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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

  A! ]1 Z2 N4 v2 ~1 J6 z) @按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
0 b; A- z9 h/ k% r) w. D4 K5 ~一、基本职能及主要工作
1 w  Y( e  o* A. }; b, \(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。
& j2 Y+ A& f& e/ h二、单位基本情况8 Q( i5 f" F& _& [& d! k% j$ l- C) p
部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。
) @9 B& I& u: ~7 p# g# I- y, \三、预算收支情况8 f6 V9 _, y8 t
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。  x$ K% O5 W2 G# q$ {
2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。
/ M* h3 l5 M; b8 d2 g; D四、基本支出情况
( @- y, O+ Y0 c& }& e  J2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。
2 G' ^9 c, ^2 R6 h0 b7 M
[TR]
( _2 J: t7 A5 o8 O) Y; x
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]0 |: h8 H  M/ ^" J  P7 Y) S$ K
[TR]* ]" |0 F6 d0 R+ j. y* V, q" [
[TD]万元[/TD][/TR]
0 ^# z. ~# M5 f1 E; _- f  ^  J5 A
[TR]
. J  E* }: g7 G! v% t! R
[TD]经济分类科目[/TD]
7 T2 N; S, K2 O8 X4 F3 _* ?4 W+ @
[TD]合计[/TD]
4 ]6 a2 p8 O3 [* A/ \9 k
[TD]本级财% D. ~/ X$ b, I6 D" _! ]5 g" ^
力安排[/TD]
3 m3 e6 i1 R$ q0 f
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]8 h! r, x" A/ ?9 |& F) X9 [
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]
" r+ k; j% g! I) ?7 N" |5 R* l
[TR]
; L) d: W+ F! l# x' |( v
[TD]科目编码[/TD]- Q  N& g, e6 Z
[TD]科目名称[/TD]
* Q8 |! x- Y/ s) |4 R5 [
[TD]小计[/TD]  b% o+ A, r, p. `
[TD]事业收入安排[/TD]9 }& L5 @# \' K, S* E
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]; @2 I4 q0 Y1 j
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]
/ p3 f) \$ X8 t+ T% T  i' O
[TR]2 T5 D' ?; u1 t. w6 `1 h! ?
[TD]一、[/TD]6 Y% i1 ]: ~  O8 {
[TD]工资福利支出[/TD]
+ N% B* k( V5 `4 ^0 |% V6 J& X' I' Z7 C
[TD]783.45[/TD]
* P9 C! t" B5 {3 w* T
[TD]783.45[/TD]4 Q9 h8 n) C- k' N* y9 F- T2 m
[TD] [/TD]
/ O7 C: {% y7 {" d, F, O# z, @
[TD] [/TD]
1 S# @( k* ?  u6 ^& v$ G; P
[TD] [/TD]* K2 M; r. X" F( `+ L6 h. n
[TD] [/TD]
% [9 y3 K* f2 Y9 H3 F! Q' h5 b
[TD] [/TD][/TR]
; U7 E0 n0 h2 O, k/ [
[TR]
7 d8 h. u+ ^% ^) T" y7 \5 K, \
[TD]2100403[/TD]" F: |  G& o/ A- X' S* ^
[TD] 岗位工资[/TD]
* b5 A4 y2 K& I' V4 P
[TD]119.17[/TD]4 V  p( \" o; `2 i- X& e7 c0 J
[TD]119.17[/TD]
! Y4 O' @, i8 o, t& D% L- |
[TD] [/TD]
8 E6 t" e* n8 v$ C/ C9 a
[TD] [/TD]# H5 a! e7 P/ m+ M/ B
[TD] [/TD]
