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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

$ I2 {: o3 }; |% k  X3 @) B* R按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:: ?1 _: Q$ K" G" W1 ?! \
一、基本职能及主要工作$ h; R& B0 V7 v  d. B' V5 R
(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。
& P$ Q% Z0 k; T- A' N; b二、单位基本情况
* A$ q3 @0 W0 [* S部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。
& ]  F2 a, M+ _9 u三、预算收支情况# k+ A8 V1 p& L' _6 }1 s
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。
8 \  c& j% F/ K$ b9 {2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。
1 _. H9 J7 T8 x四、基本支出情况- j  H- S9 V9 j: h
2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。
& B+ [4 S9 u/ h, _! [
[TR]2 ~8 q: a; n9 v6 E$ J6 d- W8 l" }
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]
; F5 o' P" C/ ^9 F2 |/ P8 S$ N- I; C6 P
[TR]
( D" Y3 m3 [% M" m
[TD]万元[/TD][/TR]
+ @! ^0 G1 p5 K- r4 o# n
[TR]2 @3 K$ G8 U4 x0 S7 }/ d9 O4 U
[TD]经济分类科目[/TD]
: T' |- K9 R' ~  v+ e# y
[TD]合计[/TD]/ Z0 Y- M. L# ?6 i8 t( y
[TD]本级财5 a+ t7 F5 `" L* o  j+ z3 Z! \7 B
力安排[/TD]$ L6 T! H# i) r3 u  B
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
: f2 u/ ~8 ^! v
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]
# i: w* d5 |2 W0 v
[TR]) Y5 p9 S5 X' R4 ~# F
[TD]科目编码[/TD]
" L, K# m9 i8 {3 W3 s) k. K
[TD]科目名称[/TD]
' B% B9 z, M9 T! {& R. ~+ [
[TD]小计[/TD]1 ^. j& o# Y+ G7 `
[TD]事业收入安排[/TD]9 m0 \# u: o" D& p# n( S0 o
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]8 \3 b$ Q9 w! d
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]
. Q2 |6 j/ I' v& |) K
[TR]
4 y" \2 `& d# f# [5 Y( `4 s9 u
[TD]一、[/TD]$ S, ]6 o0 a4 m& h+ g
[TD]工资福利支出[/TD]4 G* ?/ N7 F4 p
[TD]783.45[/TD]
" q, b- q5 l/ y4 }( x+ W- E0 C
[TD]783.45[/TD]) A' A: [# D. {1 d5 C' ]2 B
[TD] [/TD]
; p# e0 h. W5 M, Q' @. d( l" p# G0 y
[TD] [/TD]
' ^/ R% ?2 \& _8 ^/ E! X4 I
[TD] [/TD]2 S( I. R5 J; `, F! U
[TD] [/TD]
1 b. |. F' P( u
[TD] [/TD][/TR]7 }5 u! C7 n$ ]0 g# i
[TR]6 ~4 f7 D! b3 b" R, \+ H
[TD]2100403[/TD]
: o3 w) y' C) @" X2 S
[TD] 岗位工资[/TD]0 {* G  U2 V. [8 p, D- w
[TD]119.17[/TD]) Y: m  l0 ]: L. J  J% U- e
[TD]119.17[/TD]
