弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
二、部门预算编制情况
; z& Z* }( K* N! ]; K& {: H5 s（一）指导思想
+ h; [8 R, s. g. U" _& k4 ]# [5 f% p- P( G以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
1 R# k4 O! e3 c6 n; t（二）基本原则及编制方法
& I. {$ e3 w: N9 h% }, b) D; ~严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
- Y6 d! b; H: `8 {3 r: e单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
四、２０１７年部门预算收支情况
: V, p0 h# u4 E; H9 r7 g+ T２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
* Y, b4 f+ o5 U. [& h２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
（一）基本支出情况
２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
8 [7 P. i! k# D7 U（二）项目支出情况
２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。
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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] 3 R& p! T6 X/ j, r! f3 Q

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[TD] 疾控中心[/TD] ) G$ Z$ E4 b" T

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[TD]单位：万元[/TD]

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[TD]一、本年收入[/TD] # X# Z3 Z$ w! q4 N4 G7 u

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[TD]一、本年支出[/TD] : v$ W: ?' }, W5 U

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[TD]（一）一般公共预算[/TD] $ W! C. J- x+ o1 a6 k

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD] 1、本级财力[/TD] 0 c+ c1 @3 S$ R7 P

[TD]563.63[/TD] , A$ M" ^/ b) F9 Z+ b: m* R

[TD] （二) 外交支出[/TD] 1 S& M  ^( d! Y

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD] : @/ e  |' C) I; `5 }/ D

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[TD] 3、执法办案补助[/TD] $ k: p' {+ ^* ?

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD]

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

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[TD] （五) 教育支出[/TD] ' K6 g6 g/ Z) p8 B

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD] 4 k2 _- H; _* F9 D  K+ i7 P4 [# w

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD]   s8 E2 b* k, q. K1 b3 y1 R

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

[TD]　[/TD] 1 Z% @* G& X4 L; t' P% x- z4 y9 g

[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] $ g! s- B8 g& H% n' y  \

[TD]78.34[/TD] 5 V: z) S) P7 U

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[TR] 5 l7 A6 v  G1 Q. }- m9 x" j0 z

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD] - @. U) _! g3 a7 V! s

[TD]442.65[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD] % D3 D- I* S+ e4 E* P. W( x7 F$ t( t# O0 ?

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

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[TD]　[/TD] 2 L" G9 }3 [, @0 s" t- [; T

[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] # N5 y" L; V0 }! D6 y4 S$ q

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] + a9 G6 m  |! U* u

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD] # I3 W5 i$ G0 E; I% v8 e( h, e

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] - _2 Q# U- m& V$ K$ P

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD]

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[TD]　[/TD] 8 i0 S& R! K9 J  {

[TD] （十九) 住房保障支出[/TD]

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD] " [  D, c) t! E( e, {1 u' O

[TD][/TD] 9 ]( e. y4 U2 A- a( A; p7 u+ Q

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[TD]二、结转下年[/TD] 7 {# e$ k. D# F' p" u+ R

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[TD]收入总计[/TD] 8 m& G; H- J$ c& R* B" x+ Z

[TD]563.63[/TD] 1 o/ B8 L( b$ I

[TD]支出总计[/TD] 6 O5 a: ^" ~- \$ X1 D" H

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