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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

$ E0 E& G: F; n/ A: N/ f9 h$ [按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
, k3 R5 m' Y* P" h% Y4 \7 F% d4 g一、基本职能及主要工作
* f; \, D7 f$ z7 g9 f4 i(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。! C. r0 J% k2 F9 s
二、单位基本情况' o. G5 @0 c" {% B
部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。
1 t6 O4 l4 l  n7 r, y5 Y三、预算收支情况8 i7 A$ ]  |  a4 o7 t9 a# C/ u7 P
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。7 T& M6 p+ i7 |( U
2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。" @+ j6 a6 f4 L1 p# `4 F
四、基本支出情况& c  Q4 l0 X5 s0 t+ W" g9 n$ x
2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。0 L& e+ @9 ?/ o5 o$ M
[TR]
  f4 A: L+ V" n
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]+ D8 l! o& T& q  a- Z
[TR]
9 H, I: Q* D$ r6 ?+ r" c
[TD]万元[/TD][/TR]2 O& _! i- f; Q2 R
[TR]" [" z; a5 I2 o% v" _" C% R
[TD]经济分类科目[/TD]. i6 G4 c1 @7 ?. P- L* z
[TD]合计[/TD]
% A! s6 h& i5 n  Q6 M
[TD]本级财
# J5 `$ O: t% u
力安排[/TD]
! O& F2 f% V# B' w! k0 E! j
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
9 }9 t/ L' V/ p  G. s0 W
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]1 H. O/ M2 w+ K5 H" N
[TR]
3 A8 ^7 m$ @4 ^+ y- R' V% W9 z8 K( ]7 ]* o
[TD]科目编码[/TD]. M: ~0 ~' u9 d0 M
[TD]科目名称[/TD]
2 m2 [/ p2 q3 |* R
[TD]小计[/TD]' s3 v4 F5 k* M  p2 X- R  H) p- c$ M0 X
[TD]事业收入安排[/TD]
  z6 Q# k5 \1 {- T# D/ s. D/ `
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
- r. l3 u/ W, U4 j; N+ D1 n
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]
& M8 A" x  T: n, ?8 f% |2 O9 v
[TR]
$ r0 H! N( U2 z/ o, S- Z  L6 b
[TD]一、[/TD]
+ S# {' U7 D6 j* |  R- a6 {
[TD]工资福利支出[/TD]
( I/ [% q" u3 w7 C6 c, Y- ^0 e+ o
[TD]783.45[/TD]) r4 U) X. S% Q/ o0 y
[TD]783.45[/TD]- O4 ?( j  n: D
[TD] [/TD]
3 T; y2 L( ^( a5 n; c- A0 b) _5 y
[TD] [/TD]6 |# Y5 w* _  j8 ~) H
[TD] [/TD]
3 o0 `* ?; O2 ?7 O" q3 L9 o
[TD] [/TD]5 [# l: y' H- Y  _- ^. o
[TD] [/TD][/TR]+ F2 w5 g- b- S6 I* H
[TR]6 v7 m% ~/ a5 y6 R) h
[TD]2100403[/TD]
+ W% H7 K7 D7 W/ b  j7 \5 m
[TD] 岗位工资[/TD]
, S4 ^$ [9 o+ z5 D" u2 D
[TD]119.17[/TD]. B3 [. L# I% k5 T8 e+ x  i. t
[TD]119.17[/TD]+ O% V, r0 p1 s4 Y
[TD] [/TD]
4 E( {  O( l1 X: V5 {. V' [
[TD] [/TD]
3 j1 e$ b4 m" B" _" w
[TD] [/TD]
8 Q9 d9 J  @5 R0 e
[TD] [/TD]
6 Z( t, Y- j" `# e6 ~
[TD] [/TD][/TR]9 C# L) `# a; ?- T
[TR]
) P' W2 F- q+ }% x  [3 S
[TD]2100403[/TD]9 `! ?$ [; X6 R$ o' s6 o
[TD] 薪级工资[/TD]+ j9 q& c3 W, l6 F" {$ J
[TD]84.51[/TD]
+ R0 ?6 @% u8 s$ Z* T* M6 O. A. C0 Q
[TD]84.51[/TD]
; |0 M7 h9 H* {- x3 O' Y; p
[TD] [/TD]! d7 P8 j: G- v" J+ s% l# s
[TD] [/TD]& L( |* v' r- o+ t; A$ k
[TD] [/TD]
) l4 u( y& a) ?
