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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

% \" i# S$ E4 n0 K; W/ B按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
' S; d2 e% G, K) h0 j- t一、基本职能及主要工作% R7 L( G8 x' E& o& w* `
(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。9 y$ L3 R  a1 P+ b# W" O4 g
二、单位基本情况
9 G8 o) D4 f' s. P4 T2 y$ c: O  b部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。
( p! S# l7 E% H' s5 _. a1 H三、预算收支情况2 m- t  G6 J. H6 E3 v
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。
! G2 }- f7 B& M+ h2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。
) p$ j+ ?4 r* a9 m6 X. v四、基本支出情况+ Z) f$ q  ~! {' u: T4 ^1 v, S; G- t  g
2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。* Y1 a) H0 Z9 x) J2 O8 g" ]$ w
[TR]3 L4 m+ r- E# T/ p& ?. B+ o  }
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]* [& b8 a7 R  ]7 ~6 x
[TR]# m" N' V0 h6 d! q
[TD]万元[/TD][/TR]
* K! r) [# X: s) S) f; z% h8 A6 F
[TR]; c8 l1 j5 G4 X3 ^* o
[TD]经济分类科目[/TD]" X( ^3 }: K4 O
[TD]合计[/TD]
0 U8 d3 K; U/ Y/ a% Z; y# _" K( X
[TD]本级财
7 k7 b6 @8 y! L/ g5 {7 u! B
力安排[/TD]( u3 @3 e" M8 u! w  M2 z
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
% h! X. M+ e& {
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]  J/ s. O# [: s/ y- d3 R, e7 L$ D
[TR]
! [# i8 S+ w' T5 a- M% l9 g, {
[TD]科目编码[/TD]0 y% N# p, V: U2 |& }, D. n
[TD]科目名称[/TD]
1 u* G) R7 v. ], Q* j
[TD]小计[/TD]8 M: D  k2 G( m$ v. U
[TD]事业收入安排[/TD]. H3 c5 g) l' j6 y1 A8 \6 V' P! G4 k
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
6 ]# S7 W3 d% ?  B6 j
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]
# d% ^, j  g  H( K: J, T) ^$ r6 o
[TR]
9 n1 h' N* n# q% Y+ S  L4 M: q" {3 a
[TD]一、[/TD]
( Y2 L" Y9 M: H( J5 e* Q4 r8 E8 y
[TD]工资福利支出[/TD]
7 d# R" {0 p1 g( Z7 \0 F
[TD]783.45[/TD]
  @* G3 Z8 _6 @% x3 a1 _
[TD]783.45[/TD]
1 y+ I4 H% ~1 R: N* n- u; u" E
[TD] [/TD]
# Q6 O  d0 H5 `, q
[TD] [/TD]
* b8 P5 x$ \; a9 z; ?
[TD] [/TD]* L( k3 @8 u8 ~! U! x
[TD] [/TD]0 C+ f  r; l1 V8 Y
[TD] [/TD][/TR]+ D/ d3 w" O8 }% e8 @7 o# |
[TR]
" S; t. T# _' Y6 ]" v
[TD]2100403[/TD]& B$ }; `& n# e
[TD] 岗位工资[/TD]+ d6 |! w9 D' r/ d4 B! M* h. ?( U
[TD]119.17[/TD]
: ~; W9 \1 D: a2 V
[TD]119.17[/TD]
' ~( L( I6 S! e. q+ i2 C
[TD] [/TD]5 e8 J7 t. G* X7 W& ^
[TD] [/TD]
1 j" d7 b4 w! f& w7 Z8 c6 J
[TD] [/TD]4 ~4 J' E8 `  g2 e
[TD] [/TD]
4 h3 f' E7 Q% e
[TD] [/TD][/TR]
9 C  r/ T, \* v" I
[TR]
6 @0 J8 ~, M1 q7 E7 P  e- r# \2 ?/ H
[TD]2100403[/TD]! l8 O3 M- v' \$ l- Z' j/ |
[TD] 薪级工资[/TD]9 h9 D+ d+ W  S- M+ n
[TD]84.51[/TD]) E; {, Z7 N1 K7 a& _2 e* U/ f
[TD]84.51[/TD]
5 Z% f) E* r: X6 y; x2 H
[TD] [/TD]
+ B( F* D; m, z# n0 y" |
[TD] [/TD]' k& L8 K3 V  `* ^- g% q  q! ?
