弥渡县人民医院2016年度部门决算

城市公告

7 e" J- m3 i  b! {% z% W第一部分 医院概况
3 F# V; n) J& I2 p. q一、主要职能
( o( f0 X7 N3 B3 T+ n（一）、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健；
（二）、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施；
7 b: ^* K0 J5 D' V（三）、合作医疗职责与管理，卫生监督与卫生信息管理。
二、部门基本情况
（一）医院决算构成单位
+ ?3 k: ~- u4 {! [& O纳入弥渡县人民医院2016年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。
! @+ A! Z: \0 O5 H6 ~（二） 医院人员和车辆的编制及实有情况
医院2016年度末实有人员编制208人。事业编制208人；在职在编实有253人（含工勤人员13人），离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
) Y. n, Z" \) E" J% L  W第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
5 w5 ]) @- L5 J二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
. h9 L. D/ a: a# w4 h' M! p' X八、 财政专户管理资金收入支出决算表
! x+ u' A4 z: R  t+ U九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（报表见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
' a3 ^) A+ l6 b* L4 T[B]一、 [B]收入支出决算总体情况
1 n$ Y  c3 u: G[B]（一）收入决算情况
2 y: \: Q0 Y) i+ u+ m, `医院2016年度收入合计12107.48万元。其中：财政拨款收入1795.30万元，占总收入的14.83%；事业收入10312.18万元，占总收入的85.17%。
' U$ n8 G: f: s: S% X% R财政拨款收入与上年对比增加了27.3%，主要是因为人员工资较上年有所增长，我单位属于差额拨款单位，财政拨款部分自然就有所增长了；事业收入与上年对比增长了16.75%，主要是因为我院住院病人数较上年有所增长，收入也有所增长。
- D7 H5 y& D8 R4 ]2 E[B]（二）支出决算情况
医院2016年度支出合计12069.67万元。其中：基本支出12069.67万元，占总支出的100％；基本支出与上年对比增长了12.90%，主要因为2016年人员工资增加。
. F6 z4 Z: R* J8 q, v, L" a（一）基本支出情况
2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出为4767.58万元，占基本支出的39.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1059.25万元，占基本支出的8.78％。
[B]二、 [B]财政拨款收入支出决算总体情况
3 q* f; x3 o. N; Z6 {2 E" |$ {5 R2016年度财政拨款收入1795.30万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1795.30万元，与上年对比增长了27.21%，主要是因为人员工资较上年有所增加，我单位人员经费属财政差额拨款，所有财政拨款收入对应的就有所增加。
2016年度财政拨款支出1795.30万元,其中：一般公共预算财政拨款支出1795.30万元，与上年对比增长了27.29%，主要是因为人员工资较上年有所增加，我单位人员经费属财政差额拨款，所以财政拨款支出对应的就有所增加。
- }- H4 a, A' S* N8 W[B]三、 [B]一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
  \! }& q& f) A2 u2016年度一般公共预算财政拨款收入1795.30万元,同上年比增加了384.99万元，增长幅度为27.29%，主要是因为人员工资较上年有所增加，我单位人员经费属财政差额拨款，所以财政拨款支出对应的就有所增加。
1 G; x0 h) F% N$ G6 H! [, u[B]四、 [B]一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.30万元,占本年支出合计的14.87%。与上年对比增加384.99万元，增幅为27.29%。主要是因为人员工资较上年有所增加，我单位人员经费属财政差额拨款，所以财政拨款支出对应的就有所增加。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
' K/ T) \5 N+ q9 y% M1 r, }

[TR] , a$ X4 |  L) v: k2 I5 c6 I4 y9 X

[TD][/TD]

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[TD][/TD] 4 h1 @6 V" E* P, E4 n. o

[TD][/TD] : |5 S, B$ k; T9 x6 E: d7 E' S

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[TD][/TD] 2 a6 j; x5 s8 z8 R; M( _

[TD][/TD] ; t- }4 O1 M. q6 m0 ]4 H2 y6 q  @/ U

[TD][/TD] & N" V$ Y" b8 H' p) j! J6 i% ^

[TD][/TD] 9 r2 L( H  t- P3 j: w' l  {

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[TD][/TD] 2 Y' n. u; u, j. }

[TD][/TD]

[TD][/TD] 6 T3 B. w5 J4 n# R

[TD][/TD] ) W0 q" T4 T8 l. V# m% w) n$ q

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[TR]