[TD] [/TD]  G5 z# j' T0 Q+ \
[TD] [/TD][/TR]
  E, D: ~- K2 N% E, u
[TR]/ k+ G% I( w% s5 \+ E
[TD]2100403[/TD]* s' ]+ C/ o1 k1 M# z; c* m
[TD] 津贴补贴[/TD]6 Q- c$ L7 T2 s' D' O
[TD]397.5[/TD]
2 @+ m! u0 K8 j2 X) o$ Y( P' F! R
[TD]397.5[/TD]
" j" ^) l; m, ^' ^
[TD] [/TD]: x( I3 L4 O! H/ `
[TD] [/TD]
  c7 L: I6 n5 U7 ^' p  J
[TD] [/TD]3 J( r! q. t9 h9 s' _
[TD] [/TD]5 ~; {* p, }; Z0 Y- k" }* g8 {
[TD] [/TD][/TR]8 F" T, O6 j% A, W& D- c0 M
[TR]3 g1 L. }1 h; \; |( D* [
[TD]20803[/TD]
: D4 O) M! Q& ~+ h5 e8 A
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]
) k7 y1 ^# w7 `/ u- n8 g  h
[TD]87.83[/TD]5 C; t( f6 n# H4 c1 A8 M3 |2 E) ^9 n& ~8 A
[TD]87.83[/TD], K* `8 Z4 Z+ l: ~4 H
[TD] [/TD]" X, @0 ]8 V% r2 I* a' E" K
[TD] [/TD]
, s/ R  I! E' X
[TD] [/TD]
4 \' |, P' W  W9 r, f/ F# [
[TD] [/TD]$ }1 K* V3 d+ f2 a
[TD] [/TD][/TR]
5 ?% |. ]1 z# o, k# \
[TR]
9 D, V" b& z4 h# _
[TD]2080301[/TD]  L4 s8 X  r' \+ c- r1 f* v5 o
[TD]基本养老保险[/TD]4 w5 h- E9 o, N" ~2 @! M
[TD]72.7[/TD]' e2 h$ g+ {4 g2 h7 D0 j
[TD]72.7[/TD]
5 e3 Y2 n6 ]) a8 ?8 e" T' c
[TD] [/TD]- v4 v$ k2 H" Q4 {* P1 V$ X1 Z
[TD] [/TD]9 Z) z- ?( o! f7 K( K6 v" w# P
[TD] [/TD]. D5 `1 [9 A9 R! {* |6 K
[TD] [/TD]( i+ [' p8 y: Y! {) a' U% o  W) J
[TD] [/TD][/TR]
+ l3 R2 [; A. r* g2 }6 d4 e( V9 @; C* j
[TR]
  V- r% g5 M' Q: Y0 H4 Q; ~
[TD]2080302[/TD]
( v/ w8 J0 p9 p8 S% i
[TD]失业保险[/TD]
) f) ~- Y: ]  I0 F5 V% I: F$ b% P. u
[TD]3.1[/TD]
3 z- V- z6 x  I. M
[TD]3.1[/TD]
1 e3 o% r5 o; J
[TD] [/TD]
( f1 X/ d$ ^' ~- `& P% h
[TD] [/TD]# S% ?+ s' M; n( V. B
[TD] [/TD]9 F! ]) [( x% T: Y+ N9 H
[TD] [/TD]" w) z0 y" n9 o
[TD] [/TD][/TR]
' c+ x; P  c( u
[TR]
2 e+ }) f; `1 _3 d
[TD]2080304[/TD]
6 Y' Z* ?6 ~8 i8 Q( w2 ~( c) c/ a
[TD]工伤保险[/TD]
& b% N3 H, C7 F
[TD]9.1[/TD]
+ X* q7 V* S; h7 o+ O0 `) |! ?4 w
[TD]9.1[/TD]
6 D; Y  E1 _7 x& {9 A
[TD] [/TD]6 W# b, }5 x$ d" ]0 _, ?
