.15万元。与上年391.32万元对比增加了36.5%,主要原因分析一是人员经费支出增加，二是事业收入增加的同时事业支出相应有所增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出283.51万元占基本支出的90.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费28.7万元占基本支出的9.01％。
% B9 a/ D# |$ ^3 c（二）项目支出情况。
2016年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.58万元。与上年84.55万元对比增加了163.25%，主要原因分析财政加大卫生项目建设的投入。具体项目开支包括基药补助和公共卫生服务专项资金补助。
8 k! q' l) ^( K& }+ T' J7 n[B]四、 [B]财政拨款收入支出决算总体情况
弥渡县苴力镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出334.81万元,占本年支出合计的62.68%。与上年222.40万元对比增加了50.54%,主要原因分析财政加大卫生项目建设的投入。
[B]五、 [B]一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
. b6 C. V. r& f' L/ q1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出334.81万元的0%。单位主要用于人员经费及公用经费支出。
[B]六、 [B]一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比增减变化情况……,主要原因分析……。
- }, }" S( i1 l2 j1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（需写明相关支出情况）；
5 v" H- }' ~8 J8 T2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（需写明相关支出情况）；
3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（需写明相关支出情况）；
" ]# s1 V/ `) N* Y" u! ?' C4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（需写明相关支出情况）；
……。
5 {; V9 @, L$ |% j2 b/ t5 N( l[B]七、 [B]财政专户资金收入支出情况
[B]八、 [B]政府性基金预算财政拨款收入支出情况
[B]九、 [B][B]财政拨款“三公”经费支出情况
5 c1 b' |, _# ?/ @(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
弥渡县苴力镇卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数1.6万元着减少了1.36万元。
# @, |$ J2 z3 a- u5 x: p' ~(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：
7 z# M. Z9 S7 B3 l$ e8 h* f  y/ f  O[B]1.[B]因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
[B]2. [B]公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：
[B]公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。
$ v9 J9 s! x6 x' F1 S5 R[B]公务用车运行维护支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，XX（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。
6 i  _$ X2 j$ N4 l" y" b6 L- k6 _[B]3.[B]公务接待费支出XX万元。其中：
) y# L3 a3 n  ]  t* E# h[B]国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元）。主要用于XX（需写明相关工作范围）发生的接待支出。XX部门XX年国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人），主要包括……。
! Q! t: {7 r5 c$ N[B]国（境）外接待费支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。XX部门XX年国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人，主要包括……。
0 |7 t, e7 E3 g+ _8 u# I: S" @第四部门 重要事项、相关口径和名词解释
% \. x4 E1 h. B(一)机关运行经费支出情况
6 p9 O4 _% j! P/ C7 l( |* DXX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增减变化情况……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
+ ^* y1 t" E7 j% Q, U( t0 k5 t（二）政府采购决算情况
* [) B; ^- N/ C! n9 h+ a7 ^5 nXX部门2016年度采购计划金额合计XX万元，其中：货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元；实际采购金额XX万元，其中：货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元。
+ G9 F$ U4 F8 E! I/ g8 P5 }（三）其他重要事项情况说明
绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
6 S  J7 b3 R" Y3 G5 G（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
, [  K' n3 Y6 [. _2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
0 ~- t7 A1 K# F) q3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
, i3 j% a3 Q% ^# F5 b7 @7 S5.单位需要说明的其他口径。
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 : \2 A* p9 B8 {6 g

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公开05表

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编制单位：弥渡县苴力镇卫生院

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单位：元

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项目

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本年支出

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年末结转和结余

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科目名称 / H. z  ~5 k6 S0 d3 J

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合计

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基本支出结转

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项目支出结转和结余

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合计

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基本支出 # m$ `- q& r, w$ P, R# |

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项目支出 1 s+ U4 o$ k" B8 f

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合计

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项目支出

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基本支出结转

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项目支出结转和结余

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项目支出结转

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项目支出结余 0 z& k4 P8 [6 ~: u

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类

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款 1 M( Q" d2 y3 ~7 ?

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项

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栏次

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社会保障和就业支出 - I3 J5 o5 O; B# E( Z5 R, U

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财政对社会保险基金的补助

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其他基层医疗卫生机构支出 8 A5 t; R' p9 H" O) d) B0 F5 i

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事业单位医疗

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2100599 ! p* D1 S& s! I; n

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其他医疗保障支出 3 C6 a+ Q% P) \

[/TD] # {9 ^3 q1 }  ^

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4,480.00

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21006 % G" A' S) @1 h: x1 H$ t* ^

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中医药 % X7 ~! d, e5 L; N

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2100601 * T3 C3 E% W- A

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[TD] / H4 s% {. S0 T+ K( A7 c! `1 L  f! ~

中医（民族医）药专项

[/TD]

[TD] ' g5 m/ K0 S2 _3 w0 I4 C* ^2 u

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[TD] : D* A* P/ {3 W' w& p$ X, o

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[TD] $ b3 l- v7 x& i" i

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住房保障支出

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171,933.00

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[TD] ! O7 O! P6 Q3 U7 b+ U. m

0.00

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[TD] # E' {% ]$ s0 ^* \9 e

0.00 " A3 N0 F/ l# r) w  d. g0 e9 P

[/TD]

[TD] " m# B: E, b- D9 Q6 j! z

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[TD] " J9 f7 x* U. d- K# ?