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[TD][/TD] # ~! h0 C6 M7 K; v

[TD][/TD] 4 @# l% R3 K1 G, \0 z. g

[TD][/TD]

[TD][/TD] % z# m1 X% r* T: m! a. _

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 4 L; R/ {6 X9 O+ O+ \7 `

[TD][/TD] 1 [' y' `- ^; q2 {# L# H5 l/ S6 l. Z+ w

[TD][/TD]

[TD][/TD] 1 _* _! W" V; a0 J- L

[TD][/TD] 8 h' k# e- p* a

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] - ]) ~3 ~2 f7 K$ f3 Q, i

[TD][/TD]

[TD]公开05表[/TD][/TR]

[TR] # a, E- V. |/ N

[TD]部门：[/TD]

[TD]弥渡县人民医院[/TD] : I4 _" Z5 k, {

[TD][/TD]

[TD][/TD] ! f- m# _4 j5 h

[TD][/TD] " e+ @( [' D2 T: j4 B6 d8 ?

[TD][/TD] - c2 B& G( _5 J" ?* D* {: R) }

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[TD][/TD] $ o& ?& Q  b- ~! h6 }

[TD][/TD] # X  z, \( R9 f) d5 l- b

[TD][/TD] # _2 L6 g& H6 L, k! F

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] ' F+ Z: ~! x/ s) \$ ?# U

[TD][/TD]   @3 Z* M- q8 `- G

[TD]单位：元[/TD][/TR] 4 j4 R' O2 N: J/ e& e+ `

[TR] + }5 r0 o- u; [2 F/ k: n3 N

[TD]项目[/TD] 6 J; s5 Q& _) C" z: ^! j

[TD]年初结转和结余[/TD]

[TD]本年收入[/TD]

[TD]本年支出[/TD] ; u4 o1 X: a2 X1 B/ z. @. Q

[TD]年末结转和结余[/TD][/TR]

[TR]

[TD]支出功能分类科目编码[/TD] ( T7 S% T) K$ m

[TD]科目名称[/TD] ) f- @3 u! Z3 Z$ C2 B1 I% S

[TD]合计[/TD]

[TD]基本支出结转[/TD] , f  N8 z* l9 @6 {7 ~$ V" a- f; j

[TD]项目支出结转和结余[/TD]

[TD]合计[/TD] ! T1 ?- f- d4 P9 i- O; c

[TD]基本支出[/TD]

[TD]项目支出[/TD] . j* y2 K* W* M/ v- l+ g

[TD]合计[/TD]

[TD]基本支出[/TD] + N  D% S3 r0 ]; k; I

[TD]项目支出[/TD] % f- J5 C3 G0 |3 G& H& c

[TD]合计[/TD] % d  E1 u2 J' b& U, ^

[TD]基本支出结转[/TD]

[TD]项目支出结转和结余[/TD][/TR]

[TR] * U* ^4 P# v. `' o7 U7 y' @6 {

[TD]项目支出结转[/TD] * }3 i6 a( o/ u! J( w, F

[TD]项目支出结余[/TD][/TR] 1 p! n; |  l! a( [: G. x

[TR][/TR]

[TR]

[TD]类[/TD]

[TD]款[/TD] 1 \2 c) v- s, k, o3 o

[TD]项[/TD] 3 F8 K" i8 E. `) W' ]7 F8 q8 k  a

[TD]栏次[/TD] - W" ?% B% s; P: I1 \1 j8 _

[TD]1[/TD] ' z( t' {# F/ j# L3 ^# f# H

[TD]2[/TD] , F& _3 G, \( _8 I+ ^: V) m0 v

[TD]3[/TD] 6 K# i* C2 G* p: W* F

[TD]4[/TD]

[TD]5[/TD]

[TD]6[/TD]

[TD]7[/TD]

[TD]8[/TD]

[TD]9[/TD]

[TD]10[/TD] 5 `1 K$ S! p* _2 j$ A6 {; H

[TD]11[/TD]

[TD]12[/TD]

[TD]13[/TD][/TR] 0 y, J; B; o7 s  T

[TR] & E$ @; G5 c) o

[TD]合计[/TD]

[TD]　[/TD] 3 ~2 Y- I* ^$ \3 @5 b* U

[TD]　[/TD] ; M8 g4 @' J  q* }* ^

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 8 \$ r! B* c) G

[TD]17952967.45 [/TD] 7 ]- Z: b" T5 B8 o- V  U

[TD]　[/TD]