[TD] [/TD]# N3 @/ d. ?6 R% u4 _+ ^
[TD] [/TD]
: M+ g& B( l- `( L, k- M
[TD] [/TD]5 ?! k  x; `  ^& I" O
[TD] [/TD][/TR]( }( \7 E1 Q& y
[TR]
$ L$ D  H9 {6 T( [$ K; l' j
[TD]2080305[/TD]
0 e& ?7 E- S2 `5 H* r
[TD]生育保险[/TD]/ r- X7 H4 C( J; b% ~, ~: T# b4 F. K
[TD]2.93[/TD]
- |+ q" N, g* [  ]8 ]" [2 A
[TD]2.93[/TD]
  O: M  u- h  @- x+ R+ h: A- z+ G
[TD] [/TD]
2 P6 J& s" ]0 h$ b* m% O
[TD] [/TD]
/ E+ D4 H" m6 f6 }7 R1 q& z
[TD] [/TD]
+ j4 ^- D; N( p( c( I
[TD] [/TD]" Q! H* q" }  T0 ^& W1 T, U
[TD] [/TD][/TR]
, O* ]# \/ E8 M5 f' f
[TR]
6 `$ H1 j3 s% s
[TD]21005[/TD]
6 W. H  e$ b0 B9 f, A
[TD]医疗保障[/TD]% k3 t, i0 {/ K3 K
[TD]34.48[/TD]
5 m. m6 q/ s6 c! p6 l
[TD]34.48[/TD]
8 E% }  [3 a- {6 B
[TD] [/TD]9 n) z7 x9 e6 N8 R* u/ Y
[TD] [/TD]
/ v4 M- Y# X* R5 y, _' H
[TD] [/TD]( l1 x, F8 Q% v
[TD] [/TD]$ ]4 y  d9 u( Z0 m& u
[TD] [/TD][/TR]4 f+ i/ a: c7 {# s& P- G- ~& h
[TR]5 E8 N; y4 K8 a  b3 `
[TD]2100502[/TD]
$ T; b$ S2 D0 [! ]+ D
[TD]事业单位医疗[/TD]7 z1 b* a. @1 }
[TD]34.48[/TD]
/ Z+ P" I: ~3 x
[TD]34.48[/TD]/ ?9 @  O" u, {3 r
[TD] [/TD]/ e+ ~2 U- T: L1 p% U
[TD] [/TD]6 m- B9 d1 C: J/ z) r; ?
[TD] [/TD]
* O8 ]$ V) N# A5 `: f
[TD] [/TD]- v$ \) _- r/ F9 n8 [4 Y
[TD] [/TD][/TR]
  [; @+ }! e) M; B; _  \  T
[TR]3 b, }2 P# E. _1 O8 x
[TD] [/TD]
3 y, J5 \" m/ I+ Z
[TD] [/TD]: t3 V- D) s0 m- O: E( v
[TD] [/TD]
1 t7 |+ a! ?  r7 f
[TD] [/TD]
5 ~8 T( Y2 r. ~3 K5 t
[TD] [/TD]+ k& D3 E( v1 m" _+ C9 v; W
[TD] [/TD]
0 b& x) K8 G( F, |; S
[TD] [/TD]6 J. j. x, i- |# M
[TD] [/TD]8 ]6 g6 }- Z$ b/ p$ m# c
[TD] [/TD][/TR]: S8 z/ u' ?: |2 E  ~; ?
