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弥渡县牛街乡卫生院关于2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-5-30 22:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
- t/ E6 D" R; ^* o% Y6 @
按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县牛街乡卫生院2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
) ^6 v4 t% l5 {一、基本职能及主要工作) w7 P- P+ h3 N& ]: F0 T! t
(一)、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健;
3 F( m- n. ?3 P% s7 b2 l$ S8 E(二)、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施;0 O5 |7 i/ u; C: Q! K* b
(三)、合作医疗职责与管理,卫生监督与卫生信息管理。' Z+ \3 L8 B) l# n. V7 Z
二、单位基本情况( F7 \$ H7 ]* V7 C  m0 Z+ n+ ?1 F2 Y
部门编制单位1个,其中:事业单位1个,。编制人数19人,在职实有23人,退休人员5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。2 w, V0 }5 Z- ~- c& f/ v
三、预算收支情况
9 }( q# ]. J7 X0 z  N2017年单位总收入519.84万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入290.54万元,事业收入229.3万元。( [1 e9 O9 u, L8 y/ j$ u* n3 m
2017年单位预算总支出513.49万元,其中:基本支出513.49万元,占总支出的100%。
+ o+ _6 M/ Q6 J& Z& j7 h/ G& T, f四、基本支出情况5 Q8 D- P  O3 b2 }+ p7 P  t0 i/ M( ?- X9 D, ^
2017年用于保障单位机构正常运转的财政补助日常支出290.54万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出270.82万元,占基本支出的93.21%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)5.14万元,占基本支出的1.9%,退休费、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出20.61万元,占基本支出的7.61%。7 S# e4 i( D% Z$ W' \  h( Y
[TR]
1 Z* X0 H' W' m6 f. ?$ ]
[TD]基本支出预算表[/TD][/TR]3 d. Q; F9 y6 ^
[TR]
% u3 T. w; T; H+ I# W2 K) E. U* ^
[TD]单位:万元[/TD][/TR]
# }. [: b' n+ g& ~; h9 b
[TR]
5 b" Y! C! [9 ]4 P& K
[TD]经济分类科目[/TD]- [0 \/ ~# J# [' b; P+ p
[TD]合计[/TD]
* Y; z2 H( E" v! F+ U& C
[TD]本级财
# H8 O# I# P! R; p
力安排[/TD]
  v; p+ f& E/ m- x
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]# p6 T2 Q% |2 y4 b! G  A
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]; m% P+ R( G, l
[TR]
2 j0 H0 d: S$ _' B% e* f7 }
[TD]科目编码[/TD]
$ f& X' S% V" K, U$ j6 ]( k
[TD]科目名称[/TD]
8 q: \9 _% m0 c- @7 ]
[TD]小计[/TD]
3 E, k( g- P4 _$ H  m% V' P% W' }
[TD]事业收入安排[/TD]( t( E4 C) D+ L7 ^. |1 P# R. m/ P6 q
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
' P9 F# g! e3 B* h$ c
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]8 {- t6 Z( q. q* _# F" y
[TR]* b" G* [( `+ Y1 B9 l. [" U7 p
[TD]301[/TD]
4 p. W0 G" c; S0 m+ k! Q# P  Z
[TD]工资福利支出[/TD]
0 S) u+ g' s9 I4 j
[TD]270.82 [/TD]
/ ]4 u. s' h3 q- r5 A. P
[TD]270.82 [/TD]
- z* I8 n. c6 n; G# U
[TD] [/TD]4 P3 ^% i4 G' J( @& B2 B4 G
[TD] [/TD]. _9 P5 ~5 h+ T
[TD] [/TD]
/ U5 A9 n' C3 B- z2 y( F* Z
[TD] [/TD]
4 K: P, Y! H% n
[TD] [/TD][/TR]3 Q6 u5 A2 v) l  b4 I6 u: n
[TR]
, R' l1 y  P+ d0 N+ \
[TD]30101[/TD]
$ A2 r% ~0 }+ w+ E: a, u' A
[TD] 基本工资[/TD]
* |5 _' f! q, J6 ?