[TD]17952967.45 [/TD]

[TD]17952967.45 [/TD] 4 q- V( n8 {# n& M- H/ p. O

[TD]　[/TD] 2 v8 c, O: J- T0 q3 v

[TD]　[/TD] ! y0 R. U! j. J# u

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ( [6 a  F6 E' _& j; A, m" }1 l" h

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] ) j9 g3 b2 d) ^4 g2 D8 g6 ~3 _

[TD]208[/TD] $ V' V$ l3 q' m! b( y! l

[TD]社会保障和就业支出[/TD] 5 v. _  t9 R: q# @7 }6 u

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 2 A' G; S" k9 @+ w, \% w( ~

[TD]　[/TD] ! h. x# Q4 Q& a+ F

[TD]　[/TD]

[TD]5446370.45 [/TD]

[TD]　[/TD] # L* z, g7 j6 Y

[TD]5446370.45 [/TD] " o) x% i' \0 N5 e

[TD]5446370.45 [/TD] 5 C% E: W, \9 g: O

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 4 V: C, [2 {, t8 @! s

[TD]　[/TD] " L6 _  Y1 I# N' p$ e" \* M

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] % I2 Q1 v7 L* N: Z+ \9 m1 c7 `

[TR]

[TD]20805[/TD] 8 K, h% _1 u: A) u1 q. V

[TD]行政事业单位离退休[/TD] 8 o* b  R! Q: p9 t/ l$ G* c

[TD]　[/TD] % P8 ^3 G, a' o, v

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]5446370.45 [/TD] - B5 c# }/ S/ k% s" s* [

[TD]　[/TD]

[TD]5446370.45 [/TD] : c- h4 M$ ~+ y0 H. Z+ ^

[TD]5446370.45 [/TD] % I" ~" g. n& E- Z, a

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] & |! L! g8 Z2 X' t% s6 B

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]   q* _) `- R! ]$ e- Y

[TR] % f/ N& b$ j" h

[TD]2080502[/TD]

[TD] 事业单位离退休[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]5405970.45 [/TD] " v3 K% s5 X: d" t( V" g+ l

[TD]　[/TD] 1 Q1 q& d6 E; L4 T+ e' j

[TD]5405970.45 [/TD]

[TD]5405970.45 [/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 2 O2 K5 R/ F( `" \. i1 K

[TD]　[/TD] : x( J2 S4 U" Z# ^

[TD]　[/TD] : B: m4 U6 Y( t9 k9 o" f; Z

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2080599[/TD]

[TD] 其他行政事业单位离退休支出[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 2 K6 k2 D8 V: T, |1 q

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 3 G- Y/ x3 L$ Y( R6 _3 K  N' F( W

[TD]40400.00 [/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]40400.00 [/TD] % |( |8 y' U) I: |! s$ ?9 A. C9 n

[TD]40400.00 [/TD]

[TD]　[/TD] 0 B5 \# k# i# W5 J3 ?( q$ w0 t

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ' A" m1 r1 y( S0 N4 N' \; C% Y

[TD]　[/TD][/TR] + S. C$ a6 |/ t6 c

[TR]   X5 E) G# f* L  |1 Z! L  H/ l# \( v

[TD]210[/TD] & C. I9 F" u. O# @5 w

[TD]医疗卫生与计划生育支出[/TD] + E! @2 W( e* n0 O& Z

[TD]　[/TD] - T5 e2 o& E6 }, W8 m9 d

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] + }) S2 K5 J  u* }2 V' l; Y0 l3 o  ~

[TD]　[/TD] 8 \% q7 h# K* f6 r

[TD]12506597.00 [/TD]

[TD]　[/TD] 2 b0 I$ C- L/ }9 b+ G! P

[TD]12506597.00 [/TD]

[TD]12506597.00 [/TD]

[TD]　[/TD] $ d' i8 |3 K* b

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ; {1 B4 R  Y1 O4 u

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]21002[/TD] 9 [4 N# s( c9 w* ^  f1 P

[TD]公立医院[/TD] 3 L) X  }; u: O* @; o1 K

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ) ^/ L5 E8 [  y

[TD]　[/TD] 1 o/ S& b- R: M& a5 y2 Q

[TD]　[/TD]

