弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
二、部门预算编制情况
8 z- ^& |+ u& A+ ~5 \2 [  J( S" V（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
' |9 r+ R$ e0 M（二）基本原则及编制方法
& R0 D& r+ Y4 v  m6 C: s) s1 e+ }严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
! X4 S) |2 d8 Y: n% N（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
2 z# b5 M* b, G% M8 |$ Y单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
四、２０１７年部门预算收支情况
２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
& V$ E& O2 e: r/ M２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
* X/ i+ r$ B7 `8 x２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
# f( h' G& p. f（一）基本支出情况
２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
（二）项目支出情况
% u6 q% ~, i6 v8 @( C２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。
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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] + }2 L1 w- a2 U

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[TD] 疾控中心[/TD] ' [: Z5 N4 n4 L  }

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[TD]单位：万元[/TD] 0 ~2 h5 ?: Z, A% f1 V7 C

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[TD]一、本年收入[/TD] 2 d7 _; _1 {3 `0 z& U) `: {

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[TD]一、本年支出[/TD]

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[TD]（一）一般公共预算[/TD]

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD] 1、本级财力[/TD] * t" P8 V' U/ ^' N( A: i

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[TD] （二) 外交支出[/TD]

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD] 0 P1 B. |# Z% h# T, w  Q& v; I. O

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[TD] 3、执法办案补助[/TD]

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD]

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

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[TD] （五) 教育支出[/TD] ; j6 m/ P" {* I1 f7 \" m8 f% L9 r

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD] % p- l8 j3 ^) Y( a$ }

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD] ' S2 @; J- s/ n; k; I1 u/ I

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] / n/ ~& ~2 N3 ]+ Z

[TD]78.34[/TD]

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD] 4 {* l* U% H: ^

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD] - V0 u  V) M- D

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD]

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] ' f" q5 \+ O! G* r6 j

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD]

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] + y5 o0 V% M+ d  l/ l

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] ( x9 @& i; q% g- r6 w& L$ v. y

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD]

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD] / p/ q# H9 a# k! Q6 w

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[TD]二、结转下年[/TD]

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[TD]收入总计[/TD] ) ]0 o: M# Q9 n) n' J+ K

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