[TD]52.25 [/TD]9 M2 g; w! @7 \- f  S
[TD]52.25 [/TD]3 q2 {7 D7 l- P3 G' G1 I
[TD] [/TD]; ^& ]5 l% K5 g* @: w
[TD] [/TD]5 p3 c1 W, h, A, y8 v
[TD] [/TD]
, ^  |$ s. k  W9 Z, G
[TD] [/TD]6 [  X3 ?+ H0 T4 N, K2 A
[TD] [/TD][/TR]
& x% w! H. a1 S/ _9 z2 ]* N
[TR]
! M4 x9 I) W: C  }
[TD]30102[/TD]
1 M/ q" [$ {) A4 f" x' r- g! Q6 A
[TD] 津贴补贴[/TD]  X: \' `* t0 D( j" y" S
[TD]86.53 [/TD]
( T) _6 c& F# _8 c+ w
[TD]86.53 [/TD]
) \: m* S5 ]4 D
[TD] [/TD]
) e* K# o8 t; Q. w3 z
[TD] [/TD]
/ n$ f$ H. C8 ]$ o& X4 ]" _. P5 ?
[TD] [/TD]
8 V# N) U! r% b/ Q$ n8 V1 k* j
[TD] [/TD]0 |) n' N- I! n* p
[TD] [/TD][/TR]# y4 n& m4 v- ]3 r" q
[TR]! F+ m1 A) j" ?
[TD]30103[/TD]
1 @9 C( T7 z. @& e7 B
[TD] 奖金[/TD]
, Z  D2 r( k! {$ D
[TD] [/TD]
! A, D" Y& f! C4 V
[TD] [/TD]
2 t% @/ G; E) B$ `3 O
[TD] [/TD]
- d- j# `, r- t' L  Y
[TD] [/TD]- r5 Q- }( B5 R$ X" V6 B5 E" j
[TD] [/TD]
* ^; Z/ R' K  C" n5 Q8 u
[TD] [/TD]* C4 a# ]8 F, [2 Z
[TD] [/TD][/TR]
* m, K/ I% G9 L- k
[TR]( A3 D0 B7 k4 i6 ]2 b
[TD]30104[/TD]4 d1 e: x6 H, @
[TD] 社会保障费[/TD]' D4 [) a) o4 V' h% B8 n/ P
[TD]44.01 [/TD]
  c7 w5 y; V7 X; U1 R
[TD]44.01 [/TD]
1 u7 L! V- e7 ~- z; A; T* n0 n8 x2 }! l
[TD] [/TD]
: H% Z2 U# U2 c: y6 C/ I" u
[TD] [/TD]
. ~7 V7 e" y1 \$ a' c5 G
[TD] [/TD]
. \/ ?  _, r6 Y3 g$ U
[TD] [/TD]* H$ s8 {) d; f! h$ R* l
[TD] [/TD][/TR]: z3 c2 S4 o5 C- d; G/ D/ S# x# |
[TR]9 `% L0 C& l4 Q+ T& t7 w1 C6 _: J
[TD]30107[/TD]
3 p( j. O. K; u
[TD] 绩效工资[/TD]- {) T7 z" J3 N# h+ V
[TD]50.88 [/TD]
: S2 \( v3 D% w6 m
[TD]50.88 [/TD]
* E, A$ C' A  b5 Q7 T
[TD] [/TD]. g5 f3 F; q: y( P
[TD] [/TD]
8 b, O4 g4 _# W8 s, c
[TD] [/TD]
$ ?, T  L- ~0 Z& D4 I
[TD] [/TD]
4 L$ T& s) d/ i8 H1 v8 R
[TD] [/TD][/TR]
* t% m% M3 Z9 G
[TR]" j; D% E6 u% {1 a
[TD]30199[/TD]
% ~# N' }$ w. b
[TD] 其他工资福利支出[/TD]# S0 w' f% W. s2 y
[TD]37.15 [/TD]. u! O: d: l. Q
[TD]37.15 [/TD]1 }( P( u8 }# `
[TD] [/TD]1 T; T1 t7 L8 K$ I) W) j$ c
[TD] [/TD]
1 }: N+ k1 X5 u1 @& D
[TD] [/TD]
: C, ^6 E) x2 Q# L1 L' E
[TD] [/TD]- ?1 q9 a+ z, e; R$ W3 m
[TD] [/TD][/TR]
( U7 S8 P$ b" e5 a) G% r/ O2 J
[TR]9 d' z& `# U$ I% ~" W4 T- W* m5 n
[TD]302[/TD]0 Q: R, N  |# R+ O# l
[TD]商品和服务支出[/TD]
4 ]# {" @7 f% a- H3 p
[TD]5.14 [/TD]
* g0 ^) B' y1 z; ?' t
[TD]5.14 [/TD]. T: p! R; q2 s: y* w
[TD] [/TD]
" W4 |4 p8 P4 {& X' n
[TD] [/TD]5 b0 A) _* ]( C, |0 _
[TD] [/TD]2 E. L3 ^- N7 ]6 e
[TD] [/TD]
; T2 ?( J) f0 {) c
[TD] [/TD][/TR]; i0 v1 k. F6 c' ?7 ^9 ?! f5 P
[TR]
9 r- M. d: E5 r" y1 [; f$ U$ q/ [
[TD]30201[/TD]
7 }% @8 y8 b4 V7 f& E0 V5 d) v% T% H
