弥渡县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开目录

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+ j4 j+ ?1 `9 u/ C第一部分 弥渡县卫生和计划生育局概况

一、主要职责
二、部门基本情况
（一）部门决算构成单位
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
（三）重点工作任务介绍
第二部分 2016年部门决算表
; r* ]) J* W2 v6 T4 z. t一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
. i& ]8 h( \  u% ~( r# G0 N' i六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
0 a) b: g  }! Y# v0 Y9 o) c- }7 m一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
7 K% \5 w7 `. X7 G6 j( P五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
, I0 v& Z, N* m) J六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、财政专户管理资金收入支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出情况
/ Y+ p* M  I! I5 a% Y% |第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
  @6 o( v5 \, i0 U 一、机关运行经费支出情况
二、政府采购决算情况
% }/ l  c" H" c7 V6 G9 J 三、其他重要事项情况说明
* d+ W* X& B9 F- l! P! F( I( f第一部分 弥渡县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发[2016]24号），弥渡县卫生和计划生育局的基本职能：
$ Q! T( }1 A- ?1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合弥渡实际，负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。
: F' Q1 H, V# W2 `/ e* D2、推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案，拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件，依法制定有关地方标准和技术规范。
+ ]5 G, f9 U; |) u$ K: X6 L4 d) }3、负责实施基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。
* T2 |: }  G& U1 f$ E4 ?& U+ j4、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险监测与评估及预警工作，负责食品安全检验机构资质认定报批工作。
% Y' g0 z' q# X1 D# H' T5、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
2 w7 F" V5 e# E7 M6、拟定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。
7、负责疾病预防控制工作，制定实施全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，制定全县的免疫规划方案，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
8 `* H+ F( Z) e! D- r8、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
/ C5 n7 A! M" f5 A9、起草促进中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，制定全县中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
+ v2 u* }+ G9 i/ s) ?6 R9 L- Y10、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生（公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理）、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。
3 d; Y, j; Y) F) b1 E11、负责医疗机构（含民营医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范，负责全县医疗卫生职业道德规范建设，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
12、组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施医药卫生科研项目，参与拟定医学教育发展规划，组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。
) a& M! S  g, K9 b13、指导卫生人才队伍建设工作，编制卫生人才发展规划，会同有关部门制定卫生专业技术人员管理规定，组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外工作。
14、负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
15、承担县爱国卫生运动委员会办公室、县地方病防治领导小组办公室、县血吸虫病防治领导小组办公室、县鼠害联防领导小组办公室、县初级卫生保健委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县新型农村合作医疗领导小组办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。
16、计划生育项目实施
17、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
- I6 k7 W) t3 ?# x- s- P4 x二、弥渡县卫生和计划生育局基本情况
（一）部门决算构成单位
$ n5 x( g0 @; Y纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