[TR]
" v% ?- }" }2 A8 V' B: w8 n/ x
[TD]22102[/TD]( c, s% ~" p# f6 G  P# i% W; G; i
[TD]住房改革支出[/TD]( z. {8 Q2 l3 F* |0 ~7 M8 ?
[TD]59.96[/TD]4 I/ H9 s) _' {1 @: n
[TD]59.96[/TD]+ H1 X4 U7 q/ p6 r8 h: v) [# \
[TD] [/TD]
6 z, S5 |" N" c9 X5 s2 h) a5 k
[TD] [/TD]) i+ ~2 U9 ?; W7 q7 _1 n- C
[TD] [/TD]" Q; z) g8 M; z/ U# [
[TD] [/TD]; h2 D2 `. m& E. v* |) m& u$ ~
[TD] [/TD][/TR]
  E9 l/ g) J8 \
[TR]
1 P; V5 @2 [* ^) J. F; U
[TD]2210201[/TD]
, j5 o9 H' h/ ]7 d
[TD] 住房公积金[/TD]: b% ~2 r. A, x; m+ G% L/ O* y1 J
[TD]59.96[/TD]# G  v" x  ]$ d4 J% d: w1 l
[TD]59.96[/TD]) ?2 X7 r( d7 \3 C  L. S% ]
[TD] [/TD]
0 Y5 C! e, F9 i; h' @2 L
[TD] [/TD]
% E/ o5 ?: ~7 Q4 B" F2 L# Q3 a
[TD] [/TD]
( x2 p% U  q! q+ V# r8 K( c" a
[TD] [/TD]8 J2 Y/ L% [1 O
[TD] [/TD][/TR]
+ d0 v4 S- ]" J; J) E0 o, h
[TR]
% y4 X$ u& B# y
[TD] [/TD]
7 B3 w$ G2 v0 w7 l, o/ B  O6 i
[TD] [/TD], \% l) u, G& r! ]1 T  |
[TD] [/TD]8 E1 f6 y: w7 f* g( ]. I4 Q3 |- X/ r2 W
[TD] [/TD]
! L2 E5 Q# u! N9 e* J3 \7 z
[TD] [/TD]- A3 ?) f9 U; ]" E. m# m7 e4 O
[TD] [/TD]2 G% V: O6 W- @5 |/ r9 V' ^
[TD] [/TD]  b0 B% ?5 n" r- H" }5 E/ C, z- k
[TD] [/TD]
' b: B5 j3 u( E% r2 Y0 N# y( ]
[TD] [/TD][/TR]5 X- z4 E$ ]$ b% A
[TR]
! F, V' v8 m; _6 S
[TD] [/TD]: h0 d, X& R2 U! d
[TD] ……[/TD]$ Z. ?/ }. S; o$ h2 m* m- k$ J
[TD] [/TD]
5 ^( n; @) g) @$ f; {, f; u
[TD] [/TD]& M6 e  f: p$ T* H- i
[TD] [/TD]
* A2 _& A  Z$ B2 l6 r* h
[TD] [/TD]. z0 K0 t8 N  Q! ^. E7 B5 y
[TD] [/TD]  s+ J; x  q  [1 R/ Q
[TD] [/TD]0 T+ P6 j6 c8 e" C
[TD] [/TD][/TR]
9 Z+ I# f! [! V6 x9 f
[TR]7 V; s( b5 r9 L
[TD]……[/TD]& v8 B/ M) C) A
[TD] ……[/TD]
, R2 r% W* |' R4 P' r
[TD] [/TD]% u3 Z% w; E$ ~5 |
[TD] [/TD]! j2 L2 C0 W8 g+ z% e: T: u( }  _- n, s
[TD] [/TD]! `. p! M/ S6 R+ a
[TD] [/TD]4 x, a9 x% q/ `: G' I
[TD] [/TD]! s* B& O" ^& x, P; ~  P( ^- a
[TD] [/TD]; ?5 ], W% @5 E4 A5 K
[TD] [/TD][/TR]* H$ w; w1 o0 G7 e
[TR]: W* g1 u# |# a0 R; ?1 [/ D
[TD]二、[/TD]1 Z2 [! e# a6 m: O4 q4 p9 Q
[TD]商品和服务支出[/TD]
4 v9 t0 }2 `9 {5 l
[TD]15.22[/TD]" E8 B8 b6 E1 x0 _0 J, g
[TD]15.22[/TD]
$ N$ d7 G8 j1 A6 {- H9 @% l
