弥渡县人民医院关于2017年部门预算编制的说明

城市公告

一、基本职能及主要工作
+ ~5 g+ J. L  i# ~9 w( [0 z3 G（一）、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健；
（二）、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施；
（三）、合作医疗职责与管理，卫生监督与卫生信息管理。
二、单位基本情况
部门编制单位１个，其中：事业单位１个，。编制人数２０８人，在职实有２５３人，退休人员１０２人，车辆编制６辆，实有车辆６辆。
三、预算收支情况
5 h( \- d1 F/ A; z' L3 l２０１７年部门预算总收入３０６０．０９万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入２４０１．１１万元。２０１７年部门预算总支出３０６０．０９万元，其中：基本支出３０６０．０９万元，占总支出的１００％。
! i" ?" E9 G( i% z四、基本支出情况
２０１７年用于保障单位机构正常运转的财政补助日常支出２４０１．１１万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出２６９２．７６万元，占基本支出的８７．９９％；办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）２０．２３万元，占基本支出的０．６６％，退休费、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出２９．３９万元，占基本支出的１１．３５％。
) g1 L- |0 Z- L9 }0 }' h

[TR]

[TD]

财政拨款收支预算总表

[/TD][/TR] ( p7 |1 n( S. g

[TR] ! P$ U1 n- g  N! @

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]单位：万元[/TD][/TR]

[TR]

[TD]一、本年收入[/TD]

[TD]2401.11[/TD]

[TD]一、本年支出[/TD]

[TD]2,401.11[/TD][/TR] & F8 p/ D; `' `# Z( d& E

[TR]

[TD]（一）一般公共预算[/TD]

[TD]2401.11[/TD]

[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD] 7 \* m0 a# H0 W) b

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 1、本级财力[/TD] ! c0 U! b, a  s; H& t

[TD]2401.11[/TD] - n# b' D% j/ y8 m/ i

[TD] （二) 外交支出[/TD]   N0 S0 u2 S1 Y) U

[TD][/TD][/TR] & u7 ]$ a; {0 ~0 b

[TR] + Y! `9 j0 ?6 Z

[TD] 2、专项收入[/TD]

[TD]　[/TD] * k, S  E% c& l- E$ {/ |# x1 H+ ~4 j

[TD] （三) 国防支出[/TD] ) k0 n5 L" X3 h; \

[TD][/TD][/TR]

[TR] 4 m7 S  c! B  @  h

[TD] 3、执法办案补助[/TD]

[TD]　[/TD] 3 }; m) l' A# S9 E5 _. l

[TD] （四) 公共安全支出[/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

[TD]　[/TD] 2 y. k% {1 H) u7 n% B# G* u

[TD] （五) 教育支出[/TD]   M7 E  ^- X0 |  c9 @* d

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD] . U5 K6 v5 u% K% u8 Z8 y6 x

[TD]　[/TD] 1 d: j. |$ s2 G0 n. Q9 t! E4 ^

[TD] （六) 科学技术支出[/TD] + W; G% U3 ]( ~" n

[TD][/TD][/TR]

[TR] , O3 r' R9 p' O, J; L& Q" `5 ]

[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD] # D; D0 h" N) H4 ~2 D! d7 e6 l

[TD]　[/TD] : O: R! d6 O) M6 Q( e1 u2 n

[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD] * x/ ?6 D5 ~) Z2 B

[TD][/TD][/TR] % _4 q- p0 L  @5 O1 s" K2 Q

[TR]

[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

[TD]　[/TD] 1 E# m8 M1 d$ r+ r" `  L' ?1 W, o

[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD]

[TD]367.20[/TD][/TR] ( N$ }6 `; u0 U" L

[TR] ' j$ u7 K, d+ A" f

[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD] - D* ]6 @) s. J9 t% O* |, o" N

[TD]2,033.91[/TD][/TR] : n% ?; n' G! r; v3 ?  K; |

[TR]

[TD]二、上年结转[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] + z4 A6 @5 N4 l6 `, p

[TR]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] 1 [& Z8 E3 Z2 P2 N( J' h  w

