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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
* B$ Z4 \5 E. [; `  `' J
按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
) T/ Z- g# C1 g6 A- o8 C0 \一、基本职能及主要工作
8 }! _7 d* ~1 J  n(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。
" O& C5 w" h  a8 l; _二、单位基本情况0 }& E1 y- Q/ T4 B: h- R
部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。* _; K) u2 a' P2 A* O: k
三、预算收支情况. @9 c6 p2 D$ K, t
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。
6 G4 Q- A0 u$ v1 h$ B  V9 O/ B+ O* b2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。) ^' J* D0 J: b: K
四、基本支出情况
. V  U; ~1 Y; _, N! t% T0 v# @2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。% F! I: h) b# f+ ~" K( Q
[TR]0 e. b4 D/ B! @8 [  l7 T
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]4 y- @, j. ~5 X
[TR]
; F3 Z0 n6 K. E4 L0 ?
[TD]万元[/TD][/TR], T* R/ j  a% i5 g2 j, [
[TR]9 d8 H& ~6 U9 V+ T
[TD]经济分类科目[/TD]
$ x6 j+ A* V# i6 X  O$ [1 n
[TD]合计[/TD]  y, i2 U9 R+ I% I- N( k; ^& R
[TD]本级财
: H# p! V% V0 k! u' F
力安排[/TD]
9 c! v  J& u) U! Q; K4 E/ ]0 n: Y) F
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
% }$ Q" V  E# L& _9 @) ]3 \
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]
+ E5 T+ `5 |& ?
[TR]. a0 P+ ]( O; j5 }5 m' i# {
[TD]科目编码[/TD]
# y7 }; `% N6 ?' I: J* s
[TD]科目名称[/TD]
1 V* D; a" q2 p& t" v
[TD]小计[/TD]
, X7 k0 V& I$ X9 M+ R4 S# |# h
[TD]事业收入安排[/TD]
% V& v* U" q9 l
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
9 F; C0 C# h) V7 a. v* h8 I8 p# i
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]
6 b8 _* i& ?' }6 r1 }
[TR]: Q2 j0 {: F' ?
[TD]一、[/TD]# Y1 t4 O4 A5 w/ S6 w0 j* I
[TD]工资福利支出[/TD]* h( t- a* a* S$ v- ^
[TD]783.45[/TD]
. {) F  A0 \: G1 |" s( R) H  v& c
[TD]783.45[/TD]
" e8 W8 p7 P  O$ T1 G3 y
[TD] [/TD]
# v. @5 S3 R0 m, M9 d
[TD] [/TD]* z, C0 |, S4 N
[TD] [/TD]! m. c, U- z3 U& _; W/ e3 R
[TD] [/TD]
: Y4 N  A1 y( _
[TD] [/TD][/TR]8 C, x! Z/ r$ j# I% a" p1 u+ P  t
[TR]
% W& A; R! A; a7 V2 b0 H; I* a
[TD]2100403[/TD]+ h; H- K- g& W) g) d& A1 v
[TD] 岗位工资[/TD]
5 Z5 n/ Y' C- o. ~/ p6 U
[TD]119.17[/TD]
6 P9 r: C1 [1 l3 R4 k% ~
[TD]119.17[/TD]% H8 O: P5 _# R+ A. c
[TD] [/TD]
- h- K9 F* L" P# U3 h0 z' j) {
[TD] [/TD]
: W. ?- g3 ?5 f) x1 g
[TD] [/TD]* r8 B4 m# s, ]9 v
[TD] [/TD]
- \3 [8 g4 L: j# E- ~/ ^
[TD] [/TD][/TR]/ t, H8 M8 r7 Y9 S, m7 i
[TR]9 m: X: L/ o+ Q+ Q4 S3 r
[TD]2100403[/TD]& a2 T3 |* F6 M1 e) K
[TD] 薪级工资[/TD]
6 h4 k8 Y% j+ @8 M
[TD]84.51[/TD]