[TD]12492317.00 [/TD]

[TD]　[/TD] 1 q1 z) F: M0 X0 W  s

[TD]12492317.00 [/TD]

[TD]12492317.00 [/TD] 6 t% B6 b5 w  `* g1 |% U- J. R

[TD]　[/TD] 4 E: O* l0 Y6 G, F1 _" S! C9 v

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] . |4 ]2 @' w  W- }4 r5 h6 A8 Y$ H

[TR]

[TD]2100201[/TD]   r$ w3 r* j% A: p3 V

[TD] 综合医院[/TD] * \5 \! [5 {9 }7 Q% k, @. \; m

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] # u9 E9 K+ C" A* T. g! U! s+ ?

[TD]　[/TD]

[TD]12492317.00 [/TD]

[TD]　[/TD] " ^! T& A6 H6 f3 x

[TD]12492317.00 [/TD] ( [" ?9 O7 T, L  K; L( ~: Y

[TD]12492317.00 [/TD] 3 G6 V0 [$ d$ f' r6 g

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 9 ?* V& Y# s/ a( `0 ?

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] # @% X  P: {* l# z; ?0 D

[TD]　[/TD][/TR] ) \6 j9 P* s+ a& B* j8 y' i6 i

[TR]

[TD]21005[/TD] / n/ G1 j( G) r) \

[TD]医疗保障[/TD] " N! E6 v. m  T& `7 b- v8 ?

[TD]　[/TD] 2 r( E+ d7 N+ ~% G3 Y2 I

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] . V9 O) f* ?7 \  d6 P, j1 q9 B

[TD]14280.00 [/TD]

[TD]　[/TD] ( P: l& W( ^$ e6 Z

[TD]14280.00 [/TD]

[TD]14280.00 [/TD]

[TD]　[/TD] ; O; J* D0 b$ \- j7 A8 ~6 [  P

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 1 j) K0 ]8 l" j8 p0 \

[TD]　[/TD] ) v. `$ ?3 b; x$ M, T7 u+ ?3 n" \1 m

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2100599[/TD]

[TD] 其他医疗保障支出[/TD]   C4 l5 R: q( p$ }* ?" ]# Y6 k7 ]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ! h' M' K7 }# h) B7 i1 V+ f

[TD]　[/TD]

[TD]14280.00 [/TD]   L" x+ D7 e0 E! v1 h

[TD]　[/TD]

[TD]14280.00 [/TD]

[TD]14280.00 [/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] " c' Q. ]' |6 V) ?% i1 L

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 2 j" z! X2 J7 l4 O  z1 S3 r

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。[/TD][/TR] 4 }; O4 r# \( t  j; E

[TR]

[TD][/TD] 3 V) T6 b/ k* k, t+ _2 u6 F

[TD][/TD]

[TD][/TD] # x  u4 v- j0 L  I

[TD][/TD]

[TD][/TD] ; w* x, M* L: }% I* Y3 i/ m; ^

[TD][/TD] # r, X$ A% I$ o7 X/ E  T0 l

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 8 A2 J( ~0 d$ B# h6 c2 `

[TD][/TD] 7 ^2 [+ w- j; w, M

[TD][/TD] 0 n( g  \- }) I" q3 l

[TD][/TD] # q: f( l+ {& X7 {

[TD][/TD]

[TD][/TD] ; d- c( f$ R3 t- s, N  U! D. L  q

[TD][/TD] # z$ J( [; u8 s' R6 M- {" l/ w

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

: l$ m0 N, y  T

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]一般公共预算财政拨款基本支出决算表[/TD]

[TD][/TD] 5 S  ]8 o& s- L- \

[TD][/TD]

[TD][/TD] . \3 B9 t/ L6 L. b' u% _7 h8 e

[TD][/TD][/TR] 7 j: v* g( l" D$ o% t5 w  U

[TR] 7 \! m( p! a5 k

[TD][/TD]

[TD][/TD] # p  ~0 ]$ m4 m- u3 @* r/ R8 }1 \* H0 x7 Y

[TD][/TD] . [6 o4 M! P; |- [

[TD][/TD] ; R; q9 Q+ O- r1 N- K

[TD][/TD] % }* v( [* }& w6 [& ]1 L* |

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]公开06表[/TD][/TR]

[TR]