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[TD] 8 {# I5 q/ X0 N7 S$ k# o

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[/TD]

[TD][/TD][/TR] * L' m2 G4 s1 |; Z6 V+ F6 h

[TR] # V# i1 w' ~; }4 [

[TD] 9 H! ~) M- Y9 f. d7 \; l2 H

22102 8 M; w( _$ d/ B

[/TD] ! C/ i4 B2 L5 l( ~$ P/ B+ ~$ f

[TD]

住房改革支出

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0.00

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[/TD]

[TD]

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[/TD]

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[TD]

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[TD] " f' g  Q7 t4 ?& w+ u' b5 y; j

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171,933.00

[/TD]

[TD]

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[TD] 7 M# h, V) r3 Z  F1 I( L

0.00 4 u+ [. `+ I  y; }; u6 ]) m! U

[/TD] ( G- Y7 q; B1 K3 Z

[TD] # [7 r0 ]. h. e7 {3 W1 j

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[/TD] 9 L' B% a$ T5 t8 O

[TD] 5 c* c& R; [  n) M7 C6 q8 d

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[TD]

0.00 8 l6 _* J9 M# X5 y, C  B; H: C

[/TD] ; {$ s4 V0 @4 G, h3 n# c- B

[TD] ' z* V8 p7 g1 u3 C& }7 o9 j0 A  b

0.00

[/TD] + T3 r+ T+ m/ v: I- g: Q

[TD][/TD][/TR]

[TR] , g' P. z8 F/ b: e6 i1 ]3 _; r

[TD]

2210201 . b" D" e( b5 J7 D1 Q

[/TD] # q2 B% @2 b' K% c4 g4 `2 {

[TD] & G4 }' S* _7 ^/ h+ \5 |

住房公积金

[/TD]

[TD] : g/ ?% ^+ U/ C4 [  b! W" a  B8 J

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[/TD]

[TD] 7 e! q+ N& U* @, b% V1 k1 D  i: u

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[/TD] ' h/ c$ S% ~! O' _4 O" K

[TD]

171,933.00

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171,933.00

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[TD] " n7 d1 [# z# m$ ~3 a: C

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0.00

[/TD] - H, d; W& \3 b, S

[TD][/TD][/TR]

[TR] % a0 {, @8 \, t8 I! L0 ?

[TD]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

[/TD] , G+ h9 b+ R; w. }- L, w7 X# C+ H

[TD][/TD][/TR] 1 o4 s9 r7 z3 e5 O3 ?

[TR] , \: e4 b3 L! |4 B% O( ^5 R7 v

[TD]

[/TD]

[TD]

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[TD] 2 A  P* ^1 k- K" a9 K( j

[/TD]

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[TD] + v- c3 `( i2 i, C+ Y

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[TD] : Q. V& l, E- c

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[/TD] 0 r' Q* _4 K: W, e0 W: M. P: I

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[/TD] % h* }* l. @1 q$ e# ?3 Y! \

[TD]

[/TD]

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[TR]

[TD]

[/TD] ' I' d0 O  A/ p- \- C# u8 m

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[/TD] # u7 q. x$ K7 s" R! q& I- [2 P

[TD] + O. s6 q: F4 J8 N* |) d7 p  y

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[TD] / j+ `  F# ?2 l. x

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[TD]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[/TD]

[TD] , k3 Z: Y1 s/ N4 g8 \4 ^

[/TD]

[TD]

[/TD] - ]; C3 [$ {) ~, _5 V: I8 J

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[/TD] 1 K! ?. n) s# g1 T7 \

[TD] 4 q0 K8 R1 V* p: J: H% {

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[TD] $ v! y+ q3 G0 l6 L! D

[/TD] . W8 J6 R6 F4 a. P

[TD] 4 M2 Z% w4 L' ]- F# ^+ T5 j

[/TD] ! y# A; P2 U& S/ O( h

[TD] 4 Q! S0 a: c0 D5 {# ]9 A9 [

[/TD] - Y! f1 x2 O3 L0 E! O

[TD] % j- a8 _  p! ]- q  W4 Z

[/TD] $ w- l- A- L9 d( G! e

[TD]

[/TD]

[TD] 4 R5 D  L- |; k0 U

[/TD] 8 n. l, i) I7 J. {, P

[TD]

[/TD]

[TD] 8 p: l- X+ ?) v( \  Z& ]7 J  z  c

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[TD]

公开06表

[/TD]

[TD][/TD][/TR] ; P/ j" ?1 I+ X2 B

[TR]

[TD]

编制单位：弥渡县苴力镇卫生院

[/TD] + q4 V- l7 _& ]$ A- L* }7 @

[TD]

[/TD]

[TD] ( T% D5 C& u' e& s6 t! L! z

[/TD]

[TD] $ G9 E2 r3 x" B- Y" ]

[/TD] . l2 N" g  x% J+ o, ?) o

[TD] ! e" k4 l; U9 m

[/TD]

[TD] 7 k2 T, }4 {, H! R0 `

[/TD]

[TD]

