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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

* ]- {6 s6 @+ r; o8 ]* ]. ~按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:& o8 u1 @. I* w0 K8 P" [
一、基本职能及主要工作
8 ~% W* S% q0 p& _(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。
3 ?  P+ i' Q1 E) T二、单位基本情况
+ f' @" ?+ L0 ?) ]# s! W部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。& K5 g! L$ K9 w  r0 r  L
三、预算收支情况
& B5 \% Q0 X% z$ O4 I1 V2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。
2 v  E( \5 Q/ z' ~4 E& n2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。" t. T0 M3 }1 l4 n
四、基本支出情况
6 }# q- d( Y7 D9 v' g) K( O! O- y) [2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。5 ~; [5 {3 \& X- t% q0 C
[TR]/ z. \! `1 \3 p2 A) R
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]
- x0 \5 U9 ~4 `1 D# e
[TR]% d1 M/ }  |2 ]/ a+ O" q  v
[TD]万元[/TD][/TR]' v& i0 ]( {' l/ S3 y: Z
[TR]
1 }! v& z5 k, d# I% A5 i
[TD]经济分类科目[/TD]
4 o7 \  O- a# D7 P" L
[TD]合计[/TD]8 F' c: s) X* f* s8 n" a% C8 b8 o
[TD]本级财6 E0 y* ], `' `9 x3 n
力安排[/TD]
  Z$ j' w( H( y% B1 O( ]
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
; V) L5 u  p: s" Z  i
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]9 O$ C$ j0 P& l. v. A- V: t
[TR]7 ]# t* U) x5 |/ ^
[TD]科目编码[/TD]
. `: z1 a$ N8 z" i  l- K$ @
[TD]科目名称[/TD]
- ?3 V. c1 H* ~/ ^
[TD]小计[/TD]# W. K0 |& N6 T7 g
[TD]事业收入安排[/TD]
' d2 e" q( |+ Z6 ?
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]* B: x2 G* D: W" ~+ p
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]  r1 R7 F" \. f5 d4 T/ i
[TR]
, W. c7 t1 ~- r
[TD]一、[/TD]8 i6 V& A* C3 ]- G/ w% N% U
[TD]工资福利支出[/TD]5 h5 G0 f; V9 c6 ^- [4 c& M+ ]+ T8 g
[TD]783.45[/TD]
5 M* t8 ?" Y7 e5 `' E
[TD]783.45[/TD]
( D( I: [2 C% n7 y4 `( |3 ~
[TD] [/TD]
2 f0 e( Q& ]. ^, K3 q
[TD] [/TD]
8 `/ z; U' y; ]
[TD] [/TD]
3 m6 U1 C" o3 A& W) @# U$ o
[TD] [/TD]
8 X; F1 b' t& Q3 {( P- a
[TD] [/TD][/TR]+ p+ o4 S) o: d3 q( @4 k! V
[TR], R) }" O1 k2 N1 o% f. M5 d4 c3 z8 d
[TD]2100403[/TD]
/ S- Q$ m8 r0 t1 B( G7 b
[TD] 岗位工资[/TD]
" \, |" F: x2 x, B' t# ?5 C
[TD]119.17[/TD]9 d' d! S2 d, [* I! X5 l0 z& a$ Q