[TD] [/TD]& d* L/ E3 b3 S1 A
[TD] [/TD]
/ J* I2 o$ }" k4 ~1 o
[TD] [/TD][/TR]
0 Y& o$ W4 w8 S% T9 M
[TR]
$ @3 O* [/ y; v, E
[TD]2100403[/TD]' L5 e1 L1 K+ X8 l6 E& h
[TD] 津贴补贴[/TD]7 B2 s# E) u! w1 `* e* `" g
[TD]397.5[/TD]
2 D8 s) i* G3 b0 y4 q5 E
[TD]397.5[/TD]* L8 E0 ?3 w6 r# f. E
[TD] [/TD]  B7 N; X/ b5 S. I) f; Y) A: l* Z
[TD] [/TD]) o' ~  i9 h  K2 P( f5 e6 i
[TD] [/TD]- h& w  N+ j, k) q- W$ M' n
[TD] [/TD]% S( @: |9 n* F4 Q0 s2 P/ |
[TD] [/TD][/TR]# b) U9 c7 N$ \7 I
[TR]- @6 t% S$ N* M/ A. s2 f! Q  ^
[TD]20803[/TD]
& Z5 m6 S; R' ]) }* q
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]6 Q2 [6 S' j4 Q* A/ T1 _
[TD]87.83[/TD]% m8 F) o4 e& z3 R0 R% k7 [
[TD]87.83[/TD]
  G7 i. E* w8 ^. _0 k4 [% y
[TD] [/TD]1 @3 i% p% r/ d& [# Q0 I* `
[TD] [/TD]
8 p8 C2 v. i3 L8 Y! \
[TD] [/TD]
; y; F0 E6 `0 S* E' G; K0 P8 p
[TD] [/TD]
. F+ m2 I9 a  u7 A2 R& i
[TD] [/TD][/TR], _4 J0 E$ Z* T$ x  X) _
[TR]% Q! r; p6 K5 f8 ]. t
[TD]2080301[/TD]; i- F$ x) ?  ]5 |# H0 {
[TD]基本养老保险[/TD]0 S' Q, s9 v! n' U- [& [
[TD]72.7[/TD]
2 f( C. H, d! u9 X) V" ~
[TD]72.7[/TD]
* p. z5 ]$ }( J0 c9 W
[TD] [/TD]
1 d/ {+ X. }2 I7 F% M" e( W- d
[TD] [/TD]
) B( C2 Y6 J# h6 `) U% `7 t
[TD] [/TD]1 _. K3 _2 R5 c3 L7 i" N+ p
[TD] [/TD]
$ t; T5 \* E  b8 U3 @  @0 L
[TD] [/TD][/TR]7 a- ]6 O' ^' n6 _, g. \, Z
[TR]1 b, O) Y8 [+ G: u  A
[TD]2080302[/TD]
' F7 _1 ^6 k/ W- {, L
[TD]失业保险[/TD]
1 t! I, F3 |' C& c
[TD]3.1[/TD]
0 C- \7 `+ z! S& z6 I! H
[TD]3.1[/TD]/ I8 v. K- p+ X3 x6 w* m
[TD] [/TD]5 J5 b% k) n* f: W, f
[TD] [/TD]
" i* O" y, q7 l  y6 H( b" N2 _7 ^5 a$ e
[TD] [/TD]
8 b3 m$ H( X: a0 {6 U9 ]' {
[TD] [/TD]
6 j& u' h* c9 I% o/ T9 {& P
[TD] [/TD][/TR]! X% b; B/ J! ?" @) X0 @" h! g
[TR]