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] ' ]7 V( X$ O$ c- u* ]/ Z

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] # I" G; r% |! D8 ?; f1 O

[TR] # n( Q& L) j8 o4 E, @

[TD]　[/TD] + w5 i5 m* h, @

[TD]　[/TD] 1 E+ i4 M) O1 U) U+ L

[TD] （十三) 交通运输支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] * {( k) C' [* a& r) w

[TR]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD] 8 y* I9 `$ T& j4 H. n' D

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] + B4 t7 u' C3 L' h: O

[TD]　[/TD] 4 l/ }% j' ?/ A

[TD]　[/TD]

[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] : {4 @. t1 f- U& H2 Z; n

[TR]   j" [: J6 F# s4 p/ [

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 7 H; ^" I( G$ }  Q; b

[TD] （十六) 金融支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 3 K/ E+ {* O( Q- d; Q! d1 I

[TR] 0 n% b& c' a( c) y

[TD]　[/TD] # [+ i: O& o; ?: {  e0 c3 C+ G

[TD]　[/TD]

[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 6 L/ X  }% C* a2 {' I0 ]7 ~

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] 4 c$ ]+ u/ N4 V

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] ' U+ ]6 P0 A. M4 Z" w

[TD]　[/TD] 5 d  b8 X; w+ A2 i1 s( Y9 m

[TD]　[/TD] * Q# T. i9 |& {" W: m

[TD] （十九) 住房保障支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] ) H; \1 r6 f3 }- I* A

[TR] ( o9 p! b- K! T0 m/ {

[TD]　[/TD] % ^6 d) A1 V6 m  h2 H6 k

[TD]　[/TD] 8 j! j8 M& w" p4 p' e* N5 z6 j- F

[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

[TD][/TD][/TR] 3 x/ }2 S7 e, L8 g9 C

[TR]

[TD]　[/TD] : g- \) o- v3 N% L) N% j0 l+ q

[TD]　[/TD]

[TD] （二十一) 预备费[/TD] * e8 ~. f& {9 Q! G1 E& ^

[TD][/TD][/TR] 3 t1 o# ]4 U& V: e5 ]1 P

[TR] : G8 i! L+ V* R8 t' _! I/ b

[TD]　[/TD] 2 p) T1 D, l) O( u# S! i

[TD]　[/TD]

[TD] （二十二) 其他支出[/TD] # {: s4 l: C8 c, A$ W

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ! ^) B3 P6 n+ k( K, X1 ^. h4 ]

[TD]二、结转下年[/TD] $ ^4 a  z) U+ M  I1 T1 X/ @0 g

[TD]　[/TD][/TR] . ^# Y0 m! L: Z* T

[TR]

[TD]收入总计[/TD] ' U( [; h# T) n, \3 g' ~8 h! f% j

[TD]　[/TD] 2 g% w% x1 ?" S  y- l: C! Q' C# i

[TD]支出总计[/TD] * i7 x3 @& c( P1 e

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 4 U* ~/ e& p1 e1 }/ A0 i9 J

[TD][/TD][/TR]

& O* B+ Z- W: j) J, z

[TR] 8 g; I! _) L1 b/ v; i1 K+ g. v

[TD]

一般公共预算支出表

[/TD][/TR]

[TR] # w5 p# P" |* }; t/ u2 j

[TD] 单位：万元[/TD][/TR]

[TR] ) b; n5 T1 \7 P

[TD]功能分类科目[/TD]

[TD]2017年预算数[/TD][/TR] 0 I9 A1 t9 S2 E: g. L& \

[TR] * b/ n5 w3 B* y; ~" ^

[TD]科目编码[/TD] ( O: P3 V6 ^8 T

[TD]项目名称[/TD]

[TD]年初预算数[/TD][/TR] " n$ W3 O; A) t+ L' _& V

[TR]

[TD]小计[/TD] 2 X7 ~2 e# f: p5 P

[TD]基本支出[/TD]   @, Z# R* D6 e: ^3 e

[TD]项目支出[/TD][/TR]

[TR] $ Z* j4 ~# }* }

[TD]208[/TD] / ^) @& j% b. u3 [

[TD]社会保障和就业支出[/TD] # f! {- r) H7 Q4 d- S% g1 X

[TD]35.44[/TD]

