弥渡县卫生监督所关于2017年部门决算编制的说明

城市公告

- _$ A& P5 {% R" j, K3 k第一部分 [B]部门（单位）概况
1 j# e0 m5 K9 k7 N8 ]一、主要职能
弥渡县卫生监督所是在同级卫生行政部门领导下，依法在公共卫生、医疗保健领域和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作，履行下列职责：
（一）组织和拟定卫生监督执法工作计划、并进行实施；
, ?# i( y0 G3 q（二）负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；
（三）负责卫生监督员法律知识和业务培训工作；
（四）负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告；
（五）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
! ], Y9 H$ b, e1 ~! [; }1 t) Z1 c: U二、部门基本情况
我部门编制2017年部门决算单位共1个。其中：参公管理单位1个。实有人数9人，其中：在职在编实有人数4人，编外人员5人，无退休人员；在编实有车辆1辆。
[B]一、 [B]收入支出决算总体情况[B]
[B]二、 [B]收入决算情况[B]
弥渡县卫生监督所2016年度收入合计46.52万元。其中财政拨款收入46.52万元，占总收入的100%。
$ K1 p. L: y, N% d( L5 H; `财政拨款收入同比增长12.03%，由于我所属财政全额拨款单位，在职人员工资的上涨必将导致财政拨款收入的增加。
[B]三、 [B]支出决算情况[B]
弥渡县卫生监督所2016年度支出合计63.29万元。其中：基本支出36.52万元，占总支出的57.70％；项目支出26.77万元，占总支出的42.30％。
3 ?3 B! k+ A* T5 b( J5 b我所2016年总支出同比增长30.75%，基本支出同比增长23.27%，项目支出同比增长42.54%。由于我所2016年在职人员基本工资、津贴补贴较上年相比有大幅增加，从而导致我所基本支出增加。同时我所在2016年加大打击非法行医、食品安全监管等行动，使得我所2016年卫生监督协管及培训项目经费有所增加。
  c- c0 F& K+ h" O+ C7 `（一）基本支出情况
  w: a: p* b7 s5 S2016年用于保障弥渡县卫生监督所正常运转的日常支出36.52万元，工资福利支出32.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.68％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.79万元，占基本支出的4.9％，住房公积金等对个人和家庭的补助支出2.71万元，占基本支出的7.4%。
（二）项目支出情况
弥渡县卫生监督所2016年用于卫生监督协管及培训项目经费26.77万元。卫生监督协管工作在卫生和计划生育局的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真实施产品质量和食品放心工程，加大产品质量和食品安全专项整治力度，到各乡镇巡查非法行医，切实保障人民群众身体健康和生命安全。我所结合我县实际制订的实施方案，各项工作取得了显著成绩。
[B]四、 [B]财政拨款收入支出决算总体情况[B]
弥渡县卫生监督所2016年度财政拨款收入合计46.52万元。财政拨款收入同比增长12.03%，由于我所属财政全额拨款单位，在职人员工资的上涨必将导致财政拨款收入增加。
弥渡县卫生监督所2016年度支出合计63.29万元。一般公共预算财政拨款支出63.29万元。我所2016年总支出同比增长30.75%，基本支出同比增长23.27%，项目支出同比增长42.54%。由于我所2016年在职人员基本工资、津贴补贴较上年相比有大幅增加，从而导致我所基本支出增加。同时我所在2016年加大打击非法行医、食品安全监管等行动，使得我所2016年卫生监督协管及培训项目经费有所增加。
[B]五、 [B]一般公共预算财政拨款收入支出决算情况[B]
弥渡县卫生监督所2016年度财政拨款收入合计46.52万元。财政拨款收入同比增长12.03%，由于我所属财政全额拨款单位，在职人员工资的上涨必将导致财政拨款收入增加。
[B]六、 [B]一般公共预算财政拨款基本支出决算情况[B]
* J; T. B: z! d3 u0 Y2016年度一般公共预算财政拨款基本支出36.52万元,占本年支出合计的57.70%。由于我所2016年在职人员基本工资、津贴补贴较上年相比有大幅增加，从而导致我所基本支出增加。
" Q8 l; f. G# I5 S一般公共服务（类）支出63.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
[B]七、 [B]财政拨款[B]“[B]三公[B]”[B]经费支出情况[B]
% J* i4 j& }0 `% L: m! o(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
' f. l5 v( l+ I* Q4 @2 o* Z弥渡县卫生监督所 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的89.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的100%；2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.21万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.96万元，下降52.23%，由于我所严格贯彻中央八项规定，减少不必要的开支。在公车使用过程中，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费。
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“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 4 Q7 ^7 ]6 x2 n7 G* f7 L& M

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编制单位：

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单位：元

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项 目 0 r$ D, I  l& E$ a

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行次

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预算数

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决算统计数

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1．因公出国（境）费

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2．公务用车购置及运行维护费 4 U) @  }: w. t& l

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（1）公务用车购置费 4 a0 y' N- W9 v' d8 W; }/ h$ k

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（2）公务用车运行维护费

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3．公务接待费

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（1）国内接待费

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其中：外事接待费

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（2）国（境）外接待费

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（二）相关统计数 ! H+ [# B5 j- n! Y/ u4 d

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1．因公出国（境）团组数（个） 9 z6 h* J8 m" R4 R4 f/ ]

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2．因公出国（境）人次数（人）

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3．公务用车购置数（辆）

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4．公务用车保有量（辆）

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5．国内公务接待批次（个） # p) |  z$ t0 p

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其中：外事接待批次（个）

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17

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6．国内公务接待人次（人） 1 G1 [$ D* z6 C5 `" ^& q/ ^$ x

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其中：外事接待人次（人）

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7．国（境）外公务接待批次（个）

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8．国（境）外公务接待人次（人）

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21

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二、机关运行经费 " D3 ~. Y+ J( z* j) q' t! ]2 f* Q

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（一）行政单位 : a5 z# O/ Y) S5 M( o

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（二）参照公务员法管理事业单位

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注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

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2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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[TD] 2 Q2 [) Y0 ^% c  C4 K2 J/ \5 l

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[TD] - d3 g* F+ x  b+ x' o

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