[TD]119.17[/TD]
9 z4 U& O! c2 @; J
[TD] [/TD]! d+ a8 r4 w" h7 V( {# o! V9 A
[TD] [/TD]
# ?: G% j$ x7 X& V( t0 H4 Q
[TD] [/TD]8 B6 I$ _0 V8 N5 U, i
[TD] [/TD]* Y7 F* i8 [: q. D6 [
[TD] [/TD][/TR]+ U* H4 h8 k% r+ d9 C! P
[TR]0 c) g" a: Z. b! D# r
[TD]2100403[/TD]" q0 a3 ~! w' k2 B: H1 B
[TD] 薪级工资[/TD]
# j8 D' s5 b* M( J% B8 `4 H4 ]
[TD]84.51[/TD]0 p  z. g  n" w9 [# X5 Z& m& s
[TD]84.51[/TD]5 O( N, }) C9 @( F/ Q, k
[TD] [/TD]
% I/ t" X  M7 R" n# [
[TD] [/TD]- z, L: A7 \: ^9 Q4 z
[TD] [/TD]1 [& U" P8 c: O! _+ t
[TD] [/TD]" w' [5 t8 f0 e
[TD] [/TD][/TR]
; l& Q/ \/ q7 i* H& {1 Y& O/ M
[TR]# K( P  Q! x1 i5 i4 v% C
[TD]2100403[/TD]
- l6 x! h& z$ j/ ^
[TD] 津贴补贴[/TD]
/ W% _, R2 M, g! q' [3 x
[TD]397.5[/TD]8 |/ K% r4 j3 {  [- p" @
[TD]397.5[/TD]
) Q) k- K/ b4 z, h+ O6 l
[TD] [/TD]- p3 L0 w+ j) h! K5 \
[TD] [/TD]
' B) d4 R4 G" H1 f* s  t: B9 r8 i, _
[TD] [/TD], ?0 {. E* r! z6 E
[TD] [/TD]
9 ~9 V0 t, K# q3 t' _+ V
[TD] [/TD][/TR]
3 d! ~$ u, L; u+ w5 `
[TR]
  \4 f% l- w* G, b* d1 o
[TD]20803[/TD]
- S# t+ ^, g4 v- ^
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]; {6 u: `+ a9 K- J) c  D) ]; E! h
[TD]87.83[/TD]
/ {3 z$ K7 y. S
[TD]87.83[/TD]
2 D# t/ F7 O" B) m
[TD] [/TD]
+ @) w% Y" V6 t
[TD] [/TD]
& Q$ d  F5 B/ V* I( O( ]8 z
[TD] [/TD]
" `* U# z% D) I
[TD] [/TD]
. ]! C* Y1 [1 L) X
[TD] [/TD][/TR]8 ~6 O2 d7 R$ l* E& o
[TR]3 o4 P# U/ d7 R& g) T% N9 a
[TD]2080301[/TD]
, t/ k: o1 W* X$ q5 w
[TD]基本养老保险[/TD]2 ]7 u: r. A8 {0 t! \; K, B/ U  t
[TD]72.7[/TD]
" Q5 n# ?0 I9 n
[TD]72.7[/TD]
. y  ^( A2 Q- b. o# Y4 O6 Z4 D
[TD] [/TD]
/ }" A. s/ t! b& m3 \& J% F7 G
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]
& L1 B/ O4 A, w! [: ^
[TD] [/TD]
; _2 K) q8 f1 c" {6 P! u, E, d
[TD] [/TD][/TR]
- A# _: t6 K" O9 ]0 o9 G
[TR]: d" ]  v# x- J7 U
[TD]2080302[/TD]
5 n" Y8 H5 V7 j$ K2 U
[TD]失业保险[/TD]9 z" B8 l. N5 Z1 h$ B6 F. D
[TD]3.1[/TD]
2 E; E7 P% P# R1 d
[TD]3.1[/TD]
; L2 I6 q' B6 e2 O
[TD] [/TD]( L. h& J) U% y  C
[TD] [/TD]5 @+ s! S1 o2 K7 F! K! R: f
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]
) K; G* p- m! d. ^$ C
[TD] [/TD][/TR]
( t+ L( S$ }% X% e9 e8 X# F1 M' z
[TR]