# x# g* n8 A% e, p7 L3 u  E3 }% ?! H
[TD] [/TD]7 ], K) D. p# I! l" w/ H
[TD] [/TD]! C9 S% Q- K& a6 y4 u2 g& r! b
[TD] [/TD]% M8 m2 P* Z; k
[TD] [/TD]9 @  x+ F5 b% x9 D2 S
[TD] [/TD][/TR]
4 [/ x6 L+ `8 U* Y8 J# `
[TR]2 X) g+ o' |4 G$ g
[TD]2100403[/TD]% i+ @4 h& H/ @; N8 b: I6 {
[TD] 薪级工资[/TD]3 S5 A+ Q! J) u3 G
[TD]84.51[/TD]
9 V& V  K8 E$ S4 w4 \$ H
[TD]84.51[/TD]3 x3 z2 Y' w. j4 H
[TD] [/TD]
  \. |4 S9 g' Q, S8 c; e) L/ p; M+ S
[TD] [/TD]: P  M  B* `2 C0 I
[TD] [/TD]
# H5 R6 F# A4 a: |, Y
[TD] [/TD]
3 i+ i8 F% n* D! e) w- C: A
[TD] [/TD][/TR]9 _5 b( S( q' e! f; W% o
[TR]$ K: D) Q4 w3 D6 q; _
[TD]2100403[/TD]# y7 V" ]* q8 J: M
[TD] 津贴补贴[/TD]4 K' s% `; g5 T/ `, e3 P1 [$ _
[TD]397.5[/TD]. t4 t5 y2 b/ L+ O4 P" k6 O
[TD]397.5[/TD]
, o  L% q& Y& ]9 u; A
[TD] [/TD]' y& @8 r# O8 F+ E
[TD] [/TD]. V* Q$ x$ i1 T* [6 F/ H# S
[TD] [/TD]
/ B5 K& _; H: M! ]  u2 i9 U1 F
[TD] [/TD]- D3 F  w6 f( y0 P
[TD] [/TD][/TR]
" C) E6 ^0 k5 d" Z, t5 }7 m- l) k5 r
[TR]
5 o9 h- ~; f1 Y7 L
[TD]20803[/TD]
' C# M- D' M: A9 {/ X( M8 W
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]
; e& O! a6 D- J( C9 e! ~  T9 x
[TD]87.83[/TD]
, `! s6 Z' _- N, r. V* S3 T
[TD]87.83[/TD]
8 K  n. A+ r3 n1 Z: D/ r
[TD] [/TD]8 L( R( W& L: j. g) C: C" e
[TD] [/TD]
& k6 P, P+ n7 U# S9 I
[TD] [/TD]
4 `. A3 r% \" y' _
[TD] [/TD]5 B, c4 m/ {2 y0 X( b
[TD] [/TD][/TR]# F- m( h( D5 e7 G  x* a
[TR]3 m/ P2 L1 A3 l
[TD]2080301[/TD]
9 Y0 e5 r1 p: [' N) z- v  }
[TD]基本养老保险[/TD]
& x1 H" H- J, O
[TD]72.7[/TD]2 P( c, V7 v0 D& z7 K, o  M5 V
[TD]72.7[/TD]$ e: n+ M; ?* G( o
[TD] [/TD]
0 K% M) }$ R% b! h6 J3 [
[TD] [/TD]
+ p2 _. V, B- Z+ W" t
[TD] [/TD]
* L) B9 w9 S( T5 V
[TD] [/TD]
( ~2 x7 z8 r  p7 G* i/ Y
[TD] [/TD][/TR]/ n2 P5 N/ B  g! c$ H
[TR]- w  Q* i6 }! t8 Z: X+ I
[TD]2080302[/TD]4 T, I/ b5 |2 u9 }' g& C- S: z) }
[TD]失业保险[/TD]- y$ s! T: h3 C7 u
[TD]3.1[/TD]0 ]5 G; w# C2 [; u
[TD]3.1[/TD]
1 E7 E' ~7 w: a  X
[TD] [/TD]9 n4 V4 t( I! a9 k3 h9 N1 `  F1 \, V
[TD] [/TD]
% |) |: J8 q' G+ ]. f+ v
[TD] [/TD]( R  ^. Z  L; m$ U4 r
[TD] [/TD]
/ D% ?4 S, e# J* Y/ ]
[TD] [/TD][/TR]: i- i, l# ?* a+ A& d
[TR]
* x1 T+ |8 F5 Q0 z
[TD]2080304[/TD]
; ?' i) J% m2 L5 [5 i
[TD]工伤保险[/TD]