[TD] [/TD]4 w4 t3 Z; \- [7 U% i: d/ d
[TD] [/TD]4 [4 `) k- k) q  z+ ^. z: F
[TD] [/TD]. H( E7 J2 p) y! z6 G
[TD] [/TD]
% {( |) @- ?0 m8 [% s" q
[TD] [/TD][/TR]% t! ~- x, }. I& [4 P. b
[TR]
' u9 s! X5 u5 f. _; a
[TD]2100403[/TD]2 p: U* ?6 n0 ^0 G0 @+ V
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]
) J9 u- m- i2 B: V9 j3 Q
[TD]6[/TD]5 I6 g0 d- C4 ]1 M+ W
[TD]6[/TD]* x% W" i) m5 N1 j4 S
[TD] [/TD]4 p2 L7 c4 h. a( p5 I
[TD] [/TD]
% J8 m$ h  _9 N6 V
[TD] [/TD]: y! ~5 q: Y% r
[TD] [/TD]- E9 G! u7 R) {5 I
[TD] [/TD][/TR]
9 ^; h4 f/ O$ _
[TR]1 L1 |2 ~7 U$ S
[TD]2100403[/TD]" Q4 q8 R6 M0 m+ J+ k
[TD]工会费[/TD]
% G# `9 q% a( s8 Z4 U# C
[TD]9.22[/TD]
% i0 q! w& L$ e3 Z2 j/ J
[TD]9.22[/TD]! T0 @  j, z% C# G9 S% n: g
[TD] [/TD]
3 {4 F- s# U: V. S
[TD] [/TD]) {1 }5 p. C6 x
[TD] [/TD]
2 o& {& v7 M0 V
[TD] [/TD]
& M3 n% F) t0 \$ `' c
[TD] [/TD][/TR]! U$ z7 v$ e( z8 _
[TR]" A% ?% a2 v9 B4 B1 \; J3 l
[TD]……[/TD]
( d$ t% t& Q" o+ t3 w
[TD] ……[/TD]: s- m7 y: Y. b7 u. Q( S! B
[TD] [/TD]  b3 q# \# O3 }- `5 L6 C6 {: L9 u1 }/ p
[TD] [/TD]
, t/ ]& E: \5 |
[TD] [/TD]
, n! V8 x1 t, O: }' F: s2 P' Y8 v
[TD] [/TD]
8 R* Z: i+ L) f0 L4 c) w% _
[TD] [/TD]
- h4 F- x8 ?) z4 ]) @3 B2 M" L5 E/ ~8 W3 U
[TD] [/TD]
3 i% ?  b, z; B9 }
[TD] [/TD][/TR]
$ I, N4 F# e8 Q& ~
[TR]7 m8 t# p& I/ m, c- h! l+ h2 g* a# W
[TD]……[/TD]; m! t9 u; T" _6 q5 i, Y  ~6 I6 y
[TD] ……[/TD]
2 k% F; P% Z) B' y) G7 L6 l/ o  m: ^
[TD] [/TD]
+ Z4 H2 H: l  Q$ K' y3 ~5 u2 O+ f
[TD] [/TD]
& p/ {" V& `, I$ j, F! X8 q) }
[TD] [/TD]
0 L/ H8 i" @1 j# l! ]) E
[TD] [/TD]
5 t. D, X0 n; K7 {6 w1 `; R
[TD] [/TD]: n% y" W3 H& C/ J
[TD] [/TD]  P/ e, }2 w, V5 d0 A+ q
[TD] [/TD][/TR]' w) r6 v3 b, ~) Y) R
[TR]
% \9 k9 i% m, o7 g3 B* l4 N" I
[TD]……[/TD]
4 A7 V( M7 X# B9 _' k- z
[TD] ……[/TD]
' o& y& \2 `, A6 E7 [/ s+ n, b) r
[TD] [/TD]2 n0 S6 e5 u5 M; Q' Z5 Q8 Q
[TD] [/TD]
/ A6 \- R' G2 V" X; D( P
[TD] [/TD]
% ?& G  \% G, p; Y5 {' D9 \- K
[TD] [/TD]" w& I6 Z, q. E* `( G
[TD] [/TD]+ s* @8 `" J7 V& w( Q4 j
[TD] [/TD]
& {! |. n9 C  g; \
[TD] [/TD][/TR]
0 d1 h4 H$ P9 Q2 f; b
[TR]( y, a" _. s5 M- p) r) ?