[TD]部门：[/TD] ' o6 F: f% {2 [1 G3 y. Q3 b1 d

[TD]弥渡县人民医院[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 9 J- y# P; c/ R( D9 y' q

[TD][/TD] - W  L0 |2 P: h4 O: Z

[TD][/TD]

[TD][/TD] 3 s; u2 r3 b& t7 P: \

[TD][/TD] 8 Y+ B0 S0 z% }! p4 ]

[TD]单位：元[/TD][/TR] 7 E% x  |$ U' A  I3 U

[TR]

[TD]人员经费[/TD] ( H) |1 k2 z5 [5 r+ @: n9 \( O' v

[TD]公用经费[/TD][/TR] $ U" j% L7 F+ y! L9 d

[TR] $ y3 Z! I* ^9 r' V4 @$ _

[TD]科目编码[/TD] ; o4 s: b4 M% x6 x7 S+ C7 H

[TD]科目名称[/TD]

[TD]金额[/TD]

[TD]科目编码[/TD] & p; X/ n- k3 {+ c' x3 t6 }% h6 e

[TD]科目名称[/TD]

[TD]金额[/TD]

[TD]科目编码[/TD]

[TD]科目名称[/TD] % v" \* L" O$ G& |: I* d9 h3 M! Q3 A

[TD]金额[/TD][/TR]

[TR][/TR]

[TR]

[TD]301[/TD]

[TD]工资福利支出[/TD]

[TD]12492317.00 [/TD] 3 A: U' c3 p- L, x3 c$ V

[TD]302[/TD]

[TD]商品和服务支出[/TD]

[TD]　[/TD] # W; z9 B) Y% u( I, y

[TD]310[/TD]

[TD]其他资本性支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] , J8 S1 y4 ?7 Z8 x) Q3 A

[TR] 1 r( a0 N9 K- W! f' L  p/ b6 q

[TD]30101[/TD]

[TD] 基本工资[/TD]

[TD]5446370.45 [/TD]

[TD]30201[/TD]   K' H- p' \+ p5 E4 F- q

[TD] 办公费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]31001[/TD] . B( M1 u8 J7 L4 E1 m2 }

[TD] 房屋建筑物购建[/TD] + n  x! h: p# ~: {# Y' g) T

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30102[/TD]

[TD] 津贴补贴[/TD] # I7 [& S9 D& h8 n* b! G# A4 z

[TD]7045946.55 [/TD]

[TD]30202[/TD] - l- ~5 `  W; b5 T8 b2 \

[TD] 印刷费[/TD]

[TD]　[/TD] 5 e) g9 ?- X; `1 E

[TD]31002[/TD] + h7 |9 y; F1 ?3 ^5 ]

[TD] 办公设备购置[/TD] # G4 J" D3 I3 j

[TD]　[/TD][/TR] ; V% K( j+ O5 g/ L0 B

[TR]

[TD]30103[/TD]

[TD] 奖金[/TD] 6 @( c' m2 d4 Y: f. K6 Q2 L2 L; `1 I

[TD]　[/TD]

[TD]30203[/TD] # l. m" H8 A8 }! t" [# y

[TD] 咨询费[/TD] 5 I0 U% p" E$ S3 p4 ^

[TD]　[/TD] ; t) S' e) ]8 T. g

[TD]31003[/TD] & I" i% d* h3 S

[TD] 专用设备购置[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] # w4 E! Q- o# O2 A% b

[TD]30104[/TD]

[TD] 其他社会保障缴费[/TD] . c# [% ?: C% @6 Y3 o% L8 F

[TD]　[/TD] / |8 b2 ~8 t" x; y4 b: I

[TD]30204[/TD]

[TD] 手续费[/TD] , q4 y! r+ |4 Y+ a

[TD]　[/TD]

[TD]31005[/TD] % T" u3 W$ y: `* M, A

[TD] 基础设施建设[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] : }, F% e3 b7 c7 Q

[TR] 8 Z& l# m' G2 B$ f7 b* @

[TD]30106[/TD]

[TD] 伙食补助费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]30205[/TD]

[TD] 水费[/TD] , q9 W# u8 ?9 O* h7 ^) m

[TD]　[/TD]

[TD]31006[/TD] % n4 V- D5 p& C4 S* s# p3 o

[TD] 大型修缮[/TD] 4 U/ F7 Y# a2 r' \) W1 t8 _, S* S

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30107[/TD] + Q5 m( P  i" d! z4 [

[TD] 绩效工资[/TD] # r3 T1 y# ~0 }8 a+ ?