1 g4 X" Y" @3 y. `' n( n
[TD] [/TD]
- R4 A( p3 X7 r' h
[TD] [/TD][/TR]
+ Z. p9 B3 Q+ S8 w# o* ~0 e
[TR]
5 @* [( e0 Q7 U4 W  @; m9 W: K; w
[TD]2100403[/TD]  t) y; I6 S1 S' I
[TD] 薪级工资[/TD]
% }1 H8 P5 H) c+ K
[TD]84.51[/TD]
6 E% g# W" `% n# O+ r
[TD]84.51[/TD]% u4 T. R1 E1 A" D/ B" A
[TD] [/TD]* D) e( l% O$ y1 t2 F  Q4 v
[TD] [/TD]
# y$ |3 r+ I, _1 Q; i6 z5 x- t
[TD] [/TD]
8 Z- t' Z/ i# ?; @* g, S
[TD] [/TD]
  u  |0 C  S! b( A
[TD] [/TD][/TR]; Z3 h0 t# Z1 l: }/ j0 A
[TR]) J& T' X' ]5 T% }1 _5 L4 U
[TD]2100403[/TD]
& D1 F! w8 {# s0 T
[TD] 津贴补贴[/TD]7 R% i! v8 A; |; E$ r* z
[TD]397.5[/TD]& v' M4 Z' I# u$ m
[TD]397.5[/TD]
( s! Y( ~( g& F6 D3 y, Q
[TD] [/TD]
9 i7 q; ^- C$ c3 ^
[TD] [/TD]0 m% o& j) m) I2 E8 [) {" \
[TD] [/TD]' o) V* t# Z& n8 A; R8 I
[TD] [/TD]
8 D1 |0 q! G% I# k7 ~
[TD] [/TD][/TR]
4 C% F2 ]' v' l! o- ~# K1 x( r
[TR]4 S3 ^; Q& ~3 |
[TD]20803[/TD]
0 |5 q8 w7 T+ n/ I3 w7 {! S6 \
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]! G0 n+ ]3 ]* ?3 |
[TD]87.83[/TD]
, c4 B4 w7 Z5 [) n  x# o
[TD]87.83[/TD]6 U$ h$ W9 g; ]6 t" Y0 G: m* G6 z
[TD] [/TD]
) |! Q8 y8 z* T6 d' n" |
[TD] [/TD]: y# t# P/ c  i  p4 u
[TD] [/TD]
( Y! N7 H% q+ z" ^
[TD] [/TD]
# J! X7 v+ l( R& Z" H& B$ c
[TD] [/TD][/TR]) K" F" @& G( A* S2 U1 _2 I- J9 \! |, e% b
[TR]
9 @- {) P" p8 V
[TD]2080301[/TD]8 D1 V, ?0 g. ]2 F3 F" W4 H8 h# A  M
[TD]基本养老保险[/TD]* D! {  o  E7 N, C# F
[TD]72.7[/TD]
7 E) f: }8 |* `- a
[TD]72.7[/TD]4 \' M4 I4 X& U. [  S2 O
[TD] [/TD]! R# [7 m& S* d7 C
[TD] [/TD]
: R' ]4 p6 u- j- j' K
[TD] [/TD]0 q# D- m  R! T, v2 Z5 v9 Q
[TD] [/TD]# T+ |0 K4 p: F) f; `5 O. J
[TD] [/TD][/TR]4 Z( G3 l, O! O: `5 B8 M7 `
[TR], \  h# S* d1 C4 Q" a7 I3 D/ a
[TD]2080302[/TD]
) D% x- ?" h; C& P: v6 _2 Y
[TD]失业保险[/TD]! C% A  `& I1 A/ u$ w. ~
[TD]3.1[/TD]
) q3 O) K9 g' B2 o6 M# g3 E  q
[TD]3.1[/TD]
, @* M' i6 G; z" L; S9 T7 K% S1 ^7 b
[TD] [/TD]
: U) G$ t" _# E% I8 x% _, \; M
[TD] [/TD]
4 `0 W/ |1 @) s% w! V
[TD] [/TD]1 X* y: y7 [2 Z% y. q/ M
[TD] [/TD]
! ]% S4 B& Y1 s( J  G
[TD] [/TD][/TR]
! x" ]4 T4 ~  w) D6 `( f1 P
[TR]
' Z8 r( p" Y: m/ L$ {) v# G/ c: q
[TD]2080304[/TD]
! s# E) s# r5 T4 o
[TD]工伤保险[/TD]
! B' p; p$ B. Z/ {, z& T
[TD]9.1[/TD]) C3 f; V3 B3 W* [0 [( p
[TD]9.1[/TD]; G( Z- s- j( }0 _
[TD] [/TD]& v6 }8 Q9 J5 }: k/ H  l
[TD] [/TD]* m; }- f0 h) o9 ~2 I4 c
[TD] [/TD]
# u& G* Q( u& M, {! ^
[TD] [/TD]0 U! O) j: q& A" V& K! [2 C