4 R6 c* i9 z1 h( d4 v1、弥渡县卫生和计划生育局局机关
2、弥渡县人民医院
1 i0 P, P( [. M3、弥渡县中医院
: g% Q9 }; L7 X0 u: s- o( `4、弥渡县妇幼保健计划生育服务中心
5、弥渡县疾病预防控制中心
' \; u, l% u5 `1 N0 c( |6、弥渡县血吸虫病防治站、
7、弥渡县卫生监督所
8、弥渡县牛街乡卫生院
, ]1 [; O- H; ]; w8 n9、弥渡县红岩镇中心卫生院
10、弥渡县新街镇中心卫生院
11、弥渡县弥城镇社区卫生服务中心
% R2 ]' J( ~% D, ]1 {2 D8 V12、弥渡县寅街镇中心卫生院
13、弥渡县苴力镇卫生院
. C4 c. e$ i; y, d" R; `14、弥渡县密祉镇卫生院
15、弥渡县德苴乡卫生院
' a2 G3 u/ A7 Q0 c8 ]4 |( e& E（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
4 n. d$ h* ^8 p5 {5 C县卫生和计划生育部门2016年度末实有人员编制727人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制674人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员707人（含参公管理事业人员4人）。
8 D0 Z" ?4 `+ r  A/ G离退休人员210人。其中：离休1人，退休209人。
# Y/ T/ D5 E2 U4 I. P: p实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。
2 ~- U! f* P- [9 S3 r（三）重点工作任务介绍
弥渡县卫生和计划生育局的2016年的重点工作任务：
& a, X: }, f/ w$ d* k1 y0 Q: f1、公立医院改革稳步推进
* F+ L9 q9 P: t! U+ F+ I8 {根据《弥渡县县级公立医院综合改革实施方案》，县卫生和计划生育局统筹协调好县级公立医院改革各项工作，改革以药补医机制，破除以药补医，按全省药品和高值耗材招标采购的政策采购药品，坚决治理药品及耗材采购中的商业贿赂。统一按省州政策调整医疗服务价格，体现医疗技术服务的合理成本和医务人员及时劳务价值。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，对取消药品加成而减少的收入，可提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格，降低药品和高值医用耗材价格，进一步理顺医疗服务比价关系，体现医务人员技术劳务价值。
编制医院重点专科发展规划，支持医院专科建设；重新核定县级公立医院设置规模；继续争取三级医院对口支援医院工作；发挥县级公立医院在县城医疗区域和农村三级医疗卫生服务网龙头作用；优化医疗流程，延长门诊时间，开展分时段诊疗。合理设置县医院和县中医院功能定位和规模，充分利用和优化配置现有医疗卫生资源。县人民医院作为全县综合医疗中心，主要承担常见病、多发病的诊疗，危急重症病人救治，部分公共卫生服务、自然灾害等公共事件处置等；县中医院以中医药为主，健全完善开展中医药业务科室，推广中西医结合诊疗方式，保证群众的诊疗需求。同时引入外部竞争机制，鼓励民营举办非营利医院，给予政策扶持，。形成与县级医院相互竞争、共同发展。
" R: L" H7 v5 v8 z$ `) @严格按照《云南省县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》（云财社[2015]11号）规定，对公立医院取消药品加成减少的合理收入给予补助，将所需补助经费纳入2016年财政预算，稳步推进各项综合改革。
2、医疗卫生服务体系进一步健全完善
& B$ R  l4 X4 k% c' I0 y0 e" {一是基础设施不断夯实。弥渡县中医院整体搬迁建设项目启动，总建筑面积29450平方米，概算总投资11776.83万元，目前正在进行当中。
6 f6 z5 Y# H+ j4 v3 k二是人才队伍建设力度加大。通过“送出去、请进来”等方式加大人才培养，15名县级医务人员到5个乡镇卫生院对口支援一年。
三是推进中医药工作持续发展。 2016年基本公共卫生服务项目中医药服务包工作，中医药健康管理服务老年人23005人、0—3岁儿童8040人；对传统医学师承人员信息和村卫生室中医一技之长人员进行调查；制定弥渡县实施中医药服务能力提升工程实施方案，并完成中期评估，开展能西会中乡村医生培训44人。
四是规范开展“三制四有六统一”乡村一体化管理。加强乡村医生培训，按省、州、县配套每人每月520元标准落实乡医补助，进一步稳定乡村医生队伍，提高村级治疗水平。
3、疾控、公共卫生工作有序开展
一是加强重大疾病防控、应急工作。全县传染病报告与处置全部纳入法定和规范管理，免疫规划接种率均在99%以上。完善公共卫生事件应急预案，及时发现科学有效处置突发公共卫生事件一起，杜绝了疫情扩散，传染病总发病率控制在232.02/10万。
二是公共卫生服务水平提高。全县居民电子健康档案建档率达85.99%，0-6岁儿童健康检查率达90.63%。孕产妇系统管理率98.27%。在册管理高血压19554人、糖尿病4614人、重症精神病人1412人，老年人健康管理31325人。重点人群免费健康体检47008人。
三是“妇幼健康计划”顺利推进。全县农村孕产妇住院分娩率达99.92%，孕产妇剖宫产率35.39%，孕产妇死亡率0，婴儿死亡率8.48‰。免费婚前检查4248人，婚检率99.48 %，新生儿疾病筛查率92.67%，听力筛查率94.18%。
四是深入推进禁毒防艾人民战争。完成2016年哨点监测100人，孕产妇咨询检测3066人，婚姻登记人群检测4248人，医务人员主动提供的咨询检测84609人。
9 z; C* b! X0 p- Z- C五是加强血防综合治理。完成42个历史有螺村委会春秋两季查灭螺工作，调查面积10571.38万㎡，查出有螺面积145.74万㎡，开展反复灭螺面积1039.75万㎡，人群血清查病6002人，单纯粪检1021人，开展疫区人群扩大化疗1009人次，未查出病人。开展活螺调查，未查出阳性螺。
' D/ |! T9 J% R6 l六是深入开展鼠害联防和爱国卫生工作。开展春季大面积药物灭鼠工作，安排布置秋季爱国卫生运动，切实防控冬季传染病发生。完成省级卫生县城和灭鼠城区创建申报工作。
& A" V5 E; Y+ d4、基本药物制度稳步推进
我县于2010年11月起在8个乡镇卫生院、89个村卫生室和2015年11月在县人民医院和县中医院两家公立医院全面实行基本药物零差率销售，做到价格上墙、对外公示，严格挂网采购。
5、卫生监管和依法行政全面加强
大力开展饮水卫生、公共场所卫生、职业病防治、放射卫生、餐饮具消毒安全、医疗卫生、学校卫生监督及卫生监督协管工作，全县卫生监督覆盖率达到65%。
6、医疗质量水平不断提高
