弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
0 }6 F2 J7 y) J/ y（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
; x0 |$ u+ K# E: N, G) q（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
9 n0 N& A& s8 p1 R4 l3 H; ]单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
, f/ B8 I4 h, \! M* B四、２０１７年部门预算收支情况
' @8 W4 d9 Y; d/ j2 v" K２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
（一）基本支出情况
) I' C8 g. G' a2 M- t0 P% i２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
（二）项目支出情况
２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。

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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] " q) W' |1 q0 ?  q/ g

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[TD] 疾控中心[/TD]

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[TD]单位：万元[/TD]

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[TD]一、本年收入[/TD]

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[TD]一、本年支出[/TD]

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[TD]（一）一般公共预算[/TD] & h. C& ]; ?- j: e2 ^

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD] 1、本级财力[/TD] , V. Z, O) h- S+ x! K- Z  L7 e

[TD]563.63[/TD] , _0 z! {6 E1 M. h* |

[TD] （二) 外交支出[/TD]

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD] % F" [3 U# J* C

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[TD] 3、执法办案补助[/TD] ( f4 n. T2 `* b

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD]

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD] " U" g' Q0 j  M( X: z

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[TD] （五) 教育支出[/TD] ' `6 e, }6 ~! i6 i: g

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD]

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD] 0 c5 S0 N; o: f+ n

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD] - d" u6 q7 P5 E, d

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] 2 Q- ]9 ?' w& D% i

[TD]78.34[/TD]

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]442.65[/TD] / f# X  d! q2 o$ v- [/ L

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[TD]二、上年结转[/TD] ' M- {2 f4 j2 M+ [& O- }5 e5 q

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] $ |- E/ R$ w+ a, h2 A* a$ C

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] 5 h/ a2 Z) w$ A0 H, \

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD] ) U% d$ F1 M: R! u0 L6 y/ v

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD]   S) ~( J7 P2 @, D, E+ q

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD]

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] ' b# `4 N. L2 o/ T6 |: b$ m: Q& N

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] 5 t( P4 s5 I& h* N8 P

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD]

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[TD]二、结转下年[/TD] 6 v+ G2 C7 d  F& h" }

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[TD]收入总计[/TD] 2 d4 Q7 P" g+ X( _

[TD]563.63[/TD]

[TD]支出总计[/TD]

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