弥渡县血吸虫病防治站关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

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２０１７年弥渡县血吸虫病防治站部门预算已经县十七届人大一次会议审查批准后由弥渡县财政局下达，根据预算管理相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，弥渡县血吸虫病防治站收支均包含在部门预算中。现将弥渡县血吸虫病防治站２０１７年部门预算收入和支出情况公开如下：
一、部门主要职责
; L! T  U4 v$ @, c# T6 ]8 M1 X; Q& x根据《血吸虫病防治条例》，弥渡县血吸虫病防治站主要职责如下：
" M6 L1 o! @2 |/ R4 e3 X（一）协助县级卫生主管部门拟订防治计划；
（二）组织、实施钉螺调查和药物灭螺；
（三）组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和救助；
( T& C9 x. \1 Y) s% I（四）组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；
& T% W2 U. J0 a: P（五）开展疫情监测；
（六）开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查、处理突发疫情；
7 O. U; b# b6 {; x# e3 p（七）根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；
（八）开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；
（九）收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；
（十）协助卫生主管部门，对重新达到传播阻断标准的流行村进行技术考核；
0 g# I  f3 x1 L! \; k6 e+ k3 v（十一）协助农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估；
（十二）根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；
- p/ U5 D# k: Y. J& C（十三）协助县级卫生主管部门，开展各项防治工作的督导和考核；
（十四）承办上级机构和县级卫生主管部门交办的其他工作。
二、部门预算编制情况
3 e1 q: ~/ c1 U- C8 @5 V部门编制本着事实求是的原则，根据新修订的《中华人民共和国预算法》的有关规定编制。
三、部门基本情况
我单位编制２０１７年部门预算单位共１个（事业单位）。实有人数２８人，其中：在职在编实有人数１９人，离退休人数９人（均为退休人员）；财政全供养２８人；在编实有车辆２辆。
& i( D8 ~% w$ M9 s+ R% L: g四、２０１７年部门预算收支情况
２０１７年部门预算总收入３１３．０９万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入３１３．０９万元。２０１７年部门预算总支出３１３．０９万元，其中：基本支出２７３．０９万元，占总支出的８７．２２％，项目支出４０万元，占总支出的１２．７８％。
（一）基本支出情况
２０１７年用于保障弥渡县血吸虫病防治机构正常运转的日常支出２７３．．０９万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出２４５．９５万元，占基本支出的９０．０７％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）７万元，占基本支出的２．５６％；离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出２０．１４万元，占基本支出的７．３７％。其中，车辆运行维护费２元／辆·年。比上年增加３６．５１万元，主要原因是工资增加。
$ F! G: l4 K/ N0 D# ~2 x（二）项目支出情况
２０１７年用于保障弥渡县血吸虫病防治站为完成事业发展目标和专项业务的项目经费支出４０万元，主要包括：血吸虫病防治综合治理项目专项资金支出。与上年数据一致，无增减。

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[TD]基本支出预算表[/TD][/TR] # s0 g2 E! L; g* n" A; y9 ]6 ?

[TR] 4 E: I+ C. O' K; K* F

[TD]单位：万元[/TD][/TR] : v- M, x# x1 D. i3 k

[TR] ( V$ a' [/ N' }* ]/ E

[TD]经济分类科目[/TD] " u$ R) I- \0 a$ E2 E/ b$ \; l

[TD]合计[/TD]

[TD]本级财

力安排[/TD]

[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]

[TD]单位自筹安排[/TD][/TR] 9 t; J' V* h8 f$ V

[TR] 4 q% E2 ?1 [. H

[TD]科目编码[/TD]

[TD]科目名称[/TD]

[TD]小计[/TD]

[TD]事业收入安排[/TD] : A, m+ \3 N' h: L& ]4 O+ H

[TD]事业单位经营收入安排[/TD] . ~5 K2 a5 `* }; y; m2 S

[TD]其他收入安排[/TD][/TR] * P+ |5 ]( g; @

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[TD]301[/TD]

[TD]工资福利支出[/TD] - [# u+ a' }9 j& q  o

[TD]245.95[/TD]

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[TD]30101[/TD]

[TD] 基本工资[/TD] ) }' i, U( Y% K0 M1 T' F/ C2 ^3 y

[TD]63.43[/TD]

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[TD]30102[/TD] : x. r  c' z- e: d* H. L

[TD] 津贴补贴[/TD] * z& g- F1 ~! f. Y

[TD]120.19[/TD] ) B4 Q/ Y7 w; D* m' O$ J

[TD]120.19[/TD]

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[TD]30103[/TD] + s+ K, O: [/ v5 J3 ]& o) r2 p$ O

[TD] 奖金[/TD]

[TD]5.29[/TD] 7 U5 a# o1 a8 b' _

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[TD]30104[/TD] + O9 m; F' i+ ?

[TD] 社会保障缴费[/TD] 2 n! v0 v( L8 f5 c4 ]1 |# A

[TD]35.44[/TD]

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[TD]　[/TD] 0 ^/ K: k; i) \! [3 A

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[TR]

[TD]30199[/TD]

[TD] 其他工资福利支出[/TD]   ?8 ?% f3 S+ U5 x. ~* @

[TD]21.6[/TD]

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[TD]302[/TD]

[TD]商品和服务支出[/TD]

[TD]7[/TD]

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[TR]

[TD]30228[/TD]

[TD] 工会费[/TD]

[TD]3[/TD]

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[TD]　[/TD]

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[TD]　[/TD][/TR] : h! @9 l* I3 e5 _& `- k6 V

[TR] 7 b1 r/ ^# X0 ]( w( z( P/ w# v

[TD]30231[/TD]

[TD] 公务用车运行维护费[/TD] 8 R4 i. ]5 U$ C6 q1 O3 x2 ]

[TD]4[/TD]

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[TR] 7 @( z' w( y# m" a

[TD]303[/TD] ; [! |3 j0 m2 L, `

[TD]对个人和家庭的补助[/TD]

[TD]20.14[/TD] 8 g/ {) @$ I2 y, j0 t

[TD]20.14[/TD]

[TD]　[/TD] 8 F, I7 w/ a! E. @4 h2 P. q

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[TD]　[/TD] 1 ~6 H0 n. F/ }: z

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[TR]

[TD]30302[/TD]

[TD] 退休费[/TD]

[TD]0.63[/TD] 4 _( ~1 _% K! J; Y9 A6 K; X1 K

[TD]0.63[/TD] * L( D( s' R1 V4 B! V% S- Y: L8 O

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[TR]   y9 \' t5 D; j' C

[TD]30311[/TD]

[TD] 住房公积金[/TD] ) [4 }9 R$ m! C/ i- B. V

[TD]19.51[/TD] # b, ?/ {, U% d

[TD]19.51[/TD] 4 J0 M3 b( i' M  w

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