[TD] 办公费[/TD]  o7 P7 W( }$ S) I9 f
[TD] [/TD]
" z( Q% t+ Y9 |
[TD] [/TD]" k% _3 {& L6 @$ [  r3 t  u) j
[TD] [/TD]2 u- _" L. X' w8 h9 n& z) Z
[TD] [/TD]
3 @8 a# R3 i9 E6 J1 ?1 `
[TD] [/TD]1 f6 v$ v# K; G
[TD] [/TD]
) A) v! {: W: e% O8 z, Z
[TD] [/TD][/TR]
1 A2 k7 |( I& R+ `, Y7 H
[TR]) S# U8 }4 w, e! u# N6 n) [" x
[TD]30202[/TD]
9 a- E; M$ g! |1 Y8 Y% y* `
[TD] 印刷费[/TD]
* U: h9 _- ?# v( c* Y
[TD] [/TD]* M' U0 v! d6 ?9 t% N9 Y7 n# k) e
[TD] [/TD]
9 @/ n+ t3 x2 B. x5 Q( z5 l
[TD] [/TD]
7 L9 V$ t1 ^' G4 H0 R- \
[TD] [/TD]
5 J. W9 J; R+ u6 G
[TD] [/TD]
7 N5 r' e' e7 j- Q% ^
[TD] [/TD]' @; X: B' q7 E7 o$ z3 d
[TD] [/TD][/TR]
* _. C' M% f' P% \# i$ H9 J0 h1 {
[TR]
! R7 ^1 E2 J6 [+ a9 }
[TD]30203[/TD]2 R/ k% n$ t- l' s" e
[TD] 咨询费[/TD]/ W3 Q% Y. f+ N. A
[TD] [/TD]
% X4 I6 q" B2 c% B+ f- d6 r  I, r
[TD] [/TD]* M: n1 z- q% S; G
[TD] [/TD]5 C9 S" M5 z1 B) m
[TD] [/TD]( t( Q2 M) H6 S
[TD] [/TD]
3 D4 i, `. {0 ~2 T- g
[TD] [/TD]$ s' V; T2 k, |3 Q2 d. V
[TD] [/TD][/TR]* t  F% X: r1 [, o2 |( K
[TR]' J( {6 L; ~2 L! z, U- Q
[TD]30299[/TD]9 W2 x& c: f2 K- X( H# @2 T
[TD] 其他商品和服务支出[/TD]
9 H- K8 W/ M: k% R, |
[TD]5.14 [/TD]
7 `+ D3 l8 x) s* E5 x; A" _
[TD]5.14 [/TD]
& f7 M4 w$ K" z5 D; T6 D- ^6 \
[TD] [/TD]
3 D$ R% Z* e9 s0 l  }/ A8 x# P2 d
[TD] [/TD]1 s: S+ D8 c/ ?+ H
[TD] [/TD]
% }% X9 w& f8 N! I1 a
[TD] [/TD]
1 G& c0 g9 \$ b! _2 ~/ v9 a( m- n6 N' e
[TD] [/TD][/TR]
& n2 x, M5 N, J2 y7 u3 @8 [. R, |3 `6 ^
[TR]
% T9 k9 D4 B2 H9 U/ [
[TD]……[/TD]
- A9 F5 a1 U4 @8 |  L% h  Z+ Q
[TD] ……[/TD]
  {" F$ e  ~$ }4 Q* O! N
[TD] [/TD]
/ i1 L$ ^7 b; h+ Y/ Y
[TD] [/TD]  r, O( G- C  i. a( c! _
[TD] [/TD]/ a5 }  q) ?' O2 f8 t" e; E
[TD] [/TD]
& h. j. @" q( v3 _+ R' y8 A
[TD] [/TD]  z; j( m, N% H& w
[TD] [/TD]$ G9 G% t& {7 d) u
[TD] [/TD][/TR]
$ h/ _; v! m0 K# N; S7 u" ?! K' J
[TR]
9 K2 S5 A0 U$ s  `8 r
[TD]……[/TD]0 r, m2 s  e8 y$ F: I2 `
[TD] ……[/TD]
% |4 `- o+ [) g& B) X) [- q! g
[TD] [/TD]7 w& Z2 i% c# J: e: F
[TD] [/TD]) X- }& j9 }' W) P5 v# x, u* H
[TD] [/TD]
& l2 R* U1 v4 P% p% D4 C
[TD] [/TD]* \# q$ N# b( C9 n, P
[TD] [/TD]- w- P" B8 \3 v
[TD] [/TD]1 J# c# S; L% D$ y( W" x; B* K# S+ f
[TD] [/TD][/TR], ~5 E( s3 V" g) v0 Y
[TR]
- F# \+ x* w6 C" C  U0 {
[TD]303[/TD]
; S- _  `8 o4 @- b( H2 Q
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
! m+ s4 w2 A+ y6 I8 v7 C3 \
[TD]20.61 [/TD]4 m" H. ^% ~3 F2 F
[TD]20.61 [/TD]2 W' X! f6 X7 i# x* l2 O" R
[TD] [/TD]8 O% B3 x3 O6 T! c2 ^
[TD] [/TD]. d2 C) [; t9 R/ x
[TD] [/TD]
7 k5 H9 M  O1 d. |
[TD] [/TD]
: ]$ U6 l  j! B1 s
[TD] [/TD][/TR]