[TD] [/TD][/TR]) h/ W, K( r) J9 ^
[TR]
# D* H2 ]# M1 O( T
[TD]2080305[/TD]
9 w9 T( L6 N9 {1 Y+ S
[TD]生育保险[/TD]
5 w9 J5 Q/ P1 k  x
[TD]2.93[/TD]  K( `& H- H, ^  F! [. N! S' T
[TD]2.93[/TD]
0 n* {0 H$ }. f6 U! `7 _2 ~
[TD] [/TD]8 g& Y' r. @% G9 \7 U8 t" L) O
[TD] [/TD]
+ c  ]& V1 J$ U/ w0 n
[TD] [/TD]
) a: [$ t; `' f* p1 v9 W
[TD] [/TD]
0 D; L3 w5 P. T" h) r
[TD] [/TD][/TR]
# d" V& i! d: E
[TR]
) V5 f2 k) W# n# x. J- F+ c# E
[TD]21005[/TD]+ ]) d" h. S5 E9 z" U; q2 f
[TD]医疗保障[/TD]9 u. R0 q  _" u+ j& S! r7 k" p! E
[TD]34.48[/TD]
7 o+ ]* W  ~8 O2 e$ e, j% T+ L& o
[TD]34.48[/TD]
6 I2 v0 }7 t0 r0 f7 c2 a; I4 J1 a
[TD] [/TD]8 m! L4 ^4 u# |7 {* P
[TD] [/TD]
9 p( \, ~4 _  s8 w' |
[TD] [/TD]
! [0 W+ x8 c" {/ l, X3 j- `/ e; R
[TD] [/TD]
3 E: g8 N! D& p) T1 W% w
[TD] [/TD][/TR]
' k+ f6 n6 P6 C7 X3 A
[TR]8 u  D$ r6 m- j5 f: `- A& b& n2 d% v
[TD]2100502[/TD]+ I! K  |6 K& i+ \2 j5 a
[TD]事业单位医疗[/TD]; E$ g% W. Y$ v
[TD]34.48[/TD]" d& D: }! V; U: u/ {2 [4 J5 s; c
[TD]34.48[/TD]
. }2 e* N% t$ X- b
[TD] [/TD]) [. Q' O0 m( m5 d4 @
[TD] [/TD]7 u* I  t- K. T: w9 c
[TD] [/TD]
4 E" E* Y6 E7 g+ P
[TD] [/TD]
/ A' U8 A7 ?! L2 K4 k* @
[TD] [/TD][/TR]
* i# e7 m/ W6 q. X
[TR]
& K3 j$ p- F& H0 @# j2 L% [0 [" f
[TD] [/TD]$ y1 |% ~/ S0 |% z, f* ?; L: ]+ s7 \
[TD] [/TD]1 \/ t; Z+ b0 P) _  i3 \
[TD] [/TD]% e2 L. b* L2 A
[TD] [/TD]
: `- L6 K& }; s: V, b! Z% ?
[TD] [/TD]
1 ~, u. a9 d0 ~% H/ h
[TD] [/TD]
1 n/ b' O% T' _( g+ q
[TD] [/TD]2 v1 M: ]! m% \' U
[TD] [/TD]! [; z% ?9 {3 t' v7 g( W: L4 v4 v9 x
[TD] [/TD][/TR]
; W0 H: w5 t7 T, J$ \
[TR]
  d, i7 E& U( b  [
[TD]22102[/TD]$ B+ O. S, S* @) _3 D
[TD]住房改革支出[/TD]  g( s: E2 e2 l8 N0 N- p+ Q$ @
[TD]59.96[/TD]1 x( [# K1 X& E: k
[TD]59.96[/TD]% Q, a3 E) E/ |( u1 ^
[TD] [/TD]6 z4 n. Q6 F" U, V+ q  v2 i
[TD] [/TD]
+ x1 X0 U* ?/ U; a+ R& {9 |+ r9 U
[TD] [/TD]' `9 {! ^& J/ }5 C4 o7 p, p
[TD] [/TD], h9 e' H2 g/ C
[TD] [/TD][/TR]
' x. v. X+ ]. e* Q
[TR]
9 _, u0 X( i, @6 c! S
[TD]2210201[/TD]
) B, [- I, O. `. R# e5 X
[TD] 住房公积金[/TD]0 V9 v& b& p, \" [
[TD]59.96[/TD]
, H  L/ N) X+ F3 {: \
[TD]59.96[/TD]
0 D4 ~* g$ S4 j7 h6 v% W5 _
[TD] [/TD]
% Z' e  t( |2 R* H/ H1 }- a
[TD] [/TD]
" I- T3 `( L; ~. u% t3 e
[TD] [/TD]& }% s, K4 v% \8 @7 [
[TD] [/TD]
# M8 t! ?7 G, q6 D" |: A
[TD] [/TD][/TR]! b# v' Z. H& w) g
[TR]
, w0 M. n; |" x: Q' L: L
[TD] [/TD]