[TD]三、[/TD]& i4 w# p% {( M' G; \2 u, _% X- N
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
* e5 `! n) y6 o# V8 `( k' e. ?
[TD]60.56[/TD]8 e  @' e& I& _: N0 @6 P
[TD]60.56[/TD]
4 \, s/ D; o8 P' L
[TD] [/TD]! A3 _( u( T6 ~) D* X' b
[TD] [/TD]3 R+ j  r/ H0 J9 N* Q9 @
[TD] [/TD]" U2 [2 j( S2 O# D% b9 l, m( H
[TD] [/TD]
2 i" j( P! W0 s! q& a, L
[TD] [/TD][/TR]: h# a. y$ D. M( D- C
[TR]8 \( q. H% C# B. D) x
[TD]2080502[/TD]: T; K7 l0 i1 g4 J# j2 N# p
[TD] 退休费[/TD]
' {+ x! x/ F/ {; \' f3 a
[TD]59.66[/TD]2 e% r' u1 [9 U( X; m' a* ]
[TD]59.66[/TD]
9 o7 Q. L8 S2 J5 j$ [  n$ i
[TD] [/TD]
2 A4 G4 i4 g) {; |5 a2 Q1 U2 h
[TD] [/TD]
/ O% b( V, P% X! a  w3 T5 b, o) x
[TD] [/TD]
! S; l/ e4 j7 A, k
[TD] [/TD]
5 _7 Y9 W8 d& F4 f. U! K
[TD] [/TD][/TR]  X( ~& c* X8 r6 ~; x
[TR]$ W; h7 }: W( I8 b0 a; v3 D
[TD]2080599[/TD]
+ q5 [1 D) C# M! N
[TD]退休公用经费[/TD]
- X1 s* I! v9 _5 B: Y
[TD]0.9[/TD]
2 J. `! R8 p$ A7 I/ [1 K: N% Y
[TD]0.9[/TD]
7 K/ C$ J1 U8 c0 G
[TD] [/TD], g+ F3 j8 |7 a3 I, d; u0 F$ O
[TD] [/TD]
: V4 A( ~4 J; n2 c: i
[TD] [/TD]
: i5 f# c# @) I# I6 x  {4 W4 A
[TD] [/TD]
$ B! m6 |: P* e* J! I
[TD] [/TD][/TR]
! c$ Q" z4 {3 F! Y3 |
[TR]( f% ^% Z. u* `& P( P$ o
[TD] [/TD]  v" q1 D4 C* r3 i8 l' ]
[TD] [/TD]
% _' N7 {/ X/ {7 L7 j9 L  E; [
[TD] [/TD]3 U3 A) x* O# K, F# ^" x4 i% P
[TD] [/TD]
, Z& h" Y7 k9 `! i3 l0 M
[TD] [/TD]
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