0 S3 |2 ]% b5 Q9 q6 W! ?
[TR]9 U* K2 D1 T/ T3 a, J6 K
[TD]30301[/TD]
- V. T5 }3 ^. e; l
[TD] 离休费[/TD]+ @( p2 i" \% v. g  \4 ?: l
[TD] [/TD]
6 N+ \0 Q1 c- [6 o
[TD] [/TD]$ P* f+ q! j) V
[TD] [/TD]) m& u0 b+ q% e7 N  ]: O+ L
[TD] [/TD]- R% _( W: _1 A  |
[TD] [/TD]
# m/ B. \; h0 q1 k( i
[TD] [/TD]
2 T6 N$ G5 U" h% |+ J! W# n- _
[TD] [/TD][/TR]
) P( p' I8 U4 l3 x! j  B
[TR]& S7 j, s) E+ P( M4 \
[TD]30302[/TD]
1 ?0 c3 N2 h' k) G  y( i
[TD] 退休费[/TD]: z  E  _! a7 {3 G8 N5 [3 M
[TD] [/TD]
+ |# d; x2 s$ r9 \
[TD] [/TD]
* y, @6 F8 |! ^' t
[TD] [/TD], g2 E& C- V) o2 P: I5 _7 e
[TD] [/TD]
0 n% Q" ?0 y$ \
[TD] [/TD]5 x: Z' u% `+ G
[TD] [/TD]
- C5 P9 q) o1 N0 C
[TD] [/TD][/TR]
* i) `# o/ D/ l" L6 p
[TR]
; m3 k7 D7 M7 `4 D/ T6 }" b
[TD]30305[/TD]/ w% R, A0 a0 M. Z
[TD] 生活补助[/TD]
% N- a- Z0 ?( `  G
[TD]2.03 [/TD]1 I2 v6 a9 M+ Y. K
[TD]2.03 [/TD]2 V( ]7 w2 W2 s; ]6 i
[TD] [/TD]: F( A1 M: ?1 s
[TD] [/TD]
7 V& X3 F3 K: n2 ~+ v1 r
[TD] [/TD]" Q* O! f# D+ ^" Q
[TD] [/TD]
; V# o) |( q$ q- q' L
[TD] [/TD][/TR]
) s- y5 e7 k. l  j& C
[TR]9 U: x7 I- o% |4 ^2 ^
[TD]30311[/TD]
% x- D1 o8 S& f$ b6 ^% x7 C
[TD] 住房公积金[/TD]
0 A6 ?) a. S' y! b! d6 c9 l. P3 k  j
[TD]18.58 [/TD]
- {+ @2 A* V6 e5 k* }& X
[TD]18.58 [/TD]  K% D5 [& \4 J7 n' h' P  b0 ?