[TD]　[/TD] - C. D" Z& @# |5 f, F- ?

[TD]30206[/TD] 1 D7 l- V6 G( _  l7 h

[TD] 电费[/TD] 9 L7 k4 o5 m$ G% o

[TD]　[/TD] - L1 O* K) ?6 i9 m1 B9 w

[TD]31007[/TD]

[TD] 信息网络及软件购置更新[/TD] 9 p: W0 C. Q( ~& d2 C/ T

[TD]　[/TD][/TR]   _# G5 h8 X. m( o

[TR] 9 M, j0 `6 X; m, i

[TD]30108[/TD] 5 A) t) e. j; M6 h. z

[TD] 机关事业单位基本养老保险缴费[/TD]

[TD]　[/TD] + p) ?' ^7 g" F& A$ u0 c4 Z

[TD]30207[/TD]

[TD] 邮电费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]31008[/TD]

[TD] 物资储备[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 7 e" g4 f% B* i

[TR] 2 J& x# D( @* R; q3 S4 v/ |* c: y

[TD]30109[/TD] ( M- j3 d& o* a0 c

[TD] 职业年金缴费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]30208[/TD]

[TD] 取暖费[/TD] 6 q1 s. o1 y( z& \; _5 R  L* i. c

[TD]　[/TD]

[TD]31009[/TD] 5 Z# E& H' g5 @/ \' h. s5 z

[TD] 土地补偿[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] ! G) `+ d- W, X! Q2 L  A

[TR] ! _  Z0 e" T( m4 C0 b, @$ }

[TD]30199[/TD]

[TD] 其他工资福利支出[/TD] 8 b% r" @+ x7 ]# j

[TD]　[/TD]

[TD]30209[/TD]   o& s3 s: B( ?0 E% w" `- P

[TD] 物业管理费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]31010[/TD] * i) z3 K' k7 E. w6 u; ~

[TD] 安置补助[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 4 X8 s$ Z2 `( a7 ^! N/ v) S

[TD]303[/TD] $ {! A' W' t! a

[TD]对个人和家庭的补助[/TD] # P7 q1 b, {3 K5 q0 x2 t

[TD]5460650.45 [/TD] / L8 Q0 G- v2 ^% u

[TD]30211[/TD] ! c' l; i8 t' |; X2 q3 ]

[TD] 差旅费[/TD] * @3 Y: U  W% t0 u

[TD]　[/TD]

[TD]31011[/TD] 5 e# B6 y8 Z4 D  K5 E) _

[TD] 地上附着物和青苗补偿[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]   p, W8 x: ~9 |( Y2 b

[TD]30301[/TD]

[TD] 离休费[/TD] " P& s, P6 ~% n

[TD]　[/TD] 6 p8 W# A$ l: k+ r- D8 g

[TD]30212[/TD] : j: d" i0 Y0 ~% S7 M/ W) X

[TD] 因公出国（境）费用[/TD] 6 F3 w" u, `$ U$ W7 Y6 s( R0 M

[TD]　[/TD] ; s2 I# J6 ^" \+ j) [0 c. _! [' D

[TD]31012[/TD] 6 v9 s; u6 |7 X8 q, h; y7 ?# Z

[TD] 拆迁补偿[/TD] 1 }+ ?6 c, Y- M* t+ Z) U

[TD]　[/TD][/TR] ; M% w: W7 D0 g1 R' U( `' Q+ a; e

[TR]

[TD]30302[/TD]

[TD] 退休费[/TD]

[TD]5405970.45 [/TD]

[TD]30213[/TD] 8 J2 |' K5 ?+ w6 C0 h; g

[TD] 维修(护)费[/TD] 7 A, l) Y1 {, D3 ]' K: p5 o

[TD]　[/TD]

[TD]31013[/TD]

[TD] 公务用车购置[/TD] 6 p  V  Y) b4 P. t. I

[TD]　[/TD][/TR] / s! F7 K- P$ p7 X' E" Q

[TR] ' Q* @" A( W' b# j2 ~4 x$ H

[TD]30303[/TD]

[TD] 退职（役）费[/TD] ' ]1 P) L3 l4 M) G+ L* M

[TD]　[/TD]

[TD]30214[/TD] : F% L# w& d0 d: l3 b: j

[TD] 租赁费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]31019[/TD]