[/TD] 2 u% O* T/ x! v+ x( E- J

[TD]

单位：元

[/TD] $ k. K7 c  _2 e1 u

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 3 \4 v: J* X' c" E$ ~2 }3 u* U4 n

人员经费 1 B- N6 j7 q- T

[/TD] & [0 `- B1 D# M: U- f9 k

[TD]

公用经费

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR] ( M/ b4 A% _7 x3 Y

[TD] $ c; O, o* a4 t, E% K, O

科目编码 / s, h. P  ~8 ?3 h* j2 l" z! n% L

[/TD]

[TD]   H+ `7 B1 r8 k; i7 _

科目名称

[/TD] * k: [9 N1 n1 w3 ~; c+ o( w

[TD]

金额

[/TD]

[TD]

科目编码

[/TD]   y3 k; N; d+ j: E0 E

[TD]

科目名称

[/TD] $ ]9 P( n! m" \/ r7 @

[TD] . m/ F# E& G7 B# f' Y: {

金额 ( z" ]+ j5 G2 n1 P+ U9 b

[/TD] * `3 D9 {3 H' g/ v. |! J

[TD] 9 W+ t. ^( ?3 G; t

科目编码

[/TD]

[TD] 7 }7 D$ {$ [9 @" r+ i, _- {. U+ _

科目名称

[/TD] 2 L0 [& Q4 r3 Z8 ^- D3 [& l

[TD] 4 Q' p: [7 ?: {4 E. Z- U6 @" i, a- o

金额

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD][/TR] : ?6 A" E! Y8 G' n9 |( H: _3 r

[TR]

[TD] ( t+ D% T& r; y9 @4 G  V) y0 H. k

301 ( G1 X9 D/ u6 D1 e7 p: Z

[/TD] % z9 [7 |+ y8 v9 d5 H

[TD] - ?0 }8 G9 d7 F  ~, s4 T

工资福利支出

[/TD] " g% D1 N; d! P6 M3 F

[TD] ) B; C: o5 T7 w8 D9 u$ T0 s

2,299,519.40 & N9 o5 B3 R$ B  \

[/TD] & a4 x- E$ G' s# W

[TD]

302 2 e0 G& v9 A$ f6 k

[/TD]

[TD] 1 U( O5 @  b: H7 G: {

商品和服务支出 6 w! }; \& @8 |1 T0 T" ]

[/TD]   m0 C0 s5 a% K5 t4 t. y

[TD]

25,800.00 9 o# s) l% t/ M- K; m: Z5 d

[/TD]

[TD]

310

[/TD]

[TD] . k) o% n, ~' p( v1 e3 P

其他资本性支出 ) u! u" U+ G" K! D+ E- Y

[/TD] 6 \& A6 K" _, Y7 W% l/ N8 \+ k8 l

[TD]

0.00 ! l% @3 u) c: y- t% u* [

[/TD] 8 o; E' d- H! V* N. X) i

[TD][/TD][/TR] ) }1 u8 A# a& n* k- }9 u

[TR]

[TD]

30101 9 G0 J8 p6 y$ e( e

[/TD] - V( \- ]2 l4 U- i. G* ^

[TD]

基本工资 % f  |/ U* l2 F! z# T

[/TD] ! T9 O1 i7 d: @1 ^

[TD]

555,490.00

[/TD] 8 f! v- m! P% Q  q% n+ \# y

[TD]

30201

[/TD] 0 ^! U# W' D8 w2 ]' g7 X4 n% L

[TD] : p& p' R2 [" l; Q" V: g* u

办公费 3 V$ g7 Z: X' g( h/ {5 y

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD] 0 I9 v% V0 k3 }* d$ j$ C* x

[TD] ' ^. y5 y! `. l. T; a' v9 q

31001 * J! r# J" K; q

[/TD] ' v. p  c" p: \3 l5 R3 l

[TD]

房屋建筑物购建 1 ~% q9 f5 J) v1 Q* H' L

[/TD] 4 W- }3 N( {+ F

[TD] 3 _1 J; Y! @3 k9 o7 Z7 a5 H& }

0.00

[/TD] 3 ^, s: k+ |  D  t1 _( N& Y

[TD][/TD][/TR]   X+ y. v" a, K+ q0 W7 l

[TR] 7 R! q0 X: h+ Q+ J

[TD] 8 d3 z4 ]6 \- u+ _  ?

30102

[/TD]

[TD]

津贴补贴 $ a: K0 k( J1 e& y6 F5 T: h

[/TD]

[TD]

672,870.06

[/TD] 7 g( I( f5 s5 {$ s$ O

[TD]

30202

[/TD]

[TD] # L: m' P$ i  F

印刷费

[/TD] ! D" R, S+ Z$ n' Y3 v# @

[TD]

0.00

[/TD]   D$ u, F* j: m  Z

[TD]

31002 & x8 q4 j0 I% {. l( h/ D% z

[/TD]

[TD] + D, ~1 \5 t- {# H0 b2 Q& n

办公设备购置

[/TD] * z9 V8 j& f/ K1 H2 G, Z

[TD]   }5 g, X$ K# q7 u& N

0.00 + t" C6 X7 l! S9 g

[/TD]