9 E$ T  g1 b! {3 v1 B) v+ ?
[TD]2080304[/TD]
# v& N; @. C/ G- C8 X
[TD]工伤保险[/TD]6 y1 ?  Z0 G9 q% l
[TD]9.1[/TD]
4 g* H. X% @" Y0 M5 A% c
[TD]9.1[/TD]' k4 m) X  [+ R# L; y
[TD] [/TD]  b9 ^- u+ i1 J3 s0 t/ A
[TD] [/TD]# d/ }8 X) D: i) ?! e* A  G6 i
[TD] [/TD]
; S) u# v: |% t! W
[TD] [/TD]* \+ }: Q; o  M
[TD] [/TD][/TR]
: k+ ~2 n4 C4 n- f2 p" l- C
[TR]
1 i' \- ?, V$ @, w
[TD]2080305[/TD]
/ T& S1 u3 Z3 f( c. L
[TD]生育保险[/TD]
6 O! ~% X% j% k2 E+ |/ O' o! W) T  r
[TD]2.93[/TD]
+ K( e1 `7 p* @# ?
[TD]2.93[/TD]
* ]3 B5 t# X3 a' A
[TD] [/TD]7 O3 u6 F" J: s0 s
[TD] [/TD]
8 v. |4 {2 o4 f0 P+ I. e
[TD] [/TD]& j1 ?* k, X, @
[TD] [/TD]
; |* F) k( X! V
[TD] [/TD][/TR]9 m# r( V! g( T- O3 N* H; q
[TR]
( k! c1 B6 x% v/ g3 f
[TD]21005[/TD]: r+ Z  m9 h5 g; \; A$ z
[TD]医疗保障[/TD]
" L9 Z! }* J2 q) v  D! \+ |$ B
[TD]34.48[/TD]
2 R6 I& k8 R. R. F+ a
[TD]34.48[/TD]! `- x/ H- ]* h/ M1 [& o. B. ~3 O
[TD] [/TD]
. ], U& k; @. q, D, l
[TD] [/TD]
8 t+ L: D- M2 |. Z' z. i
[TD] [/TD]' x4 r! J" s' Y/ ]" U
[TD] [/TD]% c/ Z" [; ^0 o, J
[TD] [/TD][/TR]
! d* C1 {+ Z, q* h" h
[TR]4 ?0 w& d; `9 b( r
[TD]2100502[/TD]$ `- C4 [- X+ d+ e& d* n: y* Y
[TD]事业单位医疗[/TD]
7 J+ z' F6 s4 x/ U/ T
[TD]34.48[/TD]; N+ F: R$ ~0 j3 [4 c0 `% I
[TD]34.48[/TD]
9 b0 K/ `) s, U: c0 ]. N% E2 t0 E
[TD] [/TD]
) u* r0 H: X  \# l5 r
[TD] [/TD]: k2 I. F: m+ N; J) w. ]% l- ^
[TD] [/TD]% A/ e' p  ~- T
[TD] [/TD]
$ O& w0 B5 o- z- {7 \. {
[TD] [/TD][/TR]. L( b$ C+ W2 G( U9 S" r: Z
[TR]- X/ L! j8 p5 s# H- ^
[TD] [/TD]
" a( ^1 n) Q! d, j9 F3 @) t* q) N
[TD] [/TD]
" o0 n% d1 Y9 t2 d/ c' w* s
[TD] [/TD]. d2 c3 r) a0 D$ z: t+ D* m
[TD] [/TD]
- o" t2 ]6 w+ H! K( k9 k% ?0 F
[TD] [/TD]
0 H' s: t! a8 p5 z6 O5 h1 j
[TD] [/TD]