[TD] [/TD]& f/ f. o6 g: K4 h. q% D4 u+ ]
[TD] [/TD]
, b  x2 a& K! Q) L9 S7 Z
[TD] [/TD]
; W- J' F) [) i
[TD] [/TD]1 F% u( I8 z8 s' d; b$ A3 r: h
[TD] [/TD][/TR]" W2 M4 i1 d& v* B2 [
[TR]
- C7 v' f' B" W3 P
[TD]……[/TD]1 b9 J7 l3 _! ^9 {0 }$ C
[TD] ……[/TD]
) ?5 h2 j% p& u" k: L# t: R
[TD] [/TD]
. l+ {6 }3 Q$ X; h) @: V, I: m$ G
[TD] [/TD]
5 F& e/ S* p; u6 @
[TD] [/TD]
+ V8 O7 T, G: j# ]4 S/ \, i. [
[TD] [/TD]3 }( }0 P6 n1 j
[TD] [/TD]2 P- d: j) S# }) n2 E& p
[TD] [/TD]
4 C2 o3 s% [* M  {, g3 o1 R. m
[TD] [/TD][/TR]
$ f  H; ]& B3 ?7 K6 A! e
[TR]/ x5 L: A7 [/ [; K3 ]/ A
[TD]……[/TD]8 ~8 I" c0 v+ L0 d, N0 v$ ^
[TD] ……[/TD]2 A: Q5 }( K, W2 t! w7 v
[TD] [/TD]
" j1 p+ X5 q" V' M7 s) _5 m5 A
[TD] [/TD]
* G( f( u# m4 `( R0 v- _; I
[TD] [/TD]: K! Y6 d% r& d# e! X/ W: \* |
[TD] [/TD]3 B" ^- ?& d4 x) p- r4 D! I
[TD] [/TD]0 b; v# ^6 R! m# g5 R2 a
[TD] [/TD]
" F3 S- b6 y# n
[TD] [/TD][/TR]
: s; C- z& u1 D1 m; Z9 c
[TR]
& N, v4 }) {6 {: O5 R
[TD]310[/TD]
7 \! R/ |+ r- e+ V% z
[TD]其他资本性支出[/TD]
8 U4 g& X3 N* Q. M( N( _2 j, O
[TD] [/TD]
& e+ `( \2 y8 u4 n  {- ^; U6 u
[TD] [/TD]  p4 i. f* j0 A3 y/ `8 r# H* r
[TD] [/TD]' }+ i) ^8 o  Z1 H9 a* `
[TD] [/TD]6 Y! h, n1 k; t  Q  k
[TD] [/TD]
0 u2 b& D" h% |* E
[TD] [/TD]+ s9 L8 D9 X: H" S4 q
[TD] [/TD][/TR]; U9 ?: e: s  R7 q8 w5 E
[TR]- g% Y) I! [; z6 n, X/ A1 f" A; r
[TD]31002[/TD]! t3 x5 J6 Q8 I( Y# A
[TD] 办公设备购置[/TD]/ i# `2 }/ Y0 z5 [
[TD] [/TD]
' m# d" l, b1 V  j, E$ F6 ]
[TD] [/TD]
0 a; |  W% {! u' n
[TD] [/TD]% R7 I/ Z$ }5 ?
[TD] [/TD]
  y% p- i2 D* O: t7 q
[TD] [/TD]/ a' h8 ^6 s* y
[TD] [/TD]6 n3 x6 H1 E8 w% W1 ]2 W8 Y" a$ N
[TD] [/TD][/TR]
" ^0 }  l. |! T& T# R7 p
[TR]% K+ b6 b$ T2 n  x( r2 t
[TD]31003[/TD]- X5 R) r2 E6 d7 l" d/ M) ~
[TD] 专用设备购置[/TD]
9 b$ m  k+ D- K3 v+ g$ Y$ L# j6 S* z8 E
[TD] [/TD]$ b9 J% M- g! e* Y0 A1 \
[TD] [/TD]% p5 I+ P* W) L# I1 p) M  ]  G9 ]
[TD] [/TD]9 z) `# s, v) a! d4 J# e% N
[TD] [/TD]2 `$ o; I* c9 ?$ u( k
[TD] [/TD]
% T: V6 k) F' O6 N
[TD] [/TD]
& C5 ~2 k6 s  H5 G1 }
[TD] [/TD][/TR]
8 i9 _! E; \0 t. P) \- s
[TR]3 S# c# ^# ^6 u9 C
[TD] [/TD]; \% P, H+ S+ e; L- ~/ ?% @
[TD] [/TD]; z* c# ~. ?& X3 h1 Z4 ~2 B$ D
[TD] [/TD]: w9 h$ Q1 l* P" Z+ u
[TD] [/TD]
. _9 ]+ T3 [1 ]3 ]+ M7 J/ b5 B
[TD] [/TD]
! I3 z6 B2 y) t( g2 e
[TD] [/TD]6 n4 @. |5 d! x( z; Y/ x, R
[TD] [/TD]& n/ _+ o5 P+ z% B1 A; U
[TD] [/TD]
5 V2 c! T# b4 K; q) Q5 h0 b2 ?
[TD] [/TD][/TR]
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