7 G  {, N% f( b1 i2 o: |
[TD]2080304[/TD]: q5 o) K/ D, e' L
[TD]工伤保险[/TD]7 v% b' T% L$ A
[TD]9.1[/TD]. M" a) }1 x" M( c4 U
[TD]9.1[/TD]/ J6 Z5 a1 t4 |* o* C  _& U
[TD] [/TD]4 T9 N* P# V4 I1 M
[TD] [/TD]
( {3 N# I& F$ o, F" G+ x" W
[TD] [/TD]8 F' s* I# E- t6 L
[TD] [/TD]5 ^  U  V. q+ A( V
[TD] [/TD][/TR]
0 d/ Q0 w4 S9 `+ D% p/ \
[TR]
; Z5 T- O5 F% b! Z& g7 ^
[TD]2080305[/TD]
* c7 r* J. k* L) Z9 R" L$ c" A
[TD]生育保险[/TD]6 j, G& i0 ]; `7 h, }4 P; e
[TD]2.93[/TD]% P5 x; W2 _+ D, v4 U
[TD]2.93[/TD]8 C9 ?7 c! @# u
[TD] [/TD]
7 X5 @0 G( q6 J
[TD] [/TD]
4 F3 U9 _% r4 g6 {: U' A
[TD] [/TD]0 f) D# l3 L4 X+ ?) Y
[TD] [/TD]
- D' @) P2 |' i9 V: \3 r1 q8 b
[TD] [/TD][/TR]
$ d' E' @4 o7 d$ e3 \8 K) P7 o
[TR]
' d2 d0 ~# ]% ]6 d  s( A. }
[TD]21005[/TD]
4 N2 z9 _9 }8 ~1 ?6 e) _$ O9 A
[TD]医疗保障[/TD]
1 `/ H7 v9 a' [
[TD]34.48[/TD]
: w5 e* p3 E$ b, b5 S' Y: I
[TD]34.48[/TD]
# \% ~* m  {# c' q; T
[TD] [/TD]. {8 Y; Z! V; L7 w- h# a* I  D# ^
[TD] [/TD]# z/ D* `# _" h' Y& ~" W  |
[TD] [/TD]% Z: r( I) W+ @/ B
[TD] [/TD]
% Y4 [) F, J- j! q/ }/ ^
[TD] [/TD][/TR]3 p2 I, d+ M% E6 N# [: c+ ]
[TR]
2 u7 e  Z  [+ v. J1 \
[TD]2100502[/TD]! R; @7 u4 y( Q  f) q
[TD]事业单位医疗[/TD]5 k: L# M+ e9 x  u/ E" i! ~& r
[TD]34.48[/TD]
8 ^* Q' k# ^% {! I
[TD]34.48[/TD]
- p3 }( E# m2 [+ c
[TD] [/TD]
  d$ U" Z, O+ A1 @6 W1 ?6 C
[TD] [/TD]3 W( v6 d. O& I2 H5 U
[TD] [/TD]3 J4 W' k. ^$ s4 e& B& n
[TD] [/TD]
7 |! Y0 ^7 [3 u/ h1 o1 Q+ c0 V
[TD] [/TD][/TR]
& o; c- w6 W! m* C' D* _0 b
[TR]
: o1 v+ s6 i( H  Y/ D3 P
[TD] [/TD]- `1 X% r% w( j! L' ~% C
[TD] [/TD]
. B; n( a$ X! ]! C% X6 o6 }1 M
[TD] [/TD]
# Y1 \( C( {! t3 w
[TD] [/TD]
% J# I6 P0 b5 g9 ]
[TD] [/TD]/ s8 D9 O7 v1 W+ Q, D
[TD] [/TD]
2 s# q/ o2 b; B8 s" R# O& [
[TD] [/TD]
; L& q$ B2 O: f# n1 G
[TD] [/TD]3 G6 b% ~7 F  [6 u7 w3 Y+ O) \
[TD] [/TD][/TR]
$ \! y4 O  n; {; v/ Z
[TR]
, W' U( j  y+ t8 `
[TD]22102[/TD]7 Q/ W6 O- T, D! @2 B1 B. B! P, ~
[TD]住房改革支出[/TD]
9 j4 N8 A5 F/ {
[TD]59.96[/TD]# U+ d$ Q0 J# B% a8 B( Y# z
[TD]59.96[/TD]9 O1 I& G5 j, r. @9 S
[TD] [/TD]
! c1 E9 T5 x' c) |: N9 q8 H. x
[TD] [/TD]
* G: ?2 u. a/ c% M7 y8 @2 |# G5 @9 }
[TD] [/TD]; [% A! S* I( |! P5 w( ?