! W4 A3 j( ]- X' p% E; C
[TD] [/TD]
* @+ @+ u, w" d( Y
[TD] [/TD]
* s  r* f" _! X' j) \. @5 Y$ H
[TD] [/TD][/TR]
- r! L% P) }- s4 h7 u  C) U6 w
[TR]6 [- D, [5 H& V% b9 V- A( U! G7 i
[TD]22102[/TD]" m" \" j+ G% S: W) S
[TD]住房改革支出[/TD], t$ h# ?0 `8 a; Y/ I) {4 ~
[TD]59.96[/TD]: |1 J) @; o9 T5 g  @4 t' T
[TD]59.96[/TD]( m! f: F* J* Q3 c9 i. \" B
[TD] [/TD]
- r2 x: i7 q8 w1 w7 K) D) i7 B& }* O
[TD] [/TD], L6 k# A5 O" ?4 O* i0 t1 M
[TD] [/TD]
5 h0 B6 F( o) z  z+ I" d
[TD] [/TD]
% D5 N$ j; o3 _% ]. B9 g& b
[TD] [/TD][/TR]
. h8 _1 `6 S" p- e
[TR]
: T; S  q+ d  u" i& A1 |( q( q' [; v9 o
[TD]2210201[/TD]; e: z" d9 {, \$ ^9 G0 U7 i
[TD] 住房公积金[/TD]
# `! X; |1 k) a
[TD]59.96[/TD]! H% m  Z  o3 h: f7 y+ w
[TD]59.96[/TD]
) D" x2 B6 t, K& a
[TD] [/TD]4 C6 \% t8 `' I; S
[TD] [/TD]
3 x8 o$ J& M  a  L% W6 U$ E2 p) N3 J
[TD] [/TD]# J: b8 U* i! a
[TD] [/TD]
/ q! F* w6 Y1 R3 _7 s: o8 h  t
[TD] [/TD][/TR]5 ?: x4 I$ B; ~9 _! m: Y# x
[TR]. ?, v3 q! F" ?  _8 K3 Q
[TD] [/TD]% V* J/ n  y7 A; r1 F+ w1 g
[TD] [/TD]
+ U9 d8 \! ]$ d  V& J
[TD] [/TD]+ _8 ^. j# H/ l# j# M- U
[TD] [/TD]! u2 N. ^( r" ]3 d$ u+ z8 H* `
[TD] [/TD]1 l. h: e: o6 c+ S% r, f; I
[TD] [/TD]
5 D! Y7 o. B+ k- i/ A: p
[TD] [/TD]  N3 Q; s! _: p) D- k& C
[TD] [/TD]# m/ b8 v, R! E8 I# |* E
[TD] [/TD][/TR]# z3 p( Q) J$ O. d% {$ _3 c
[TR]% O4 w, ^9 g" S+ d7 F3 r
[TD] [/TD]
( U% P. I3 ^! B- N2 F. ]  V1 `
[TD] ……[/TD], O. k* d& ^( ~2 i
[TD] [/TD]
+ \7 x5 m( F# m. z
[TD] [/TD]2 D- C) p. k; f
[TD] [/TD]
$ j  N; b- G3 j0 p1 n- B( s
[TD] [/TD]( t+ f6 s4 s& d
[TD] [/TD]! B3 s& H# x; [$ k0 M+ K0 C; q
[TD] [/TD]3 X) x3 a) M( s2 K7 H4 e/ c
[TD] [/TD][/TR]
7 D9 ?  r3 Y8 l2 E& M
[TR]
4 g# t! g, H0 S
[TD]……[/TD]
4 L$ |  t6 ~' d, o4 {: j. a