[TD]35.44[/TD] : F9 R: P% y1 x( D& c6 G

[TD]　[/TD][/TR] ; l( u% _0 k2 ?3 _% ~4 q

[TR] ' u0 f; I. G7 h6 \6 F, L3 b  D

[TD]20803[/TD]

[TD]财政对社会保险基金的补助[/TD]

[TD]35.44[/TD] 4 x5 H  n/ I( \' w1 h! W

[TD]35.44[/TD] / z. q0 A" h! o. X, K

[TD]　[/TD][/TR] 4 f$ a- E$ e. L7 D1 {- v2 {+ z

[TR] # Z0 m2 w4 U+ X- n! U/ f) O5 I

[TD]2080301[/TD]

[TD]财政对基本养老保险基金的补助[/TD]

[TD]22.38[/TD] ' N! v( e; d% G6 _

[TD]22.38[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2080302[/TD]

[TD]财政对失业保险基金的补助[/TD] # @- g# m$ L% u5 R

[TD]1.09[/TD]

[TD]1.09[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 3 C% s2 \& L$ H1 g! C

[TD]2080303[/TD]

[TD]财政对基本医疗保险基金的补助[/TD] 3 e* M( g6 R3 X$ Q+ J

[TD]10.75[/TD]

[TD]10.75[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 7 Y& e6 T+ Y7 d& u" P

[TD]2080304[/TD]

[TD]财政对工伤保险基金的补助[/TD] # j- {& d6 O" ?6 z4 ]

[TD]0.29[/TD] 7 h& d6 a/ A4 P6 ~- k! n

[TD]0.29[/TD] / V7 s; l% x9 ~( u4 U, C

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] % s9 I% b& Z4 e3 w/ o3 q

[TD]2080305[/TD]

[TD]财政对生育保险基金的补助[/TD]

[TD]0.93[/TD] 4 c; _# K8 O; e1 f2 z4 R* q2 Z/ l

[TD]0.93[/TD] 5 W# s2 q$ E, b

[TD]　[/TD][/TR] 5 E5 |7 R& H: O2 q) V

[TR]

[TD]210[/TD]

[TD]医疗卫生与计划生育支出[/TD] ! q8 e4 i* g3 w" g

[TD]258.14[/TD] 6 s4 Z8 Y  N7 x

[TD]218.14[/TD]

[TD]40[/TD][/TR] ( h9 a1 Z- P/ b. M+ V

[TR]

[TD]21004[/TD]

[TD]公共卫生[/TD] - j! s4 A: k" G* m6 r

[TD]258.14[/TD]

[TD]218.14[/TD]

[TD]40[/TD][/TR] 0 m8 {! k- y* M" E

[TR] " H; I$ G- n$ w( V( M& U$ m

[TD]2100401[/TD] 0 U- f  L% I. L- |: U# b3 ~- M6 F

[TD]疾病预防控制机构[/TD]

[TD]258.14[/TD] ( W; M. |8 F, d1 g0 C3 W

[TD]218.14[/TD]

[TD]40[/TD][/TR]

[TR] ' \/ Z. M5 e2 i, g

[TD]221[/TD]

[TD]住房保障支出[/TD] , t: P/ e, N& l6 t! Q7 }; M( o

[TD]19.51[/TD] 8 E: ~0 x3 t) F3 r8 |

[TD]19.51[/TD] , x0 ~, T  B4 w- {

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]22101[/TD]

[TD]住房改革支出[/TD]

[TD]19.51[/TD]

[TD]19.51[/TD] 8 ?" l9 @6 n. N! ]  ^; p- o; ?3 T

[TD]　[/TD][/TR] / b* A2 h+ Z0 B+ f, V

[TR]

[TD]2210101[/TD]

[TD]住房公积金[/TD]

[TD]19.51[/TD]

[TD]19.51[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 5 ~- B  N! O6 Y$ |; |- R

[TR] ) a. ?: g- R6 O# A- l/ g

[TD]　[/TD] / P4 C! @  P( N9 \% [$ _% |

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 8 V- ~# G% s7 b6 c

[TD]　[/TD][/TR]

, R! a' B6 P  B* W+ f$ e' x

[TR]

[TD] 5 J) a0 T# I' [, H) T# r

基本支出预算表 : w- M2 e- `, H# e, a+ F# n

[/TD][/TR]