[TD] [/TD]. F2 E! u, {0 j2 v; s( |) |
[TD] [/TD][/TR]
- m; }- ]: t( r. q: T  t; L
[TR]
# G% ^: y* E' ~; x
[TD]2210201[/TD]+ @2 D3 I/ H5 @6 T7 a9 F
[TD] 住房公积金[/TD]
) N5 z) A& i) d! n9 d/ t* p) t
[TD]59.96[/TD]  G, Z  l6 v5 @# S
[TD]59.96[/TD]
2 `4 H1 V4 m" V. |( C  n, {+ @
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]. d& ~) ?1 {/ g6 y
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]9 Y7 S; L8 Y7 C0 @  U$ L
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[TD] [/TD]4 W& y7 F, Q# {! w$ o( H
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1 Y) `# T; g$ l  N; S5 O. e
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[TD] [/TD]3 j4 r. R5 M. f
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6 {+ L! k- V% o# l' U
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$ t7 J9 s9 o/ Y2 S2 ^
[TR]
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, T8 Y! C" G- q2 j, |
[TD] [/TD]7 d9 n# t4 F3 y7 S4 u& j8 F3 D& q! k
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]; E% F  E" ^( a  Z( A: G
[TD] [/TD]
* G2 `6 M# p( e% l: @* @1 [
[TD] [/TD]
7 c# e' x. a( I6 i, r+ |7 U
[TD] [/TD]7 g8 f0 V8 Y8 E- K  A# I! s( n6 a( e
[TD] [/TD][/TR]
1 y6 c( G& }* @2 W
[TR]
0 s9 d' C9 {* c) ]1 J: T! p
[TD]二、[/TD]
9 \, ?- u) T7 i, q
[TD]商品和服务支出[/TD]3 y- y0 l: L3 Q7 X
[TD]15.22[/TD]2 ^. r7 o% q  \* ^% c& |; s
[TD]15.22[/TD]0 O% q9 D/ J2 f' e6 M) l8 c: K# W( W
[TD] [/TD]5 c$ ]1 ?# G1 t( X% ]1 K0 r2 j2 D5 x
[TD] [/TD]) z  k: g7 R% I) }
[TD] [/TD]
; H" V, O: W' {0 I4 W2 K
[TD] [/TD]3 q# B0 a* w0 [* f9 r# k
[TD] [/TD][/TR]. C# l; R) n" S4 i1 T3 v1 S3 }$ p4 Q/ _
[TR]
; f& n0 S+ W, n: q  j7 J
[TD]2100403[/TD]
+ a, o; \4 i; X0 p3 K
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]0 ~( l, N# u  w2 w& r9 G
[TD]6[/TD]
9 H+ @/ p) K5 Y9 R* r+ n( J/ \( |
[TD]6[/TD]4 o* v. s2 u9 F9 J+ x
[TD] [/TD]3 k2 }; a% W- Y( r
[TD] [/TD]
! F6 ]5 R! y! `! e
[TD] [/TD]& a5 m; y, x* i- Z5 T
[TD] [/TD]1 [4 ^: ?9 c8 \2 N% i
[TD] [/TD][/TR]
) M; w: z" Y8 o9 S& l7 Z+ D
[TR]
- b4 b3 q8 a* |- Z
[TD]2100403[/TD]6 `9 ]7 l/ t9 \- a" {
[TD]工会费[/TD]
. v4 ~- i. N6 `0 Z! }* U6 ^* W
[TD]9.22[/TD]
$ x, P, c+ x9 `) R% _& _
[TD]9.22[/TD]
5 A. C- [- Y, e4 S% e/ j0 h8 E
[TD] [/TD]* Q8 v; }6 D3 N9 ?$ T8 y" T9 s
[TD] [/TD]
" c3 ]: U7 X% ?' h# E
[TD] [/TD]% l/ r- m# L+ O1 w
[TD] [/TD]
) |8 f' @# u/ Q. ?