[TD] ……[/TD]
  t% u# ^) Y  J: F& u# x
[TD] [/TD]9 n4 H- o5 K0 |) h
[TD] [/TD]0 D, {7 y  v! ]" x$ x( w9 M0 ?- _/ S
[TD] [/TD]
7 i7 {3 O, }9 @& b+ ?5 @
[TD] [/TD]
- ~2 F9 i- v, K6 G) w
[TD] [/TD]: }' A! b; u6 ^- {5 Y  H- O
[TD] [/TD]
, Y- n5 w; c1 ]7 [0 _  R) R( Y
[TD] [/TD][/TR]
0 z* O  o! p/ p
[TR]+ a5 t- T3 \' v
[TD]二、[/TD]% r/ n6 \% w- T& V$ y) ^: {3 h# b
[TD]商品和服务支出[/TD]  I" [3 a& \' C" V# x
[TD]15.22[/TD]
  S# y. [2 A$ j8 \6 C. E
[TD]15.22[/TD]
) o8 k; I" r& s4 y* Q
[TD] [/TD]& D  M3 v9 l% k2 C: g- @" w( r3 P" @* q
[TD] [/TD]
" U2 k' p, j; l( h
[TD] [/TD]
9 }8 a" W9 C  m4 f. E/ x
[TD] [/TD]3 ?3 n% j5 P/ m0 s/ h1 O, l) I
[TD] [/TD][/TR]
0 d; p4 q, q6 j) \9 F8 N. A
[TR]
3 Q& U5 h* A) ?& G$ f7 S
[TD]2100403[/TD]/ _* y+ l2 B7 ^7 D9 k
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]
) Y2 x+ N# m" O: j
[TD]6[/TD]* }! |* L/ Z4 w8 l) P+ U/ q
[TD]6[/TD]
4 C8 s/ G) S, P/ ^0 a. U
[TD] [/TD]
4 i" @7 Y  l) l, n. q
[TD] [/TD]
& L8 a/ \2 i' e
[TD] [/TD]) r& w1 t( C/ t+ f0 r0 @; E: E
[TD] [/TD]- x  m! Y' h' c- y
[TD] [/TD][/TR]5 d9 p& g% v9 J! B% I8 v9 m" F
[TR], M& t& ], g0 |
[TD]2100403[/TD]
- c6 Z; x1 ^7 n2 V4 v, E
[TD]工会费[/TD]
9 v: r5 D" J4 v" E* r7 k
[TD]9.22[/TD]7 z$ s# ?/ G/ c2 A5 B
[TD]9.22[/TD]+ J  K# \. y* S/ R% A8 n
[TD] [/TD]
0 u8 {  G- |3 r3 Y# M9 l
[TD] [/TD]
4 Y5 b% h  a0 C( |9 W. |/ z
[TD] [/TD]/ ?9 {4 @! ]2 J% S/ K$ }
[TD] [/TD]
, X1 D1 B. F2 V! f8 c! u  Q4 J/ e  q
[TD] [/TD][/TR]& g+ f; b# M, B( K
[TR]
, l7 A- E' y( b4 x7 |! \
[TD]……[/TD]3 R8 m. ~3 i' a4 r8 v7 H
[TD] ……[/TD]
4 V( C1 O5 p- A: w, Y3 Y7 N
[TD] [/TD]8 A/ v, S7 Z$ ?5 b" {2 K/ t, X
[TD] [/TD]8 Q$ S; G2 ~3 l/ T* W( n8 X9 n5 S
[TD] [/TD]4 F9 f. s2 s4 h' e
[TD] [/TD]