1 r0 Z5 r5 C3 W( i, M
[TD] [/TD]
$ z( I( p* W% ~) ?, j
[TD] [/TD]
6 r2 o6 ]5 w/ X8 t6 y4 e
[TD] [/TD]
/ ?, p4 Z3 c) i% A
[TD] [/TD]9 S$ K1 t0 O8 t, P
[TD] [/TD]
4 {4 S  X4 g" \8 X/ B
[TD] [/TD]! y& u. d, X2 F$ |$ d8 |1 D
[TD] [/TD]0 l+ u" e3 N3 D% b; n% `5 v1 G% g
[TD] [/TD][/TR]
) u0 o  h( k9 _: Z
[TR]
  f- l# O, R% c; C- X
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[TD] ……[/TD]
+ |5 v' g9 S, e, w' K2 w/ q
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]
* x0 B" t! ?8 Z) H# X( L' w
[TD] [/TD]; F4 ~) N, j6 T( o5 ~. m' J/ A
[TD] [/TD]9 |" l2 R1 _( V+ m/ ?+ Q) c
[TD] [/TD]
" E* Z& X! |; O4 _- A( o9 m; g
[TD] [/TD]' I$ k: L5 y8 K0 B
[TD] [/TD][/TR]
& A- _% c6 n1 A3 O5 z
[TR]
) \" w7 R: V0 c& b; D
[TD]……[/TD]5 v  A& o1 J9 K% g: M
[TD] ……[/TD]! f7 _3 |# F) i7 C2 p5 g  L+ K7 I9 J4 \
[TD] [/TD]1 i/ @& v; s8 K# z
[TD] [/TD]! V" ?' w; T. U8 b& b( N
[TD] [/TD]9 w# S" ~' Y( G6 R
[TD] [/TD]
3 S# ~( y2 `5 i3 i" Q. e0 s
[TD] [/TD]# p6 ~% y2 a+ s5 s
[TD] [/TD]& g. C, P$ {9 ~4 W" E. I* s
[TD] [/TD][/TR]# P$ N$ K1 f; y; t
[TR]- c" v6 m9 G2 {+ O( a4 X7 A- \: N) C
[TD]二、[/TD]
) Y. h6 B  Z8 c% |* E5 E
[TD]商品和服务支出[/TD]/ t" N/ N: T% r1 M5 F* R3 r  u
[TD]15.22[/TD]
4 r0 {- H2 Y( \7 a
[TD]15.22[/TD]
- J$ P7 D4 x) }. b& N1 }9 m
[TD] [/TD]- V$ W/ k' R# U. b( G* t# H8 b2 ?
[TD] [/TD]! O" g' F' }) L/ z& [
[TD] [/TD]
- l7 Y: y' i9 z9 j
[TD] [/TD]" y1 I% i* p. }/ [6 Q
[TD] [/TD][/TR]
6 B" l4 z$ p; |# r- L) F
[TR]
' l5 B9 w4 k. ?" w3 U; R, A
[TD]2100403[/TD]
* |4 b! w3 ^* c/ G
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]5 x( [) K, t, D1 K) R2 ^
[TD]6[/TD]
6 `( V$ @# j2 C. a  n
[TD]6[/TD]6 m) n" N% `( h  W
[TD] [/TD]1 N5 [' i5 g/ I7 c: d
[TD] [/TD]
2 I; _! v* I- J) x2 d; k/ C
[TD] [/TD]5 W- T% P! m5 T
[TD] [/TD]! o, n: j! ?; J
[TD] [/TD][/TR]! ~5 H1 P6 `% u. ^* h2 ^2 R
[TR]
6 O9 r% A+ k4 F; p1 c; ~+ u
[TD]2100403[/TD]
8 G" H- v% @9 G( z* [  S
[TD]工会费[/TD]
& m" W4 {! K/ ~+ t1 Y0 A
[TD]9.22[/TD]
  @5 V$ o$ m8 A6 v$ s8 F3 a, T
[TD]9.22[/TD]
6 [8 k, I0 b* K# w9 r0 ]5 k" }, c
[TD] [/TD]
) t! _3 _; [7 ^  L
[TD] [/TD]! A& Z2 M* |/ p4 a9 W( t+ }" c
[TD] [/TD]
- ]) h! o: k6 H/ I/ K* `5 X
[TD] [/TD]
4 E0 b5 P4 N" w4 T4 v+ H
[TD] [/TD][/TR]3 D: c9 @" ]/ R, P$ z+ G, n; z
[TR]
- A9 r6 ~& d, _' V7 E9 _
[TD]……[/TD]5 f6 J! D% s% |3 O. y+ u
[TD] ……[/TD], A1 a. n1 f6 p) w
[TD] [/TD]