[TD][/TD][/TR] ( o: f* H0 Z  `$ y% X

[TR] ; e' R) v5 ^) K+ K( B

[TD]

30103

[/TD] % j0 M: [. j: M0 W- Z

[TD] / e, ~& S% A  V* X7 p

奖金

[/TD] ! V2 s2 i2 ]) E4 n5 N4 F

[TD] 8 J) D9 p3 i, J2 F, _6 ~  [

0.00 2 [, _7 e9 C3 y, M0 k* y' o( Q

[/TD] # ]& O7 H; _& Q6 h2 v; v

[TD]

30203

[/TD] 6 w" P9 \3 I+ k2 F* t) e

[TD] . ~% h6 T: S1 `' n2 W5 w

咨询费

[/TD] # T$ a- R- e3 {* r" a

[TD] ; a2 P% {: A  x/ j! x; N1 }) Y

0.00 ! F" T  m9 D+ I  v  _: F

[/TD] % b2 O! V3 E) U4 \$ G

[TD]

31003 " d! E2 r6 I: E0 J8 S

[/TD] ; H; H3 q  {$ ~1 z  z

[TD]   Q& S( u8 B* _. x: v) p8 n( F

专用设备购置

[/TD] + N0 u: O; q7 g

[TD] ! q& a8 m4 v/ P7 h1 K' }( G$ w9 f

0.00 / A' f0 m! I# E

[/TD]

[TD][/TD][/TR] ' y9 q. Q$ `4 G. S: z: o

[TR] , ^9 X8 ^4 w; x) m4 s6 r' d

[TD]

30104

[/TD]

[TD]

其他社会保障缴费

[/TD]

[TD]

161,985.94

[/TD]

[TD] 1 l$ `1 {/ x% N, H6 ]( t

30204

[/TD] / _' h8 y! b) A( X& N# C9 _

[TD]

手续费

[/TD]

[TD]

0.00 2 W6 m5 S! ]3 X; i1 k0 M/ Y

[/TD]

[TD] / M$ c* i9 Z% x1 E8 T

31005 7 w5 C% J3 ]$ x9 y2 [

[/TD]

[TD] / ]' o* y. ~: m) Q% ~

基础设施建设 0 N$ |" h, P* I! d

[/TD] 6 B( V1 ]. O% M  g, g

[TD] 1 J; t& k. P/ V, f

0.00 1 M% Z' a+ b% t5 p2 P

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR] : z0 b3 y* x* w+ p$ |

[TD] 5 D  D$ ~2 _* `0 t) q

30106

[/TD] 9 F2 I5 t! V5 v' B

[TD]

伙食补助费 $ N6 I2 Q7 s7 ~& j: q! o* S" Y

[/TD]

[TD] 6 l: M# s9 D/ S& e( X5 o

0.00

[/TD]

[TD]

30205 / z& x; p; \/ b2 N2 ^/ J

[/TD] 2 H4 y% [, P# R2 D# c( H1 R/ @( q

[TD]

水费 3 z" u: d$ h# L4 V

[/TD] 7 N2 C( a  c) ?" ?+ U: u- t

[TD] 4 T- n- x9 _0 r

0.00

[/TD]

[TD]

31006 9 p6 z  U- h# q0 G1 e/ C

[/TD]

[TD] 8 H1 _" |/ ^* u1 M1 @! a

大型修缮

[/TD] ' m. ^0 t; Q, P. Q- m/ h

[TD]

0.00

[/TD] - o9 e& _6 k( u# S4 Z

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD]

30107

[/TD] 9 v# s4 S& V" T8 }- h. j

[TD]

绩效工资 " @- k) }3 D, ^% S$ ^% X6 G

[/TD]

[TD] 3 e: B3 g( g. ~: D6 `

534,754.00

[/TD]

[TD] 5 M0 b' D, q5 N# U

30206

[/TD]

[TD]

电费

[/TD] ! d, E2 ^3 S( [5 S5 P6 u: U- o9 f' a

[TD]

0.00

[/TD]

[TD]

31007

[/TD] 4 A8 T# |+ f  D

[TD]

信息网络及软件购置更新

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD] ( J' Q% l5 }- `  s

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 2 b  k! f1 C' W2 L& R/ s: C; `

30108 5 `2 K6 p/ P) p6 O/ Z9 I0 A5 ]/ t

[/TD]

[TD] 0 }# |3 ~0 v: _; S8 w  C1 g1 T

机关事业单位基本养老保险缴费

[/TD]

[TD]

40,819.40

[/TD] 3 v; n( g' R8 ^8 ]" B

[TD]

30207 . a% P6 s$ b% z) B  V

[/TD] & m  ?  a; B" g# W  }' ?( v) D

[TD]

邮电费

[/TD]

[TD]

0.00 % o  C3 M( D0 L3 K

[/TD]

[TD] % T% ]% u; e8 B2 k# b. {" P9 Q8 J

31008

[/TD] ) u7 @4 `5 c& n& g7 Y. }

[TD] $ b4 D9 f1 K6 M2 ]

物资储备

[/TD]