% d  [4 O6 @) L, @0 S  b
[TD]84.51[/TD]* W' _0 \) }* m7 j3 }  V
[TD] [/TD]
1 m/ M6 H! a" E% G$ k9 I
[TD] [/TD]1 p( A2 E4 E5 E& ]( [
[TD] [/TD]- B5 Z2 C: Q0 c9 m/ u
[TD] [/TD]9 \. R$ a+ n7 I3 P
[TD] [/TD][/TR]
! z! r' B  i4 C
[TR]! o" Q. _  z; e/ P
[TD]2100403[/TD]
8 \% X- d' ]3 y3 [' j/ V- N. O
[TD] 津贴补贴[/TD]
" [# b, W1 Q9 \1 R1 a' u9 X7 {6 w! h
[TD]397.5[/TD]
/ C0 B- @1 G- @1 e
[TD]397.5[/TD]
1 P& B5 z9 c0 |$ _7 M7 @7 m+ n
[TD] [/TD]4 v( k% t) @5 g, N  E" G5 p+ Z, R
[TD] [/TD]6 o, m% D4 K5 K' Z* k9 ^0 P
[TD] [/TD]8 a9 N# ]5 R% p/ I
[TD] [/TD], c; [0 D' M$ ^) M4 f' {3 I# M* y
[TD] [/TD][/TR]
; x3 |2 H* v2 ~! p
[TR], ~7 o4 D. x% a5 _$ \
[TD]20803[/TD]3 @" @- y  j' ?) n/ E
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]8 m8 r4 @& W1 s' f2 W+ S
[TD]87.83[/TD]
! H$ |" }8 l4 w, p. W- p% a
[TD]87.83[/TD]
' O+ d2 O+ \2 l6 v1 @2 j( L
[TD] [/TD]
3 c- u1 n7 A8 A8 ?
[TD] [/TD]
2 J6 W/ E$ _. p' ]3 I+ _
[TD] [/TD]0 N4 j4 t/ m+ w- X5 y
[TD] [/TD]
; o& j# s8 b$ m' t: @
[TD] [/TD][/TR]
' i5 k; g" W8 R3 f. `! Z- ~
[TR]" q6 I* {2 u+ `( S' L+ l
[TD]2080301[/TD]6 ^! S! r# A# b$ Y% K8 c
[TD]基本养老保险[/TD]5 A0 ~3 I  A3 ~" L/ B3 l6 z1 U
[TD]72.7[/TD]
1 t6 i2 [, ?# h4 v1 W5 x
[TD]72.7[/TD]
- a8 M3 v4 r+ F
[TD] [/TD]: D0 V0 X6 {- `% h: n- J" o
[TD] [/TD]; Y' {# _1 u( i( }3 r+ f
[TD] [/TD]
  T) V0 i4 _( O' J
[TD] [/TD]
" O% j! R' _  p: O! u
[TD] [/TD][/TR]
3 F$ p6 x) z/ o1 }% y
[TR]! B4 `6 Q) i; A- l, x8 }
[TD]2080302[/TD]8 z8 G$ D" }! S
[TD]失业保险[/TD]
4 N9 ]3 p* }2 x: X+ n
[TD]3.1[/TD]
, v7 y! n" A& _+ v
[TD]3.1[/TD]
$ o* K0 M9 Y3 l8 l' b+ q, Q
[TD] [/TD]
; B& V' T2 Z2 M
[TD] [/TD]
8 |) \7 Y9 T. J7 }5 }
[TD] [/TD]
* J& ]' D. \, d8 S- W
[TD] [/TD]
  k  `1 K5 _# g  a# F
[TD] [/TD][/TR]  F/ i* b2 t4 z5 H
[TR]/ g7 n2 X% \$ t6 m8 l
[TD]2080304[/TD]
6 a5 K6 E2 m$ q& N" m
[TD]工伤保险[/TD]; Z/ }( h0 \: A% U
[TD]9.1[/TD]
  w) G+ A+ y# Q3 b
[TD]9.1[/TD]
+ T1 a9 X: d: Q+ i: {" p+ j
[TD] [/TD]6 \* v, R' Y7 i# n9 K, G
[TD] [/TD]3 Q/ I, O6 L( I/ V! ]
[TD] [/TD]
+ U6 w, U; i2 m, ^, [" L
[TD] [/TD]; ?5 t* s) i* q( ~
[TD] [/TD][/TR]$ b! U! U' r4 z0 A2 X% y2 t
[TR]
# \( T9 v+ ~- R( P' r
[TD]2080305[/TD]! Q  V& z, K" H! J7 c
[TD]生育保险[/TD]! X5 p) w6 K- Q
[TD]2.93[/TD]+ s8 a# \- C1 K1 v5 S. Z) R
[TD]2.93[/TD]
: j& {4 e: Z- a' h
[TD] [/TD]
7 {/ e  v: `( a7 b* g4 `8 l* \; V
[TD] [/TD]# L8 c6 K$ b' Z" r2 Y
[TD] [/TD]
! S8 h% F. }# M. i- t
[TD] [/TD]
- n& |% V4 Y' `3 w$ w( X
[TD] [/TD][/TR]9 w# q9 H! W* F% }
[TR]
  |& ~5 I* l# y9 L5 b% o
[TD]21005[/TD]
4 f' b8 A2 L5 e8 a* f& M8 ?