7 S% ]8 S6 {2 k2 e; J1 ^
[TD] [/TD]& ?+ m  C0 n8 l6 {
[TD] [/TD]$ ^! C. l& ?' I3 r
[TD] [/TD]8 \& D" ]8 ^1 m
[TD] [/TD]& U& U8 B7 Y7 g7 @4 g# U
[TD] [/TD]$ }( \, p" @8 }  G5 n% s! j- d2 f
[TD] [/TD][/TR]- p3 \/ t" I) [+ h5 e
[TR]3 c; ^7 b* q: k! E
[TD]……[/TD]
8 W7 v( ^7 Z7 I, N; K
[TD] ……[/TD]1 e: A2 h+ P3 k/ r3 b3 D2 n, l
[TD] [/TD]
# P+ Y# ^( s* I, _& p
[TD] [/TD]( ~& b$ L! V- I4 O- _
[TD] [/TD]
* W- O- H/ d* r0 D8 d1 k" \
[TD] [/TD]* `" Y% v: K" Q* o. e* Q
[TD] [/TD]) z& ^+ f# Q: Q# E
[TD] [/TD]4 u* W9 E* a. D+ o' _* U
[TD] [/TD][/TR]
9 Q  ^2 p! `% V) d3 M- k
[TR]8 d4 B% y% K' J+ j
[TD]……[/TD]- `" Y6 \# S% R/ F
[TD] ……[/TD]
2 T) _3 N0 k+ H
[TD] [/TD]1 f. I$ l! q* h& {$ m' l+ ?7 M
[TD] [/TD]" H" ~1 X3 J9 B, `
[TD] [/TD]
7 y' t8 g- P0 k
[TD] [/TD]4 J$ [4 v; r* C. b, r! h! _) C
[TD] [/TD]
+ c+ g2 [2 D6 q2 {$ G: z6 i
[TD] [/TD]
$ i( l. }) B0 V" x  W. d8 k7 K$ E
[TD] [/TD][/TR]% q) w$ E8 o4 `( I) ]4 H, m
[TR]9 r/ z8 n4 _5 X" A3 f
[TD]三、[/TD]
# F1 L5 o  Z+ g2 y! D; V9 P. r
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
/ Y' I8 ^; E1 N6 F
[TD]60.56[/TD]/ y; J' b, A8 \) d: l- k
[TD]60.56[/TD]* A+ ^5 g( V/ @. g
[TD] [/TD]
0 K; ~# J8 m) z) \% H
[TD] [/TD]" B% ~5 \4 R, U
[TD] [/TD]% J0 ]4 R0 b% P+ s, [! W- P& Y
[TD] [/TD]  X5 T" H. Y5 U% O9 s
[TD] [/TD][/TR]
6 C* D  V9 B/ {
[TR]
5 Q( ~4 y/ ^# {
[TD]2080502[/TD]
' X  {9 k% b4 ^
[TD] 退休费[/TD]$ K$ ]8 P, c$ D3 s& |  r
[TD]59.66[/TD]
' {4 k7 U$ v: e/ ]0 f+ `
[TD]59.66[/TD]
; J# W9 x; t6 Q6 x/ d% B$ n8 H3 j
[TD] [/TD]/ w. k& O/ x# Y4 u" c) F% }+ }
[TD] [/TD]9 d  \8 z  F2 I1 g
[TD] [/TD]
: b" S$ k& B/ T7 U; ]: p; {
[TD] [/TD]( L) N6 }: d/ \& S
[TD] [/TD][/TR]
- s! v7 s/ r/ y( x' k' w
[TR]
( k+ ]; B) D/ W* s' {" p& P1 n& U
[TD]2080599[/TD]
/ Z+ O# E1 c6 H
[TD]退休公用经费[/TD]; N8 U: X" J) @) }) S" b. a" c
[TD]0.9[/TD]1 L0 H& n8 }- {4 m  |, G( F: n
[TD]0.9[/TD]4 f* h+ E! G, u4 m4 g! x
[TD] [/TD]% v0 ?  t5 o4 u  D
[TD] [/TD]' Z, r: E) q) y. V, p3 p' [
[TD] [/TD]# B$ c; r* k- w
[TD] [/TD]* H& V4 T% p) e" M' G+ z3 l) c
[TD] [/TD][/TR]1 H$ Q. @" n5 p9 w) _0 s
[TR]/ o! B$ X# ]. n9 v/ }; r3 ?
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/ m6 C9 P+ n% f& ~
[TD] [/TD]
9 @3 U) i7 c' a, d
[TD] [/TD]
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) _3 U8 z( n0 F* g3 J8 G4 B7 h
[TD] [/TD]
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