[TD] 其他交通工具购置[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] ; n& x/ I$ h5 J

[TR]

[TD]30304[/TD]

[TD] 抚恤金[/TD] ; {$ h2 O. h. Z* P) w2 B  Z

[TD]40400.00 [/TD]

[TD]30215[/TD] + }( A" \  \( {0 {, u: n# w0 ?( L

[TD] 会议费[/TD] 1 |0 Q4 m  R( `, `% o7 \3 c2 Z

[TD]　[/TD]

[TD]31020[/TD]

[TD] 产权参股[/TD]

[TD]—[/TD][/TR]

[TR] 6 u, t! K9 [4 B# L0 H3 o$ w. u1 |

[TD]30305[/TD] 1 a: U- a4 q4 U3 M; B2 t- y( L

[TD] 生活补助[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]30216[/TD]

[TD] 培训费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]31099[/TD] ; X. |/ p; q  c3 X6 G4 X

[TD] 其他资本性支出[/TD] 5 Z! M6 g9 {/ q! i' R

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30306[/TD] " J; h- C, s( k# p) }* |. P

[TD] 救济费[/TD] + G9 Z# T; g* q& ?. H; g

[TD]　[/TD]

[TD]30217[/TD]

[TD] 公务接待费[/TD] ( T( h) s' m" p" L; T

[TD]　[/TD]   ]+ m: Y  L8 t# r+ g5 h" D

[TD]304[/TD]

[TD]对企事业单位的补贴[/TD] ' L5 G  W5 K+ f5 m

[TD]　[/TD][/TR] # a( T6 u; x( D' _* h

[TR]

[TD]30307[/TD]

[TD] 医疗费[/TD] + |( Y8 B) E& G7 d" g

[TD]14280.00 [/TD] 7 K  u  @6 B6 G

[TD]30218[/TD]

[TD] 专用材料费[/TD]

[TD]　[/TD] " A# {) h' K% Y) O7 L/ u8 g

[TD]30401[/TD]

[TD] 企业政策性补贴[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] " H  F; w* T# @7 g: G

[TD]30308[/TD]

[TD] 助学金[/TD] ( _7 \1 O. [3 y9 r' r6 K

[TD]　[/TD] 4 N: B& e9 U. E: ?" ]  {' Q

[TD]30224[/TD] ( a! `/ r, e% D# A2 j) }

[TD] 被装购置费[/TD] 8 h3 y: x; _1 |: H

[TD]　[/TD] ) R) f/ A% @) v5 {& |5 a6 [; Z

[TD]30402[/TD] , o0 J* {$ Z( X+ {% [" h& o

[TD] 事业单位补贴[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 9 L% i* M! j) h1 W

[TR] 9 X) L7 e+ f3 s2 r$ I

[TD]30309[/TD]

[TD] 奖励金[/TD]

[TD]　[/TD] 5 s; ~8 E- X4 V$ P" j! s

[TD]30225[/TD]

[TD] 专用燃料费[/TD] 2 y. {* w% i7 ^% E: E1 ^

[TD]　[/TD] 4 x! f- r# a" b) j8 q, R3 }

[TD]30403[/TD] ; s: f9 y! Z9 l' e2 X- d

[TD] 财政贴息[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 6 i% f; W+ r( R1 r

[TD]30310[/TD]

[TD] 生产补贴[/TD] ) \) Y& U% q. r; C8 o

[TD]　[/TD]

[TD]30226[/TD]

[TD] 劳务费[/TD] 3 Y$ s) T6 Y! l; {, A

[TD]　[/TD]

[TD]30499[/TD] , U9 p9 S" k! M1 L  p

[TD] 其他对企事业单位的补贴[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] + X8 O6 x( y- a) E& z$ h3 O

[TR] 4 G- T2 I9 z$ A7 G& Y

[TD]30311[/TD] : |) I' {) |: P9 E$ m

[TD] 住房公积金[/TD] ( S" v& ]) g  w  M6 d3 o

[TD]　[/TD] " |3 u' S, O* p5 h: `5 o, e3 ^

[TD]30227[/TD]

[TD] 委托业务费[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]307[/TD] 2 c6 ^4 Z2 w1 @+ u9 A8 r

[TD]债务利息支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 6 r! l. c! ?6 |: y