[TD] % _, M  s4 f9 `0 U& V1 q

0.00 ! J' j6 C0 J" W" w8 x( Q. K& h6 Z  F

[/TD] ; ?+ n4 k$ H4 A! l2 ^/ s( e5 {

[TD][/TD][/TR] * Z; a% p9 p6 k6 H4 o, ^

[TR] 7 z8 j+ D6 ?7 b" T8 h: u5 S3 t

[TD] ! x' `: B/ K) B" l) {* g

30109

[/TD] 7 j# o3 K# S1 c. j, b

[TD]

职业年金缴费

[/TD]

[TD]

0.00 7 D( j: h- {3 v1 c6 E  U# P/ H* x& ^

[/TD] # Q, v+ h3 Z; ^  Z5 s# w+ P

[TD] 9 t" R: c+ w5 ^

30208

[/TD] 6 |0 M% l% }# l

[TD]

取暖费

[/TD]

[TD] 9 y7 p9 u) \0 ?/ y; e

0.00

[/TD]   _  r* M3 t& }- C) ^6 v4 U

[TD]

31009 ) V+ j2 e9 t; ?* H3 r; a

[/TD] 7 L: w' M7 w( ?& k9 z/ I. T

[TD]

土地补偿 % O$ z! K% D; m8 F  V

[/TD] ( ^0 t, U0 C9 b! Z

[TD] 8 c+ D( B6 Q" u  ?% [, [' e

0.00 / n' R) n- I8 K- F

[/TD] ' l0 B. L) I( ?  ?6 b! p7 L, e# B

[TD][/TD][/TR] ' a8 _( Y- S# ]

[TR] 1 B! q5 f1 E, A% |4 O! H

[TD]

30199

[/TD]

[TD] 5 X; i; r: K' F! G( {1 Y" c

其他工资福利支出 , X$ Y+ E4 N0 Y

[/TD]

[TD]

333,600.00

[/TD]

[TD] , R3 z* K; t2 Y3 y, O( \

30209 $ v- w" B, A  k& S# c5 H

[/TD]

[TD]

物业管理费 9 M; L# |7 O# f, X2 K3 u$ h1 A' `6 q

[/TD] 8 F8 j* R9 U  [# I

[TD]

0.00

[/TD]

[TD]

31010 6 P- m+ z' D- p9 C9 q1 A4 @6 b0 U

[/TD] 7 O# f, c+ A1 u3 }

[TD]

安置补助 3 B2 e% I9 j# {1 T. M0 p

[/TD] 5 [: [6 _4 M1 k: [6 f7 @

[TD] 0 h( M8 m# Q) e4 }0 p

0.00 3 \3 N' m+ A2 `! r' w- Y3 q

[/TD]

[TD][/TD][/TR] 4 p' }2 |! j( [5 q5 k

[TR] . N; z7 d9 ?3 D# m0 ]9 ?/ c( Y! _

[TD]

303

[/TD] 0 I- x1 }. T# v. v

[TD] 7 H' {9 w! s- P3 ^( v9 n

对个人和家庭的补助

[/TD] - |* R* o, t- x9 Y+ c1 l4 Q; z

[TD]

535,611.15 - m( X  r) w* X" d# w" P

[/TD]

[TD] 6 M8 i4 N( y3 `+ J6 W

30211 ; f% `' K" \3 Y

[/TD] 0 M6 E2 Y/ O, p3 `

[TD] . O8 i7 [2 B/ v9 V1 @/ G, o9 L- T

差旅费

[/TD]

[TD] ( Q& v+ l" V; |; q+ W' s5 c9 M

0.00 4 ]: f4 t( S, }! `) p" h

[/TD] 3 c$ _+ t: q+ }" D7 X7 [

[TD]

31011

[/TD] / o5 t) m# V$ E8 B# C2 U5 X, D  x

[TD]

地上附着物和青苗补偿

[/TD] # |. Z1 F, S* V$ a* _& i

[TD]

0.00

[/TD]

[TD][/TD][/TR] 2 n* n( ^! Y! Y0 w' l

[TR] 4 n5 k! [4 b. U6 S+ r' c% ?- `

[TD] 2 ^' T8 R0 r1 a

30301

[/TD]

[TD] ) V3 Z7 S+ i) J3 @- [

离休费 % M: O. r* g+ L

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD] 4 ?( A3 c8 c) V8 O  g

[TD] , j" X4 p: J; \! P  o9 Z

30212

[/TD] + b4 J% R3 Y3 m* @4 F

[TD]

因公出国（境）费用 " f( R$ j9 J7 f: m7 {2 y! @/ K

[/TD]

[TD] / Z& i2 z6 ]9 p$ ^

0.00 & p. `' }, d6 ]* |

[/TD] : Y$ c1 A, \% i. C9 \

[TD]

31012 . v8 K8 k! C& x  Y0 L7 [4 N) q3 G1 z# o

[/TD] ! Z* [( {/ @( Z+ N2 ?# p

[TD]   {0 R) |1 ^8 u- i

拆迁补偿 ! t- `5 ^  F5 h' d9 \9 v; p

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR] * e, N: k' s$ ^( L& B

[TD]

30302 4 _' k# G3 ?: Z6 H4 q& b& R

[/TD] / h2 @, J  F8 _& q, A: x

[TD]