2 x0 I5 D+ u2 P
[TD]9.1[/TD]8 \: _: n6 h5 S- X& U/ v) k
[TD]9.1[/TD]
* a) j, a$ ]! R6 O9 [& [, _
[TD] [/TD]
! V# q' H3 J$ s; C' Y7 V& i
[TD] [/TD]5 @2 W" q9 P7 U: e# b
[TD] [/TD]7 R6 o7 u, w3 e0 ^
[TD] [/TD]
* W, W3 D+ \  W3 a5 U0 h0 ]
[TD] [/TD][/TR]3 Y6 v! A5 E; G/ J. d
[TR]7 J3 X! I: X% b* u# j9 K
[TD]2080305[/TD]1 }1 q% r7 S; l7 P% h
[TD]生育保险[/TD]
  I' a2 w8 W- A  p4 T6 s& K
[TD]2.93[/TD]
. R* [2 i/ R# `
[TD]2.93[/TD]
! D; _# x5 L2 c, i& L7 H: o- ~+ L* Q
[TD] [/TD]
6 l1 a( f- q5 a3 v: s& M* s
[TD] [/TD]
( t' \' M, \/ \
[TD] [/TD]
; c- a: J) ?$ _8 Z% U7 k
[TD] [/TD]- i2 X" b8 J- `" A
[TD] [/TD][/TR]
- o; x  }% S6 c$ w2 \
[TR]
, q% {5 w% q6 h6 M5 L- J2 K
[TD]21005[/TD]9 H* l* Y: H0 H0 Q
[TD]医疗保障[/TD]
% [8 V0 S4 q" S! D% d8 V% `, i$ }
[TD]34.48[/TD]
& _! w' _! r$ j0 `' ?; x  F  S
[TD]34.48[/TD]3 R6 I; q- c+ x  l- ^( e) Z6 c
[TD] [/TD]( w0 |) q/ t% w9 z$ o" j
[TD] [/TD]9 Z0 a- Y( d9 G6 d( k: g
[TD] [/TD]
4 D0 H4 h5 h) S+ A3 T: K. z( Q
[TD] [/TD]  U8 \4 J! ~% u* a1 q
[TD] [/TD][/TR]
6 t- _( m2 r8 v3 x0 G
[TR]
) P: e; i8 s. g4 V- I
[TD]2100502[/TD]
% h. [7 n5 M, {4 m3 }0 F
[TD]事业单位医疗[/TD]( q! ]5 }; \4 V, f- {9 S6 B1 q
[TD]34.48[/TD]
) n, E7 e8 |- F8 p
[TD]34.48[/TD]3 @! K$ y9 P# ~8 I, j
[TD] [/TD]! q" r" q$ |& t- d; B, f
[TD] [/TD]
4 Y4 C$ I8 T  @2 P% Y2 u: S
[TD] [/TD]
! q# o  s3 d6 ^# m0 e* I% w
[TD] [/TD]- u& H% X+ ~; p  j" f
[TD] [/TD][/TR]) v& t( M& g( o& ^% e# h) |1 Y
[TR]
! @/ F9 |) K/ P& i) K, o
[TD] [/TD]
1 Q3 F6 i6 T3 P$ x) \# v7 n, q& b
[TD] [/TD]
$ Y. k6 g+ s* g' N7 f
[TD] [/TD]
' P$ f: g1 p. r
[TD] [/TD]) [: ]! q% b6 }3 d& q; v1 K
[TD] [/TD]# V: N7 v6 e- @5 U1 z
[TD] [/TD]; c( @& \  Y  B  I
[TD] [/TD]
+ T8 [/ ]2 s% ]6 [; o* e
[TD] [/TD]+ v9 B( b$ w1 ?8 H" I" f
[TD] [/TD][/TR], l4 O+ W0 @" V
[TR]
+ T; c! l9 u$ L! e+ ]8 v. E8 a
[TD]22102[/TD]
# A0 m. Z  o- b. @: t) y+ o9 h
[TD]住房改革支出[/TD]
4 \; Y! Q# B6 y& n3 f3 O
[TD]59.96[/TD]" g' m  ]% [% z! T+ E  X6 `
[TD]59.96[/TD]+ {! _* M7 R: w4 z$ o$ ?! i3 Y
[TD] [/TD]
. T3 I  J, A8 u/ J- ?# e; v- o9 i
[TD] [/TD]
1 L2 x7 Q4 F( g
[TD] [/TD]8 F* g' W2 p, H/ w  L! [+ z8 s; b/ j5 y
[TD] [/TD]& G! n: D+ m1 e5 p+ u  }
[TD] [/TD][/TR]  B4 ~% D$ W8 M* ?