[TD]医疗保障[/TD]
9 o% V* n1 x2 S1 K8 M0 c$ |) s6 _, C
[TD]34.48[/TD]
/ ]* |, r- y: S1 p9 u
[TD]34.48[/TD]
) G9 G4 z2 [. G; |! S$ c
[TD] [/TD]
' J& D, S  J: s" t& e, {5 @. r1 _
[TD] [/TD]
& b0 n# y6 Q+ I- D
[TD] [/TD]# @8 s3 N( f- x' x/ W" Z/ L; L8 ?
[TD] [/TD]
6 B, [$ m& d3 B7 S
[TD] [/TD][/TR]
8 B3 T" a9 t' D! _) ^, v/ N4 q3 h
[TR]
3 V2 [; R  q7 e8 F3 z0 a
[TD]2100502[/TD]
# j- n# q8 Z# @$ P2 Q" M5 e# \, ?+ G
[TD]事业单位医疗[/TD]+ d1 @- e& X0 e$ i/ F+ C
[TD]34.48[/TD]! h$ n# d. ?3 V) @) [
[TD]34.48[/TD]2 w% _) D5 O% M0 |8 x
[TD] [/TD]! g6 G( H; R2 U! N. }
[TD] [/TD]
" y# _! S+ ^% e
[TD] [/TD]
; C) v/ D8 K  _3 s' Q0 M1 i
[TD] [/TD]
4 s7 X) x9 u% E1 m+ ?0 ]
[TD] [/TD][/TR]! l/ p: C* K$ c- d. _+ N1 W3 A* v% G
[TR]
/ C* h9 S. H0 y7 P% X4 ]
[TD] [/TD]
0 r2 I$ x# H2 x! }' r) Q) W
[TD] [/TD]
, D, s( Z2 ?7 t4 q) d
[TD] [/TD]
0 N' _; ^- A, R* N; ?% o( c
[TD] [/TD]
6 L4 X+ ~# n+ P- \% d: Q+ ~) C
[TD] [/TD]
9 E2 R3 R/ k* p6 B0 p4 M6 f
[TD] [/TD]  ~# X  b; N) N. W) C+ @
[TD] [/TD]
, |, A5 _- v- E! N9 E0 t/ M6 C5 O
[TD] [/TD]2 H. m  n1 E- K- s* o$ L
[TD] [/TD][/TR]8 o' G) ~/ y5 F! k& o5 M
[TR]
2 n8 T5 D8 r, J% v3 [& y+ f2 ~8 H
[TD]22102[/TD]
' J6 U$ |/ _, ^& i
[TD]住房改革支出[/TD]4 O$ q3 i: Q/ `8 M+ d  T8 Y
[TD]59.96[/TD]
( W4 ?  w+ B4 w/ B8 c" S; {. i( x  Y6 o
[TD]59.96[/TD]
, ~* O& i% ~/ }1 D$ B5 U8 C$ ^
[TD] [/TD], B8 `4 E( K. H( ^$ Q1 [6 E
[TD] [/TD]! \; z3 t, I' @$ K3 Q
[TD] [/TD]
! y* M  V+ |- e6 E: _5 v9 Z+ L0 j
[TD] [/TD]
" X% G: w. K; F/ [
[TD] [/TD][/TR], h$ R: q8 x$ w! a+ g% r" ~
[TR]( m# M  f3 q9 \! w( }
[TD]2210201[/TD]7 V2 l1 x- n) Z' W2 ]
[TD] 住房公积金[/TD]8 J  e  |  @4 [: ]$ P! J8 j# g3 w& U
[TD]59.96[/TD]
  \! _% I, J7 R3 X
[TD]59.96[/TD]. O; ?0 I' a7 {7 f1 ?8 h