退休费

[/TD] 0 z0 S- p+ n3 `+ b6 t

[TD] 0 c8 y) \7 x0 F: n1 e: Y* S

348,720.15 1 b8 @4 j: W1 n/ X9 D3 e; S

[/TD]

[TD] & B" O6 q9 b' o/ l

30213 6 ]/ E9 H" n8 i) Y9 Z8 W' ~3 Y

[/TD]

[TD] / `  e. B+ K' H

维修(护)费 : @$ a/ {# P' M. h

[/TD]

[TD] % x2 F: D+ D% ~( E& L5 E, s  v; u

0.00 0 h2 g: k2 y) P

[/TD] 0 d( O" L/ z/ E/ S

[TD]

31013   N7 [: o2 @% ?# Y4 M

[/TD]

[TD] % x4 Q& Q6 P& v# v) c+ D9 w

公务用车购置

[/TD]

[TD]

0.00   H  _3 i) i7 C8 _9 R/ _

[/TD] " w' n* z2 G% f7 N

[TD][/TD][/TR]

[TR] 2 V5 _. t, _6 X$ o% P8 N

[TD]

30303

[/TD]

[TD]

退职（役）费

[/TD]

[TD] 3 E4 [' I; K" r3 r/ C$ P* z

0.00

[/TD]

[TD] ; v" M; v- l' w4 F2 O/ p4 T; _

30214

[/TD] 3 s; n- l. W; L$ I

[TD]

租赁费 ' r, A0 a7 V9 z& l

[/TD]

[TD]

0.00   C% g( N% E9 _( ~

[/TD] & u- c0 V# M3 \/ k2 M

[TD] 8 v5 O$ }; h; [; W: s

31019 ) l9 n2 v2 J; m+ F

[/TD]

[TD] 9 V9 ]6 D- v" R( q; d% |

其他交通工具购置   d2 F. Y# u% s  {! y

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR] 6 l& A* d) s! F$ M. `' @4 J

[TD]

30304 % ~2 M* L; |% }+ l- U1 m0 \" f; ~$ n7 Y

[/TD] 2 I7 j; \1 ~( F/ s

[TD]

抚恤金 6 r. n$ b6 t( S8 P2 g! |

[/TD]

[TD] & B1 Q0 u4 X: }! c

0.00

[/TD]   q- E* C5 }/ C' M

[TD] ! C$ h9 k0 _6 t5 `0 X1 u) U

30215

[/TD] + s) n# }9 s& l" m- d* B8 X

[TD]

会议费

[/TD] + E" d+ G3 l) {2 @" b8 Z, _

[TD]

0.00 7 w. b& `" p) H2 ^- s) K$ k4 \- o

[/TD]

[TD] & m% ^6 f+ l$ l$ }9 F, w

31020

[/TD]

[TD] - T1 M; h" i) a# c

产权参股 8 n) I7 e- T/ ^0 n) _9 I* }- |

[/TD]

[TD]

—

[/TD] # ~  @3 `0 s+ D

[TD][/TD][/TR]

[TR] 7 t1 m4 B6 A+ ^

[TD]

30305

[/TD] 2 z+ K$ o0 J: h$ @: ]+ w$ x

[TD]

生活补助 * g- e9 Y; n+ i1 i' K( b

[/TD]

[TD] 6 u) i/ @& }9 k- V$ R5 ]

14,958.00 - h, H1 ~; }4 B2 X( V9 w

[/TD] 8 Y# r7 M  w& ~/ \+ L8 [6 W

[TD]

30216 + S# V0 t& G7 f6 `3 c7 T8 a" f

[/TD] : B. s8 Z0 h7 c/ x5 ^/ c$ @& Q( b

[TD]

培训费 ) h% }8 @" m" o

[/TD] 7 \7 K2 P8 L/ S4 q

[TD]

0.00

[/TD] & Z- R4 O- x& s& j0 @

[TD]

31099

[/TD]

[TD] & [& _8 y2 _$ H( x% k* C  R8 q

其他资本性支出 : `, ^& W2 _, W1 k

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR] 4 n5 ^/ g+ t% f: e, H" L! V; H

[TD] 7 `9 f" T0 \( ^8 E' E5 {: }# w4 C

30306

[/TD] ! w6 Y# S, ^: X9 J$ _. L0 G! v

[TD] ! B/ o7 ~6 F1 u1 x9 l) w, Q' R

救济费

[/TD]

[TD] % z/ h* o1 R3 P! L) C# l3 ?( d

0.00 + O" o, Q0 ^, P6 v( X

[/TD]   I/ s) y3 a- r( H

[TD] 6 J$ D$ e, t8 a3 P, k2 [/ {% n" x

30217 2 y# a' B4 Y/ B3 J9 l

[/TD]

[TD] ) Z8 N" G+ X" ]  N

公务接待费 ! B, G3 Q  P% d: I, O2 g

[/TD] 7 h9 [% Y. J( ]& j3 R1 d: G

[TD] 2 ?) n3 l% q  ^8 W+ f

0.00 4 z' X0 [$ \* @: J9 ?5 }

[/TD]   X/ V5 ?7 _9 p4 A/ E# M( G

[TD]

304

[/TD] ; n! N" Z& H; @0 R: U( I

[TD]

对企事业单位的补贴

[/TD]

[TD]

0.00 % D' {4 T. f( K2 [3 j8 M9 |

[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] + l7 ?8 R+ T/ I: A7 m' y0 w

30307 ' @# [7 \9 j3 _" i9 T( o0 \$ y

[/TD]

[TD]

医疗费 / F3 R1 z/ N' p2 G# F

[/TD] ! ^4 I4 _! X1 e" r& l+ v% i

[TD]

0.00 / S" H, [; |% b) P  l

[/TD] , M% ~( x$ N1 n0 b% V+ e$ [5 ?