[TR]
/ F, U5 N& m8 V+ X
[TD]2210201[/TD]
' I1 l& \' d, G+ u1 y5 `, X
[TD] 住房公积金[/TD]2 w; i0 e. h5 Q4 I
[TD]59.96[/TD]
& a; J) f5 C8 Z% j5 q& W2 @) ~
[TD]59.96[/TD]+ m# V; ]( ^2 I: l' F) `% T
[TD] [/TD]% T/ J' E/ W  b7 m0 ?2 @
[TD] [/TD]; W. ?6 q/ b; Z7 O9 @2 T8 M2 U: \
[TD] [/TD], l3 G3 o; C! H4 G) n' k6 I
[TD] [/TD]5 h7 D$ P! L6 c6 l$ d" v) @
[TD] [/TD][/TR]& c' e( F8 X2 s6 |6 A+ c, i
[TR]7 _, x* z5 N. i, C. r2 |
[TD] [/TD]  R' K! I# D- d( n
[TD] [/TD]
- z- `. b% g9 S0 e9 N1 w
[TD] [/TD]) ]# x0 s+ J/ f0 ?8 v0 @1 E+ y
[TD] [/TD]; Q+ D- [, B8 l: Y
[TD] [/TD]
: M  ^) T6 r9 i# R  Y$ V
[TD] [/TD]  k+ a: u4 n5 U, ^/ A- T8 O1 D' k
[TD] [/TD]' J" [% m: Z: N; a9 Y, h- s
[TD] [/TD]
' }' B4 `  \2 G9 x- Y
[TD] [/TD][/TR]
4 {% ~* O3 x$ H" i: @
[TR]
/ ]1 p+ }$ m2 x# h: s
[TD] [/TD]4 x: {) }4 i  \& b  t+ g% E
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* h7 R9 u3 T2 W# y0 f* b
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[TD] [/TD]
2 q2 v1 d& c& i6 o( U
[TD] [/TD]
2 I7 S0 ~0 }# c) `* q$ Q
[TD] [/TD]
6 d) C5 b2 I3 }) U: B& p
[TD] [/TD][/TR]* g  C% q& N6 _: v- n7 v4 ^
[TR]/ m& U/ k* n+ ^' `$ M
[TD]……[/TD]
( C6 v% ?. i9 U$ c
[TD] ……[/TD]
* [2 x; Z6 _: Y
[TD] [/TD]% o% E& p/ k, _6 q# R- g/ I
[TD] [/TD]
& I% I: d- F: ]0 `$ H, ?; w  }
[TD] [/TD]9 p. N6 D. p: }  I
[TD] [/TD]2 D0 M" z, i  P
[TD] [/TD]! X( L+ f! y/ F: ~: K
[TD] [/TD]
6 H# v5 E# D3 }8 u
[TD] [/TD][/TR]9 o, ]4 U: e* A/ M( k$ L
[TR]
' _' v$ A+ i( {* _, d5 r3 f- `3 \7 O5 l) l
[TD]二、[/TD]* u5 _5 i* z5 I+ t9 T
[TD]商品和服务支出[/TD]
9 S+ L9 X6 C( h- |" w
[TD]15.22[/TD]4 {. U5 |6 K) O2 t. o( V
[TD]15.22[/TD]
' p$ Z1 I& o5 Q9 y+ @: ?" v& \; P
[TD] [/TD]
% \8 b! {1 V" N/ J/ l- u5 X  z# m
[TD] [/TD]8 o3 W/ k& g& p# k! }/ W
[TD] [/TD]
: I+ t. |! Q2 V, g9 k# Y) ?6 e
[TD] [/TD]' w. B$ I2 j" S! H: f3 x
[TD] [/TD][/TR]
4 l8 r& b5 X% j/ n) S
[TR]
. F! z. d) X8 m# R' B
[TD]2100403[/TD]
9 L  G( f4 _9 u" G/ M
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]* U8 Z0 ~4 ]$ Z/ }, s
[TD]6[/TD]0 G# W) S7 M$ Z, O
[TD]6[/TD]
0 y& t" p0 M9 T7 L
[TD] [/TD]7 A( I  |0 E% g8 q
[TD] [/TD]
) {/ H0 H6 b8 _  Z5 Y; v, X
[TD] [/TD]
" {( `2 Z" n/ C8 {5 f# l
[TD] [/TD]
) X& R% o/ A; u. {) o/ A% B# ?+ ]
[TD] [/TD][/TR]
1 C* m  M" |) c
[TR]8 S3 }$ K& s0 s8 l) r7 U6 U
[TD]2100403[/TD]
. h5 @; F5 L/ _' x8 N
[TD]工会费[/TD]4 }" P$ M, [1 J! W0 h3 V, N+ {
[TD]9.22[/TD]$ R3 [& @! k6 A) I
[TD]9.22[/TD]
2 k: E+ c" M- ]2 }* |" B7 o! c
[TD] [/TD]
! C8 I/ ]2 j+ Z* C
[TD] [/TD]
  p9 v: M7 M! k
[TD] [/TD]
0 S: t- s8 B; ~" J3 ~
[TD] [/TD]
+ z$ X* G1 s$ Z; e' P+ V- W
[TD] [/TD][/TR]6 l; }. L* h( M% D* n' y7 O8 ^
[TR]4 I3 G1 [- Z7 }, Q/ C7 q
[TD]……[/TD]% E" L: j: D! ~- s$ f- l9 T3 Q/ s