[TD] [/TD][/TR]
: F0 v6 {) o& n3 q1 m0 n
[TR]# U' I/ h6 `. g% W
[TD]……[/TD]
* D4 n. w: n+ v$ l$ B
[TD] ……[/TD]5 P: J" s. N. `# d) v  G! z
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]' N3 g+ p* w: y& ]% b; w
[TD] [/TD], v/ [$ O4 l9 E; z  R/ `" ]
[TD] [/TD]. z. a$ m/ C2 r& J
[TD] [/TD]) H0 {! N( J" p
[TD] [/TD]
8 m. P4 S7 }0 q4 o' D8 l; X3 ]8 v
[TD] [/TD][/TR]/ Z) n* E. a( `" ^5 J
[TR]; f0 {0 f' G1 R# I* l# }
[TD]……[/TD]
* v$ ^; E- c2 q
[TD] ……[/TD]
  P, h2 g. j: c# ], k
[TD] [/TD]
+ b; m. t) ^2 ]( d+ ~9 h4 B
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]: s, s3 ]  F' H/ E' d# G4 c2 s& T, W9 V
[TD] [/TD]
4 u+ b9 j  g' j$ v" S6 b
[TD] [/TD]
" q& o" C9 X* s: A; T" A/ K
[TD] [/TD]0 }) E$ H' z& P5 d/ m
[TD] [/TD][/TR]6 r& V+ t: ~4 V9 Y8 ]
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[TD]……[/TD]
' R! d& W/ D: `3 j, j% E3 y% M! }" b
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  D3 _. d' |) W& I9 r, u
[TD] [/TD]  B0 l1 b, J: g5 \( o3 B
[TD] [/TD]2 n$ G- \  Y0 V/ E5 i' P
[TD] [/TD]9 C- T" w* Z) M# F: Z/ y
[TD] [/TD]$ K) ?+ j4 o0 \  o0 X0 d" i
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+ k* w- W( X7 b7 d" k
[TR]( p" I% r! A5 x9 B+ |2 y( b: K
[TD]三、[/TD]  i% v) L6 p" s- g
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]% o5 V9 ^8 f% C8 Z9 R- ]
[TD]60.56[/TD]
% A, ~, @# D, o
[TD]60.56[/TD]' H& o( R) N; c
[TD] [/TD]
0 f$ A8 b2 |' {6 F' W
[TD] [/TD]  {& z- W1 _* v1 U  ?7 b9 j
[TD] [/TD]4 C. ]9 P( Y$ G5 n; M9 n' B
[TD] [/TD]2 R: w$ k4 M- `* X
[TD] [/TD][/TR]8 E, r5 v4 n/ F4 A& c2 a6 f
[TR]
/ m2 R, z9 o4 S8 w8 G( N
[TD]2080502[/TD]
: [, M% `% Z( ~7 }- {, s6 v! w
[TD] 退休费[/TD]  Q5 h+ K2 j5 H" `$ ]# H7 D2 b8 Y; l
[TD]59.66[/TD]/ K' N  H" ~4 C; T+ W, k" u: V
[TD]59.66[/TD]
" I. p8 I5 P9 G; |7 B
[TD] [/TD]0 e; I( x* d8 M1 g6 @7 S
[TD] [/TD]2 j8 A* j+ X0 u8 n1 F9 I1 U7 ]" L
[TD] [/TD]
5 n4 y! p7 C/ {' L3 L: ~! \* @
[TD] [/TD]( Q) z1 z+ F7 a. X3 C+ H6 a
[TD] [/TD][/TR]1 a3 R5 W3 e4 B7 P' q/ f9 Z: ?
[TR]; w; z- I0 ^) Q8 H6 c* ~
[TD]2080599[/TD]
; \8 u5 p& d9 R
[TD]退休公用经费[/TD]
! h5 h: ^& v9 f- k
[TD]0.9[/TD]8 z5 A+ v2 a: x3 K/ s
[TD]0.9[/TD]
4 \7 [/ _5 W( J* _( W" D
[TD] [/TD]
+ x6 V- x: b5 P8 d% o( ~* L" O
[TD] [/TD]1 C7 h+ `8 R. b; I' Q
[TD] [/TD]
  f: P/ z" a1 d3 y& @, c
[TD] [/TD]5 i5 j" }- ]/ e6 `1 x1 R" X3 [
[TD] [/TD][/TR]6 M$ N6 Q; E; e  v% V+ s3 ?5 I
[TR]( [0 I+ {9 P# ?1 G- O8 D6 G: V
[TD] [/TD]
9 ?) R* w; V# e0 O* K' f$ W; Z
[TD] [/TD]
( w0 g0 F2 a# e4 `
[TD] [/TD]
+ v; i% a$ l; w8 ~# y! l3 D& j. l
[TD] [/TD]% V9 L9 d8 {3 j  T# d; W
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