[TR] 8 Q' a* Z; T2 D2 Y- \

[TD] 单位：万元[/TD][/TR]

[TR]

[TD]经济分类科目[/TD]

[TD]合计[/TD]

[TD]本级财

力安排[/TD]

[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]

[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]

[TR] ! B5 v" `/ i, B) j

[TD]科目编码[/TD]

[TD]科目名称[/TD]

[TD]小计[/TD]

[TD]事业收入安排[/TD] 1 g+ |! W4 m9 h2 G2 D+ |9 H6 O

[TD]事业单位经营收入安排[/TD]

[TD]其他收入安排[/TD][/TR] 9 C2 D( p( A& V$ _9 H& H  t5 n

[TR]

[TD]301[/TD] 8 _* W( m2 e( L' [/ b2 p1 m% E

[TD]工资福利支出[/TD] ' @+ g0 N& `0 D$ r, x

[TD]245.95[/TD]

[TD]245.95[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 0 R- ^) D- C3 A

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30101[/TD]

[TD] 基本工资[/TD] ! \8 w. T# M" y6 m# B1 k- W

[TD]63.43[/TD] : Y/ Q0 `! u& l8 L

[TD]63.43[/TD]

[TD]　[/TD] ; I  o6 S, a$ {% b

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 7 m6 [( b; j- ~5 s8 `$ \9 J& V

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] : a$ f; t1 c; O1 m( v, y

[TD]30102[/TD]   P1 N4 r- ~; j8 R

[TD] 津贴补贴[/TD] $ @( q' |6 y+ ~% Z0 q# ~$ q

[TD]120.19[/TD] 1 y" Q* _8 q! r6 |3 F- g) J

[TD]120.19[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] , R& x* U$ R' F5 i' J; i& {8 z+ W4 c- G

[TD]30103[/TD] 2 P* N- b, e: {! ]5 I

[TD] 奖金[/TD]

[TD]5.29[/TD]

[TD]5.29[/TD]

[TD]　[/TD] . O7 v4 `( o6 f, O

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 2 H, D5 x" Q7 N$ w

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30104[/TD] ! r  g  o3 c3 u. B: A" G' b$ O

[TD] 社会保障缴费[/TD] 8 X% u6 A2 J7 Q

[TD]35.44[/TD] 4 o- k/ q$ [7 X& N5 d

[TD]35.44[/TD]

[TD]　[/TD] $ `. D+ R5 Y" J$ A5 h& L3 Z

[TD]　[/TD] # Z- d3 \3 \4 n, S( D: N

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] # d" R$ B0 Z" ]" z: c7 ?" S

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30199[/TD]

[TD] 其他工资福利支出[/TD]

[TD]21.6[/TD] 3 j0 a( q' T# F' J# N9 u. R% x

[TD]21.6[/TD] # P4 d  A- `$ @* b2 }+ I1 L" R/ n7 [

[TD]　[/TD] 7 z: d3 z5 ^4 t9 r/ A/ L( x3 }

[TD]　[/TD] 9 d( R: n& n; ]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] % e' y+ _0 M% V' {7 L4 j9 f

[TD]　[/TD][/TR] 5 G; K( O! H$ a2 C0 w0 n( v2 m

[TR] : H0 d# e  A& i) l3 R1 q0 g! s

[TD]302[/TD] + O4 J( g9 }* h* }' W; b# |& g" I

[TD]商品和服务支出[/TD]

[TD]7[/TD]

[TD]7[/TD]

[TD]　[/TD] 9 Q" r: c$ b3 s9 ]' T2 c

[TD]　[/TD] % v4 x( f* f7 ~: H

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] : e1 {% l. M9 L

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30228[/TD] * @: g: r$ V* z; G$ K! ~5 d$ W( N

[TD] 工会费[/TD]

[TD]3[/TD] 6 h* |, M+ H# N' \% u5 S: l4 H

[TD]3[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ) ]: ?% ~: e) x, w

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] ' d2 t* Z2 j% R8 ]1 b+ X0 Q2 m

[TR] 9 h3 @4 J) l: S* k3 F6 R3 n# Y4 [

[TD]30231[/TD]

