弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
6 p! q5 A4 U/ B  l; p8 O一、基本职能及主要工作
２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
二、部门预算编制情况
0 B1 k% c1 q8 P( `* R5 c（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则及编制方法
/ k5 l! Y! e3 G" t严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
9 O/ k, T' }6 q' Z1 N依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
- q# ?" T: Q4 i) k! F) D单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
  Z8 K4 L8 E. R6 g四、２０１７年部门预算收支情况
２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
3 t% `4 v# S4 v4 H9 X' J" X* T  v% @２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
（一）基本支出情况
２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
. w* A* p2 P* r# U6 o2 I' _（二）项目支出情况
1 u6 J9 {  L. V２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。

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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD]

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[TD] 疾控中心[/TD]

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[TD]单位：万元[/TD] & G" P1 R) s8 _1 i7 H. K) m" [

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[TD]一、本年收入[/TD] 7 Q. T2 t6 c3 u* C5 l

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[TD]一、本年支出[/TD] ' V" ?) Q( X% s: X9 E4 ?5 x

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[TD]（一）一般公共预算[/TD] & O) O: B1 ^# u3 Q+ _+ i- K

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD] 3 s% q( P2 \. A/ \4 V# Y

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[TD] 1、本级财力[/TD] ( B9 K# p  r. W! R

[TD]563.63[/TD]

[TD] （二) 外交支出[/TD] * p& @1 v- |3 m4 L. _) g, c% H7 T

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD]

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[TD] 3、执法办案补助[/TD]

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD] - ?7 D1 x8 K6 D1 R

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

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[TD] （五) 教育支出[/TD]

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD]

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD] 6 G" O% j& @) O6 i% K+ ]  G

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] 5 K) n8 f7 F4 i% x

[TD]78.34[/TD]

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD] 5 a2 v9 A0 f2 `  G0 d/ W& h

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD] 6 m, X# L" u9 N9 E+ ~: |  [

[TD]442.65[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD] 4 y/ }: V, X" S) [

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] $ I& l6 g1 B3 e# n

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] 8 A- R$ ]$ J: Q! u- A) E) D

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD] 3 [( _% x+ I$ a0 F0 e

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD]

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] 2 G- ?2 b! K, ?9 N( l6 M8 L1 G

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] 7 k7 I: V- [7 y! J* O& t

[TD]42.64[/TD]

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD] 1 @" H2 r. P% V& T# U2 G

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD]

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[TD]二、结转下年[/TD]

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[TD]收入总计[/TD]

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[TD]支出总计[/TD]

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