[TD] [/TD]# d( p% M! d1 y8 l
[TD] [/TD]& B3 p8 z, N- c) e7 x
[TD] [/TD]8 n5 O1 S+ J& S/ T6 p1 z
[TD] [/TD]5 N+ o" p7 {3 `, A/ N0 d2 w
[TD] [/TD][/TR]
+ r- i" Y/ Q7 l- Q  ~  [- A
[TR]
# s4 y. j  e! Z  `7 _1 E: b  G2 i0 ^
[TD] [/TD]2 E* \: N* W  Z& Q) }5 x
[TD] [/TD]
% L: k: A$ G) `9 t; U6 D9 r
[TD] [/TD]
. X' P: S/ d- \. f+ C) W
[TD] [/TD]
  Q" x- \7 }! A- w
[TD] [/TD]1 d, o' X8 e# U5 m6 h
[TD] [/TD]
+ }$ ]  F+ f. F# \  P8 H/ t
[TD] [/TD]5 N' Y6 J9 \" U  Q
[TD] [/TD]
9 ?- t/ f- I: R/ ~
[TD] [/TD][/TR]
  I) |9 ~3 v' @* l- Q6 n$ c- g( A3 f
[TR]
9 r# b, }" x0 o. ^9 l, S$ c
[TD] [/TD]: e4 V9 y: t! A% I! Y
[TD] ……[/TD]6 V, q) L4 ]" x; ^" [4 R
[TD] [/TD]
  M3 B0 q0 S( g6 Q( p8 F/ w# o
[TD] [/TD]7 R5 y/ {3 n9 K7 e5 M- W0 }- R
[TD] [/TD]) U( O% X- G/ ^( T# ?2 Q; S# }
[TD] [/TD]! b1 [- G& b6 V7 w
[TD] [/TD]( U' m- B9 o( e2 b6 m3 h- L
[TD] [/TD]9 S( U" U' V/ E) t% D, S0 n" O' r# `
[TD] [/TD][/TR]6 z' S% p& {6 I0 r1 F1 y0 e
[TR]
2 a( z" H- ~, A3 b2 Z' n. x
[TD]……[/TD]
. p' `6 G# D+ k
[TD] ……[/TD]% K+ q- {& R7 l7 b  l
[TD] [/TD]5 ^; v% n* b0 M. s; ~
[TD] [/TD]7 m) ?3 ^. W2 g5 ]3 N
[TD] [/TD]
3 A' S% w: P* w+ U' p
[TD] [/TD]
, t1 h" D  t$ a8 L# B2 o2 a
[TD] [/TD]
# }- v; a" g* H* h
[TD] [/TD]
2 A% z; k  z5 b; D3 r& `
[TD] [/TD][/TR]
- [3 H$ |0 e2 X! `, ]
[TR]4 \: e- ]3 L! I8 _. E! B
[TD]二、[/TD]0 h( m; i3 i# m  \1 S) g
[TD]商品和服务支出[/TD]! x. i" o9 @' ~7 N
[TD]15.22[/TD]. g% l8 z0 p' D* t( S5 E
[TD]15.22[/TD]
5 p8 A. n, P' R3 K: U
[TD] [/TD]9 C" F& A% t0 E
[TD] [/TD]7 L$ t" J$ _6 a8 S1 m$ W* B
[TD] [/TD], S  R2 N7 B* I1 S* @# a6 b- x
[TD] [/TD]
& V5 n: D+ s- n* ~! ?( {( M
[TD] [/TD][/TR]# l. w, P& f( R& l6 U
[TR]
. q1 p2 y+ f( n) b# w1 H% e7 d
[TD]2100403[/TD]! X2 I% Q7 o0 J0 L6 X
