弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
. l- Z. g& t9 o: H8 S+ f; V一、基本职能及主要工作
5 V6 b- r& l. b; X5 i$ Y２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
0 j5 ?  q9 k" p6 C0 G# o0 r二、部门预算编制情况
  W7 Y  f7 a% Z/ w& ^- @+ v: Z0 H（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
' w* O* d0 j4 @  W5 k* T+ `（二）基本原则及编制方法
0 {' r' f1 W1 A2 |) n- o1 @严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
- _8 T% K: I0 V$ ~' N7 R三、部门基本情况
单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
四、２０１７年部门预算收支情况
. P; p! _7 Q$ s* c: P. K２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
( U2 l  e  G! G: s) r２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
  K# T; D  ^5 F/ L9 G& I（一）基本支出情况
( J3 T: c7 f6 H/ O" `２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
: V1 M; h) W8 b8 |6 z（二）项目支出情况
２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。

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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] ; m3 M$ y8 U" C+ {" u

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[TD] 疾控中心[/TD]

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[TD]单位：万元[/TD] & Z# f+ Y# M7 F0 K& i

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[TD]一、本年收入[/TD]

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[TD]一、本年支出[/TD] 0 @2 y. |4 H( V7 ^4 \

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[TD]（一）一般公共预算[/TD]

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD] 1、本级财力[/TD] $ `( S6 c* K; p$ i9 E

[TD]563.63[/TD]

[TD] （二) 外交支出[/TD] ( G! Y$ C$ W4 _3 u2 p- Y% l

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD] / ?/ F0 L4 J- d7 v8 t2 X

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[TD] 3、执法办案补助[/TD]

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD] 0 r% G, X8 _  S1 V  \" f/ V

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

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[TD] （五) 教育支出[/TD]

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD] * }2 o+ o% D, t/ U% J

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD] 6 `9 Q, c' `: p6 y- \0 {

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD] 6 Q" j/ g6 C; S  d7 q

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD] / a) ]% M% X$ [3 H" A, c. n; D1 [

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] 2 i1 K) V2 f5 l% d* [

[TD]78.34[/TD]

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD] 2 c- a* ~7 Q( t+ T

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]442.65[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD]

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD] / H2 L; \+ d" W: T6 ~) P

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD]

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] % @  [% `& \0 P! j) G

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD] ; U* y: i( |. W4 C

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[TD] （十六) 金融支出[/TD] $ ^. v. v. F* ^5 V' @4 T% _" }

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] 2 z9 G/ P- a6 k3 t- {" g

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD]

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] 7 u7 P% f" L; A% V

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD] 6 p/ ?, u+ h4 a0 V! k' z7 r

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD] $ n7 C; E) `) H4 Z

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[TD]二、结转下年[/TD]

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[TD]收入总计[/TD]

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[TD]支出总计[/TD]

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