[TD] 0 Y: z, j4 E0 N

30218 3 |$ j" U( h' p- x% U

[/TD]

[TD]

专用材料费 $ O; H/ k3 b. {/ Z& h( V( b

[/TD] * ]) z8 {- g. p1 v( V$ i

[TD] 8 v& z, q. O. ^4 d, r" [; s

0.00

[/TD]

[TD]

30401

[/TD]   U; Z" L7 Y6 s2 _& N

[TD]

企业政策性补贴 ' \! E% p) p3 }, r- F

[/TD] % o' |) {8 V, h3 v; k; G2 ^

[TD] 8 w! |) T) b4 f

0.00 5 p. u$ S2 \0 H/ Z

[/TD] ( s3 s( k$ Y$ Q+ R! g* g' h$ D

[TD][/TD][/TR] / ^- \- g! Q2 c$ T2 h! a& b9 u

[TR] + E9 W1 X; T9 l2 P% }

[TD]

30308 5 t+ w6 Q" c" H4 V% y$ B" O  I

[/TD]

[TD] 0 _* K9 S3 d" s- y3 d! j

助学金

[/TD] ' q0 f, x% x0 y( Y

[TD]

0.00

[/TD]

[TD] 8 i' ?) s$ @1 `) k

30224

[/TD] 1 @  j% z  Q2 o. l; l' s! P# V* P

[TD] % P5 X8 z9 _: D: h& @2 ^

被装购置费

[/TD] 8 F1 i0 U$ ~6 V( H- x0 E- t; Y

[TD] 9 R1 E% c9 K" @/ s$ g

0.00 ' W! X8 p. C( L8 H. r7 X

[/TD]   a! D" o- M: q2 ]8 Y

[TD] ' q5 l$ x* Y- J% M

30402

[/TD]

[TD] 5 A: F% h( T' q% s) s

事业单位补贴 % k$ a* v/ |6 @. A' m

[/TD] 6 p1 f& a& f1 V, C; ?: ], L

[TD] 2 f. j+ d8 I" f

0.00

[/TD]

[TD][/TD][/TR] % j& ?  |* L! E" A% a

[TR] # {( k& |5 d- \( ~) O6 B; ]

[TD] 6 ^: u# \  l) F/ @

30309 - }8 \- a+ h( E" K. @

[/TD] ; N& \0 h* W+ `' p4 [

[TD] & f3 W3 G2 M! l0 h' Q% g

奖励金 ; \& s* u; Q# e4 j

[/TD] : `/ x  g5 B/ `: O' Z0 m1 S

[TD]

0.00 3 s1 [) P' ~. @% w7 b. L) K

[/TD] % K. F1 |: L. @* t( J6 n

[TD]

30225

[/TD]

[TD] 7 _- o/ \. H& X& w: K

专用燃料费 ( ]. C' l# q$ l" E! w% ^

[/TD]

[TD] 5 ?  y9 q5 L4 w% I- X# \

0.00 & K9 ?' n& D( A  E; y0 s

[/TD]

[TD] 5 h2 S4 S, l; g- V7 Z

30403 / M) q  q/ l# [* d

[/TD] 0 N7 \. ~% a; \& @% e7 e

[TD] ' l  t* H0 d5 \7 N

财政贴息

[/TD]

[TD] ; Z7 y, k2 B+ `3 J

0.00

[/TD]

[TD][/TD][/TR] & P6 l, Q1 e+ f4 [

[TR] 0 G& r6 ~9 h! p9 ~0 H0 l

[TD] & v1 W+ H- s8 O% f, p+ [- O; [

30310 ) A* l5 [$ j, f( Z

[/TD]

[TD]

生产补贴

[/TD] , h+ J4 V& z. D+ G4 Z6 N9 m. [: @) D, U

[TD] % J$ T3 S  v; p9 ^7 O/ L) U

0.00 3 R5 C% O" W( I5 t' o( m6 V

[/TD] 6 A. q  n( r* D# P9 {. r

[TD]

30226

[/TD]

[TD]

劳务费 . N8 g2 P' s' A0 u4 w- O

[/TD]

[TD]

0.00

[/TD] - h0 q: U' t! @; D9 ^

[TD]

30499

[/TD] " A7 o! \: ~2 _( d+ ~

[TD]

其他对企事业单位的补贴

[/TD]

[TD] 4 h/ W. m, v, |* P2 x, W2 K. U. I

0.00

[/TD] ) K0 @( ?; A+ v+ Z; l1 X4 o3 a

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 9 ^1 \* Z0 s: G, t0 W% [6 e+ i* w

