弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
: l5 c% h$ r9 u3 q. S* u6 T一、基本职能及主要工作
２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
# @1 f6 o9 r. x0 z* N) E, y（三）总体思路
! A7 D/ i6 v3 F- t$ m. }9 l依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
. O# K7 c6 F: S1 l+ E单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
四、２０１７年部门预算收支情况
: j& V0 |7 _5 [* V２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
5 O5 I1 g9 V$ @$ w* B. p: d２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
: G5 ~6 P4 _, Q& o) l. z２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
1 O5 u/ s3 l% S& j% p  _（一）基本支出情况
& X7 s* y" c) `. J- r; h# n２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
（二）项目支出情况
2 w# S: `( A) t0 k  v: a- a% g２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。
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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] 9 G) F, i& V2 Q. e7 U- X

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[TD] 疾控中心[/TD]

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[TD]单位：万元[/TD]

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[TD]一、本年收入[/TD]

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[TD]一、本年支出[/TD]

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[TD]（一）一般公共预算[/TD] 3 o9 o7 L! O( U

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD][/TD] 2 m+ p' M+ v7 h, D

[TD] 1、本级财力[/TD]

[TD]563.63[/TD]

[TD] （二) 外交支出[/TD]

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD]

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[TD] 3、执法办案补助[/TD] 5 i7 b1 A- y0 E% K$ ~/ r6 e. l

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD] 5 O! o- p1 R, N. y- x% l6 s

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD] 2 Y. r- N2 l, I9 W+ `- N, Q3 Z9 G) y

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[TD] （五) 教育支出[/TD] ; F' b) E/ A4 N1 ?

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD]

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[TR] 2 L: G( R; u' i) [' O! K, s

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD][/TD] + X  B4 j2 O, p: a5 u  P

[TD][/TD] 4 j9 K. s( @% N2 ]  }1 Y, Q, ?( X, X

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD]

[TD]78.34[/TD]

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[TR] ( p( Q. |; Z3 ?. W/ F* i" E

[TD][/TD] ! @& S# r% k! |5 w- F" ]2 U

[TD]（三）国有资本经营预算[/TD] 5 i9 M, y& Z8 h, n

[TD]　[/TD]

[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]442.65[/TD]

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[TD][/TD] 2 v% Y3 r, `( ~2 t, [" b

[TD]二、上年结转[/TD]

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

[TD][/TD] 3 }+ Q( w, K7 r9 @2 \& L- S

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD]

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD] / x0 M9 I5 m5 Y1 V8 T9 J5 j/ J& J1 S

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD]

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD] + P9 A- S" w# N" J2 b7 X

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD] ' y7 G0 x1 @$ k3 N- Q

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] ( r& O' z& k0 I) ?

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] 6 y* g% P0 S' A  O& N+ C

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] ' g2 |: [$ M3 F: n

[TD]42.64[/TD]

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD] ' U" f! p4 x% l- r

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[TD] （二十一) 预备费[/TD] / p2 @5 `. l/ o3 X( ?

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD] 7 V8 J) q. ]9 Y3 X" [9 ]: P

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[TD]二、结转下年[/TD]

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[TD]收入总计[/TD]

[TD]563.63[/TD]

[TD]支出总计[/TD] ! E4 B# b! C! S& w* ]1 o: T# q8 V. d0 P

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