[TD] ……[/TD]5 i: K1 G6 n9 k1 H
[TD] [/TD]$ i8 t6 a$ n' u& f. W+ q
[TD] [/TD]# K$ A* o% v2 o3 N4 |: B$ k6 A
[TD] [/TD]5 ]  l8 D$ N9 q: T" K" W5 h+ J2 m9 h
[TD] [/TD]4 i  ]; C* }9 @6 d3 c& ^
[TD] [/TD]
9 z1 x  g% P$ o4 \$ }: S
[TD] [/TD]0 L. X! }( M" \$ p& R# U8 f
[TD] [/TD][/TR]3 K' s. j1 Z* ^1 O1 y
[TR]
& z7 D" c5 P& Y! z
[TD]……[/TD]2 R: a0 y- s: k
[TD] ……[/TD]1 A. b3 a% ]6 r
[TD] [/TD]
9 ]& z0 P2 f( r9 V5 U7 ?7 H: b
[TD] [/TD]; ?5 m6 b% b% M9 L! A
[TD] [/TD]
% J! U( v' }  [+ M3 c- F
[TD] [/TD]2 S% K2 ]7 W8 _" `' G) g% [
[TD] [/TD]
6 w5 i& g" ]2 C/ @" ^  Y
[TD] [/TD]& m. `; A: M0 Q( |1 p4 ?; _
[TD] [/TD][/TR]
1 q1 x) L7 ?9 C! X: b$ P
[TR]# k  v( E( `& Y3 O7 B8 e' t
[TD]……[/TD], |1 s: U7 U+ A! e1 @% f8 d
[TD] ……[/TD]
! X  n# {5 @4 }4 ~& b" u
[TD] [/TD]
* o: @+ p2 g& [0 w) L! Q
[TD] [/TD]
/ O; T3 H6 }  @0 b; j
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[TD] [/TD]  t1 ~6 r4 N0 o* u6 K+ }
[TD] [/TD]
: C* b* D: m8 g' \# _5 [1 y
[TD] [/TD]% @1 p2 O% |1 f% Y6 L6 z* @6 `# x
[TD] [/TD][/TR]# s" X' d7 L% \
[TR]
0 J4 Q7 z  V6 ?/ n: ?/ G) t5 M
[TD]三、[/TD]
: y% Q# l# A) A: ^. S& l3 y
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
9 ^1 W# L" n0 y6 H
[TD]60.56[/TD]# P* C4 ~8 R2 @2 r' e
[TD]60.56[/TD]3 p' l8 k% h1 V4 W
[TD] [/TD]0 t+ }& [" F! g! y8 ]; P) m
[TD] [/TD]
* H, M- E/ {; m7 X6 R+ x, c' H
[TD] [/TD]. \: B" {3 M8 g. ]! w& l
[TD] [/TD]
2 o, u7 z: ^2 U0 |# q& B$ T. s
[TD] [/TD][/TR]
$ H" D6 t" n$ z/ q: r  q
[TR]
% V+ F) v+ y9 n2 j
[TD]2080502[/TD]$ o( s: J8 }: T. ?) T4 T+ p
[TD] 退休费[/TD]
4 `; x. [5 Z" d* a, Q1 h2 D. D
[TD]59.66[/TD]# P+ K6 S1 U9 i! G. ~; l
[TD]59.66[/TD]
# E4 w5 q! p9 E
[TD] [/TD]
: X7 J8 f4 Y4 `+ q# E9 E
[TD] [/TD]9 R' a! v' q2 H3 d1 h
[TD] [/TD]& l% h' p( b; U5 l- _1 i
[TD] [/TD]% k! `/ ~: _5 M5 ?* `3 p, L4 T
[TD] [/TD][/TR]. x& I8 d) A2 u8 F
[TR]
) U; B: q, b3 E& D' f
[TD]2080599[/TD]
1 V+ [9 f4 a& `+ S
[TD]退休公用经费[/TD]# T7 K- S, _% r- C2 U7 C0 Y
[TD]0.9[/TD]. q4 _6 ]' o* Y2 J' l3 v
[TD]0.9[/TD]
8 O" p+ I% s2 |' g
[TD] [/TD]
( g: q+ N2 l- p! R# i* R0 z9 _
[TD] [/TD]
' Y- b. k& \! R! m# l) N
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]/ `; c: C$ u! G0 ?! w
[TD] [/TD][/TR]
2 ^& s; p# F5 K
[TR]# y3 G) b  y) N9 y
[TD] [/TD]2 R& G! c0 E# O3 Q( Z
[TD] [/TD]1 O8 o9 b) d! J
[TD] [/TD]
( i0 g7 ~9 K' q( n# v+ F
[TD] [/TD]0 a/ `+ a) M4 D- h
[TD] [/TD]
  W" p7 \% |( V4 m; y0 Z$ a! f
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: b. O2 c: L6 I$ i4 N
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[TD] [/TD]
& {8 {/ _1 `5 \, p2 W5 n4 G
[TD] [/TD][/TR]: t4 \: U5 V& }
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