8 N  K. `. |" K' d- A6 ~: ?
[TD] [/TD]
. B6 l' s7 {* z/ C
[TD] [/TD]
: g: w% p: Y0 k9 [# C) d
[TD] [/TD][/TR]
8 Q/ j2 V/ L5 f4 F& I+ i7 S
[TR]& _8 T1 m* Q- A) L% a
[TD]……[/TD]
- C/ C1 D) t2 {. C  h2 G  Y
[TD] ……[/TD]
$ ]+ B" L) p! [% h- e
[TD] [/TD]
- Z; M' a& e3 U! W) l! O
[TD] [/TD]7 X" d  U+ ]( i2 h. L8 J. m% L
[TD] [/TD]) ?4 Z. W4 ~& n& n# D: b$ a1 ]2 R0 D
[TD] [/TD]
1 A! O9 T1 e1 k2 S$ n
[TD] [/TD]
( ^+ Y; G. c) x9 B5 O+ ^
[TD] [/TD]9 @9 E8 I: o! X: ~" F- S
[TD] [/TD][/TR]% N2 y5 n8 y% o/ a2 @, v2 g% j
[TR]
; h  m  c, g+ P' o7 b
[TD]……[/TD]
9 f6 F( M. E1 H% W
[TD] ……[/TD]. q* P; }6 X) }! O& Q; ~
[TD] [/TD]( _" _1 E3 y' @* M, N/ m
[TD] [/TD]
% ~* G) }+ O+ ~$ V9 {) ]  I
[TD] [/TD], C) P) T, o4 A  c# C. l4 t
[TD] [/TD]! s* |$ J5 ?4 S
[TD] [/TD]
8 t/ m' u% c" p# ~! Z: X
[TD] [/TD]& U2 m% Y9 O. q- g
[TD] [/TD][/TR]% L2 M5 O& t9 s! r9 i
[TR]
' o1 n5 w: u& y8 D- S% P
[TD]三、[/TD]! q% i& v% K: O% `) D# z
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
. s" M0 h! r- D7 h' c9 Q. d0 v
[TD]60.56[/TD]3 ]: ~6 {8 N3 [  }+ V/ C+ y
[TD]60.56[/TD]% {6 b& C, l" R$ A
[TD] [/TD]
! o: k6 p4 m2 g  ]  z5 t1 w
[TD] [/TD]+ Y  U6 K4 |9 h# t3 h& P
[TD] [/TD]
. m* ?' @' c7 `( W8 K
[TD] [/TD]3 g- B/ _4 H* f0 d( U
[TD] [/TD][/TR]4 g' N0 U2 V; n: o% }  \5 r+ _# _
[TR]9 S1 {( E8 T$ ^+ u" o+ n; W
[TD]2080502[/TD]
* F3 }) O" T8 [) u
[TD] 退休费[/TD]6 P; b, d8 m$ x% \- g, o* w
[TD]59.66[/TD]
- x+ u2 O, ^+ g0 Y- ]
[TD]59.66[/TD]
2 E* G( l0 o7 H6 Z4 H' d
[TD] [/TD]1 u5 N( f# \. H" A
[TD] [/TD]) ^8 x) l( {" F
[TD] [/TD]+ l8 ~' |- q$ p6 I  @- Z9 Q
[TD] [/TD]% x# o4 c! d& y
[TD] [/TD][/TR]
6 n) _; R! G) p: }) }
[TR]
7 _0 o( b  a, ^5 {* x
[TD]2080599[/TD]
% `# j5 H7 u' w, F+ N4 E
[TD]退休公用经费[/TD]
7 P, f8 [. M' ~% y6 b
[TD]0.9[/TD]
" b) ?/ |7 F0 I$ `2 E- B
[TD]0.9[/TD]5 m, y! J. m0 J1 \' ^
[TD] [/TD]
6 G- y+ n! y6 w# S1 r# b
[TD] [/TD]
' D! u# E- i. B; D" s
[TD] [/TD]/ }: ~! L+ H- ~4 Y- x
[TD] [/TD]
( ?  H5 P; {  ^9 K" ~: ?" t
[TD] [/TD][/TR]
% f! O, E0 {) a9 X! F/ \4 o0 c
[TR]4 h5 c9 I- Q$ A  w0 Z% A, C! |- S
[TD] [/TD]
+ j; C) U' w, B" K
[TD] [/TD]# X2 @8 d" F  V: O
[TD] [/TD]
: q9 A9 q* [# U3 e9 b: \* N
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