30311 . j$ K1 y3 ^! y' V! ]

[/TD]

[TD] . a9 n/ U6 W" {7 n

住房公积金 / f% }* S! I2 m+ {( F! B( i

[/TD] ; e! w( _% N+ A/ B

[TD]

171,933.00

[/TD]

[TD]

30227 0 V+ z  R, e/ p

[/TD] . z, `4 }' |+ x5 ]; c

[TD] 3 Q; ]7 E' K+ r8 \

委托业务费 3 Y& s5 L/ z8 B

[/TD] : w# @) b" r( `( z- y4 i

[TD]

0.00 4 u3 t' p  A0 J% k6 |

[/TD]

[TD]

307

[/TD] 3 e5 i% e: g) q, \* B

[TD]

债务利息支出 / R0 _: t1 I- ]' T# v

[/TD] % w4 h( l/ g1 s( y* @6 o

[TD]

0.00

[/TD] ) D- d! G' P# A; B7 H- I- L

[TD][/TD][/TR] ' q' d% K) L3 e' G( @( N. l4 L

[TR] 3 P6 H4 ]4 }* ]# \. E

[TD]

30312

[/TD] 5 a+ ~" b9 X5 x; e' q, i3 c

[TD] # c* }) k" Z& I

提租补贴 * s9 l0 J3 I( S  f/ T

[/TD]

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工会经费

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25,800.00 6 J# a  M' ~9 {; m0 ]3 U1 ~9 G3 R

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[TD] 5 _8 Q7 C# R; {

30701

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国内债务付息

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[TR]

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30313 * j# e4 B  j: w# O+ o& B

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[TD] 5 j; U& p' X: c* B6 X

购房补贴

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0.00

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30229

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[TD]

福利费

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[TD] . x. h, z( g; u

0.00

[/TD] + j) g( P/ a! F

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30707

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国外债务付息

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[TD] 8 C6 }& z) ?# L0 j; T/ K. C! R

30314 + \6 o; G1 _+ j) k

[/TD] 4 {) I' y4 H- P5 A4 X

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采暖补贴

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0.00 + i/ u1 `& `9 Y

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[TD] + L& R! O4 V4 S# i  |

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公务用车运行维护费

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0.00 8 ^' x  Q3 r% ?! K/ O

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[TD] 0 |. r* y, }, N! x" a, z

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其他支出 , ^. y: f  F( h  k! q- p/ M

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30315 0 B8 K( a" o/ U: w; [

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物业服务补贴 ( W6 L5 Q- ^* Z6 }% N

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[TD] ( Y' d8 s4 b- ]

0.00

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[TD]

30239

[/TD] $ H: n8 m9 f+ a8 A! t

[TD]   I! l' H4 g% u) ?

其他交通费用 # V6 {6 N5 E" {7 T( x& @, N

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[TD] 4 r' g9 f) n* ^3 P$ f

0.00

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39906 & M+ a) O* i1 G# K0 J! p, b

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赠与

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[/TD] + i% x& u5 }$ v7 ~: E& e2 S3 V; N

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[TD] 7 @- y$ b4 h6 G4 j3 i7 J3 a% M  n$ P  Z

其他对个人和家庭的补助支出

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0.00

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[TD]

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[/TD] 9 o+ T# z( u! b9 A

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税金及附加费用 7 B* y5 K/ D6 ?  j% m$ O4 `. B1 T: C

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, C+ f- F2 |& G# Z

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30299 : @/ {7 H# ]/ v/ `! n" X! E4 K

[/TD] - ~0 i5 f1 u3 O* Y2 Y; b; @

[TD]

其他商品和服务支出

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[TD]

0.00

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[TD] , s3 i: V2 V9 K! @

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[TD] ; C9 p" Y& l$ e1 z/ @

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[TD][/TD][/TR] % r' e, L' s7 X$ d

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人员经费合计 4 N! z% f: |8 t/ F1 R

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2,835,130.55 0 m, a& P0 O- B) w# V

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[TD] 9 |/ W* _" u& w) |6 Y

公用经费合计 : r6 M- b, ]1 s5 V% {4 \

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[TD]

25,800.00 - P) v8 R7 e; ]: B

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[TR]

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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 / K- c+ f/ W- m1 [, ^1 k5 G

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[TD][/TD][/TR] 5 k' i: x5 v8 ^  O$ A2 _

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[TD] - b/ T: K% A$ s9 c8 t$ G2 [

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[/TD] * M$ Q! h5 y4 V: U* t, c

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[TD] 6 Y8 y/ ?" z4 e. ^

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[TD] ! q; s' n! F2 T9 P+ W

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[TD] # \7 J) ?* i5 [+ f. e

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[TD] & q/ C% v& c8 G

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[TD] 5 W( V: n& K5 B, a- a8 y) w' O

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[/TD] 8 C$ g; g* h) j7 H$ w' m

[TD] $ b$ T! M8 B4 q: o* p' T

[/TD] - i! Q% o( X$ z9 f

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[/TD] 2 u. R: D9 v# R4 D4 K7 k, f$ q

[TD] - H6 ]7 [5 x9 k8 J5 q* @

[/TD] ; W, T7 K! X5 `1 @) r1 ~

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