[TD] 公务用车运行维护费[/TD] , ?7 E. i) f! {# E7 i

[TD]4[/TD] 7 [4 D9 i( r& d. ^

[TD]4[/TD] 2 ~' Z( x2 a4 ^& d9 x8 Z

[TD]　[/TD] " D( M4 `2 Z# ~& c9 _7 K

[TD]　[/TD] 7 O$ Z0 Z% i9 r- H8 P) k

[TD]　[/TD] 1 B8 |' n' V, w5 n% A6 Q$ H

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] ' M* d& F5 U+ g

[TR] 6 V0 _( U* f0 Z" G# Y

[TD]303[/TD]

[TD]对个人和家庭的补助[/TD]

[TD]20.14[/TD]

[TD]20.14[/TD]

[TD]　[/TD] * a  }9 a* w, h7 G7 S/ R9 [) D6 H

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] " d5 D- F8 r5 c& l0 ?

[TD]　[/TD] . N8 g6 \4 {% t( }7 Q" J4 L

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] - \+ v/ @2 D% U6 ^& S% b2 K0 F

[TD]30302[/TD]

[TD] 退休费[/TD] 7 m& n" c, c' A/ T5 Q% B2 F' a4 T* }

[TD]0.63[/TD]

[TD]0.63[/TD] 2 B0 l8 L/ E0 H: L0 W, l( b

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] / x0 Q+ O8 K6 v7 H: s

[TD]　[/TD] / W+ l/ F  U# M& V

[TD]　[/TD] 3 F. s: b' T7 b& a3 `# c% ?

[TD]　[/TD][/TR] ) Q9 ~3 j0 I1 g" o$ u

[TR]

[TD]30311[/TD]

[TD] 住房公积金[/TD] 0 f9 @  Q% k7 g( F

[TD]19.51[/TD] 3 k  T: t6 M; U' x- j  x% R- U* e

[TD]19.51[/TD]

[TD]　[/TD] 1 W: l* U9 k' `' W; P0 d2 z1 x- F

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] # M0 P5 S- M1 B. k

[TD]　[/TD] 5 \, p- `5 P: D- Z- O4 k- ]

[TD]　[/TD][/TR] 3 v1 Z; s* {/ K& G+ g8 K

[TR] " }% X6 O& t9 v& _8 {: y

[TD]　[/TD] ; O: C- C) `+ o, ^" Z" N* r' k

[TD]　[/TD] 6 p7 e0 c& h) E7 C& o7 p

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ) z" G4 G1 [: n2 V- _

[TD]　[/TD] * t" K0 {$ _' l3 ?

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]

一般公共预算“三公”经费支出表 9 [; M9 A5 B9 O, ]9 r

[/TD][/TR] 6 y( i- B9 F5 J- }0 K/ `

[TR]

[TD]部门：[/TD] 0 B5 W  k3 i5 h2 Q1 J2 x

[TD]　[/TD] . A' x! C. P5 [

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 0 B1 @9 d, n, s' e

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 4 R, c8 H8 Z3 S4 a

[TD]　[/TD]

[TD]单位：万元[/TD][/TR] ; q# Z, ^0 r! Q+ Q1 D. U3 c* M

[TR]

[TD]2016年预算数[/TD] ( v7 {9 T+ e5 c  u- d; L

[TD]2017年预算数[/TD][/TR]

[TR]

[TD]合计[/TD] " \# j% ?$ g2 e) p# E6 Q9 F  R

[TD]因公出国

（境）费[/TD] 1 B1 k1 S# [, f; z3 J* e+ S! u

[TD]公务用车购置及运行费[/TD]

[TD]公务 , s7 T4 z* [: W& s+ ^  Y. M

接待 8 O* I  }! a# L& H7 u( P1 p

费[/TD]

[TD]合计[/TD]

[TD]因公出国 - c. V9 b+ Z( n9 l  d% }

（境）费[/TD]

[TD]公务用车购置及运行费[/TD]

[TD]公务

接待 : c+ c& e' t6 o) r5 X1 m, t7 Q

费[/TD][/TR] 8 r! @! u# T4 ?

[TR]

[TD]小计[/TD] + V5 V& H9 R+ \- C* _( L! |

[TD]公务用

车购置 ! C8 ^9 v; F8 m2 X

费[/TD]

[TD]公务用

车运行

费[/TD] # n' ]& f# {, U" j" K' q

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