[TD]30312[/TD] # \6 Y* P  s% F& I

[TD] 提租补贴[/TD]

[TD]　[/TD] : o* P  L: L6 a2 |. p' K8 O

[TD]30228[/TD] % z$ v" Q) n5 W' Q2 d! H

[TD] 工会经费[/TD] ; ?2 l7 W3 l6 g0 F& ^+ [

[TD]　[/TD]

[TD]30701[/TD]

[TD] 国内债务付息[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 6 _8 D' u. ]. l# T

[TR] 7 {' H! ~1 C: ~9 A+ _& g: N

[TD]30313[/TD] - u( z$ q8 i/ A) T! u: q# H0 X

[TD] 购房补贴[/TD] # w1 @# l/ h0 O1 R1 Q

[TD]　[/TD]

[TD]30229[/TD] 6 j3 X; j0 F6 Z

[TD] 福利费[/TD]

[TD]　[/TD] 6 n7 V. ^0 g, z( W

[TD]30707[/TD] , u* B8 v) }* j) W9 p3 Y( B- Y4 v1 I

[TD] 国外债务付息[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 5 G+ \# C( H& _# a+ I

[TR]

[TD]30314[/TD]

[TD] 采暖补贴[/TD]

[TD]　[/TD] 1 d# h! Q6 g) i* I/ _. Z- F

[TD]30231[/TD]

[TD] 公务用车运行维护费[/TD] : h. n! J# V# u0 q

[TD]　[/TD]

[TD]399[/TD] 1 \* b  ~" d. C2 u

[TD]其他支出[/TD] ! Q( E; b- ~$ _! {

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] ( ?* o  a3 Q- T2 y% Y3 r2 f

[TD]30315[/TD] + `& E( ?! q% W5 M/ a: Y. K

[TD] 物业服务补贴[/TD] ! a' O& l2 A: ?. R5 T9 R( l

[TD]　[/TD] " e/ I& l: Y  _* |' m: [

[TD]30239[/TD]

[TD] 其他交通费用[/TD] 6 f4 Z/ U/ h' X. W" v

[TD]　[/TD] 3 J4 u) N1 f7 ]4 {6 \

[TD]39906[/TD]

[TD] 赠与[/TD] + {# y9 P# D9 [8 H9 T: [

[TD]　[/TD][/TR] 5 f" }' d, w" n$ l8 Z

[TR] ( J* T) j4 ^5 n6 b. [7 u

[TD]30399[/TD]

[TD] 其他对个人和家庭的补助支出[/TD] . F. ?: K5 C) C! G

[TD]　[/TD] ! \( _* C9 e2 k8 A0 h  ?) K1 n' V- @

[TD]30240[/TD] ; C: h# V5 }" u. w6 c

[TD] 税金及附加费用[/TD] ( F9 z3 h! g; H3 P  r: b6 S' g

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] * {9 b5 o# W$ @' A; p0 d

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ; ^$ m5 \. b! N" {/ g! d

[TD]30299[/TD] 4 @2 u! `) K! A) m9 f& V# L* y

[TD] 其他商品和服务支出[/TD]

[TD]　[/TD] / f) w, c3 {! P

[TD]　[/TD] . E' u5 x& ^8 O( k8 ~9 T

[TD]　[/TD] & J$ N/ D5 g3 u1 A- t  i) h: y

[TD]　[/TD][/TR] 2 X1 ^0 p9 @5 ]- l$ E

[TR]

[TD]人员经费合计[/TD]

[TD]17952967.45 [/TD] 8 a' X+ e6 H& @& E2 g9 x2 z/ q  p

[TD]公用经费合计[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] $ k0 i( m& V! L! E6 o/ ?. A" s

[TR] $ e  x9 o; f1 |  V" N2 j- r

[TD]注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。[/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD] " o9 k  f. F# M% ]. l

[TD][/TD] , O% q2 E8 [$ {9 R5 N5 f! N

[TD][/TD]   T, [2 \/ n* f6 f( n. H

[TD][/TD] ! _; O4 X6 @3 K6 O# V

[TD][/TD] # F: H$ h7 _1 n$ w) T1 l# b6 I) b0 C

[TD][/TD] 4 S! |4 x  F' ]1 F7 @9 b) {

[TD][/TD]   f3 N+ z5 Q1 T1 k

[TD][/TD] 4 E' N& T8 v9 k

[TD][/TD][/TR]