  m0 C/ G# U0 P& B+ }一是深入持久地开展“以病人为中心，持续改进质量，保障医疗安全”为主题的医疗质量管理工作、“三好一满意”活动，“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，“优质护理示范工程”，全县二级医院建立处方点评制度，推广疾病临床路径管理，不断优化就医流程。对辖区内个体诊所、县乡村医疗机构进行医疗质量安全检查4次。完成124家医疗机构校验工作。中医重点专科建设亮点突出，中医院针灸科列为省级重点建设专科。
二是深入开展平安创建，加强与政法、公安等部门协调配合，依法打击“医闹”， 妥善处理医疗纠纷4起，及时化解社会矛盾。加强部门协作,出台《弥渡县医疗纠纷人民调解工作实施意见》，健全完善医患纠纷处置机制。
三是营造多元化就医格局，引进民营医院5家。
7、党风行风建设深入推进
% j* M$ ~: B" K+ y- L/ g; T5 W一是对退休干部、老党员、困难党员、挂钩村委会困难群众、儿童进行春节、敬老节、儿童节慰问。
二是与各医疗单位签定党风廉政一岗双责责任书。开展4次党风廉政、党建工作、工作作风督查。开展晋位升级工作，给总支、支部进行定级。
, N* D) i% D' u三是群众路线教育实践活动扎实有效开展。深入挂钩联系白云村委会，开展“三清洁”、走访联系户活动。深入县、乡、村医疗卫生单位，听取医务人员和群众的建议诉求。找准领导班子和班子成员“四风”方面存在的问题，认真撰写对照检查材料，召开民主生活会和组织生活会，对全体党员进行民主测评。完成群众教育实践活动总结汇报。通过教育实践活动的开展，广大党员干部的认识得到了提高，党员党性修养增强，卫生计生系统工作作风明显好转。
% @5 C6 Q/ Z2 E第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
- G5 @% l' O( e4 Z+ o三、支出决算表
  E/ f* J- Q; D+ ]- C4 B: K+ r5 w四、财政拨款收入支出总表决算表
" k1 ?( ~1 \% y+ q' q; E. |6 `" I五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
. v: ?; `: C: h八、财政专户管理资金收入支出决算表
. t8 j" }/ [# ?4 Y  c' C# a九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（报表见附件）
" i6 ?( }7 n# s2 U. c$ k, E! b第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
4 J4 l8 ]4 A+ ?( g) O  F" @6 U# B二、收入决算情况
6 E3 k! l6 I8 P$ h7 u7 m弥渡县卫生和计划生育局2016年度收入合计3609万元。其中：财政拨款收入3607万元，占总收入的99.9%；其他收入2万元，占总收入的0.1%。
6 m$ S3 T* V& Q$ @* f三、支出决算情况
+ ~, a; N# T4 _' P3 B9 ~8 R弥渡县卫生和计划生育局2016年度支出合计4369.78万元。其中：基本支出326.31万元，占总支出的7.47％；项目支出4043.47万元，占总支出的92.53％。
（一）基本支出情况
: ]% H9 r( M6 e2016年度用于保障正常运转的日常支出326.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.28％
（二）项目支出情况
1 b/ w, w, Q- X0 `; T0 @2016年度用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支4043.47万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
7 H$ z3 q: t* t: F7 ?9 f; Q2016年度财政拨款收入3607万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3607万元。
2016年度财政拨款支出4369.78万元,其中：一般公共预算财政拨款支出4331.19万元、政府性基金拨款支出38.59万元。一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
5 C/ Q; D5 c$ N) q0 h2 c7 v$ ^* c2016年度一般公共预算财政拨款收入3607万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
% R* r0 i( Z; K2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4331.19万元,占本年支出合计的99%。
六、财政专户资金收入支出情况
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
八、财政拨款“三公”经费支出情况
: Z2 \  n+ m* T" q(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
4 m- ^+ Z- l/ D7 Z弥渡县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的14%。
- P% U" G  {0 l+ [- ~+ E1 O(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占86%；公务接待费支出1万元，占14%。具体情况如下：
; }9 h1 n5 @6 e- U0 c+ l) T$ I1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车运行维护支出6万元。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，弥渡县卫生和计划生育局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
0 ~: C  d' C; H3.公务接待费支出1万元。其中：国内接待费支出1万元（其中：弥渡县卫生和计划生育局2016年国内公务接待210批次，接待人次435人。
/ Y% d; ?  w+ {第四部门 重要事项、相关口径和名词解释
0 q& B) {4 L! g+ z(一)机关运行经费支出情况
弥渡县卫生和计划生育局2016年机关运行经费支出10.7万元。
- I# f, ~- J6 Z' l7 g（二）其他重要事项情况说明
绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
（四）相关口径说明
6 o7 Y" {2 }5 w( B1 V6 Y1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.单位需要说明的其他口径。
( }4 s) s  Z) ^" X附件:弥渡县卫计局2016年部门决算公开表。