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]
6 x- k0 O! I4 z- [0 i
[TD]6[/TD]
/ g0 [* J. h/ z& g  l! f
[TD]6[/TD]5 f' {# {, X2 D* K! V8 [7 {7 m
[TD] [/TD]5 j+ g& S, A" w
[TD] [/TD]( w. z# I, t! ]4 l( G3 m0 j& y
[TD] [/TD]+ H0 s+ R' Y6 H4 q
[TD] [/TD]
. ^$ o. a9 }. k8 |# I
[TD] [/TD][/TR]; |! \# Q$ F' A" Q$ U
[TR]
( D  x) B) H2 {
[TD]2100403[/TD]  P( d' r, b5 |7 u7 y
[TD]工会费[/TD]
/ N9 X, v* g7 o5 u- Y+ r
[TD]9.22[/TD]  w: |. F  |+ a8 `' e- J! \
[TD]9.22[/TD]: {4 f2 T% c. e7 w1 L
[TD] [/TD]; g5 M. X3 ~8 _/ ?$ x0 P2 f2 _5 k' \
[TD] [/TD]
2 k0 T0 _) d" ^& B
[TD] [/TD]  H9 M2 a* E6 |! s
[TD] [/TD]
. Y* A5 ]( P6 |) E5 y
[TD] [/TD][/TR]- S8 Y' h( |+ G3 H# X/ i
[TR]0 j, j' U3 S+ J' y
[TD]……[/TD]  Q* V& z6 a. F3 x2 N
[TD] ……[/TD]# @$ H- m" |; }* G" d4 y4 Y
[TD] [/TD]
& ^" }" G3 h/ d" b/ c! ~9 {
[TD] [/TD]
6 V* x- B2 O5 p: i
[TD] [/TD]
  c/ u+ V, I1 d3 _
[TD] [/TD]
6 N4 V6 _+ M# [
[TD] [/TD]  D# \9 N1 W$ c2 I( N; y4 R
[TD] [/TD]: q5 o4 G! w* l2 V7 Y
[TD] [/TD][/TR]6 q. r( d4 \( }, B0 H* [
[TR]8 x3 h$ j$ D. b1 T' v/ z
[TD]……[/TD]6 H- z! u; q% [: t
[TD] ……[/TD]7 N. }- N6 a8 }0 b9 O
[TD] [/TD]
) Y5 X$ S) o1 J) _8 z
[TD] [/TD]% S2 N" E) N3 k$ L9 T$ H
[TD] [/TD]
% `* N- {2 B% h# J2 c3 E$ S
[TD] [/TD]
/ Z- z. k! W! t7 l# J$ M: e; x
[TD] [/TD]8 K$ _. g  q1 ?% F- l/ k1 f4 M+ E4 a6 E
[TD] [/TD]
. Q1 \6 k3 S; b; _+ p
[TD] [/TD][/TR]/ m5 I9 d8 A+ A4 N8 j/ A7 F
[TR]
) g  Z2 c" }* \: B5 I& s
[TD]……[/TD]" L2 {6 Y$ W8 E2 u* g. h
[TD] ……[/TD]
+ _1 M, @" J& {9 {0 L
[TD] [/TD]) |8 e7 \% ?- ?' ~* m1 v) w
[TD] [/TD]
! g1 o0 i5 `$ |
[TD] [/TD]
/ y4 [' j% z5 B% d# ~
[TD] [/TD]4 S8 ^) }; ~6 O$ {
[TD] [/TD]7 v- U# }% t, ^
[TD] [/TD]
0 N% d4 q4 a, g" Q
[TD] [/TD][/TR]; t! Y, j( S! [. x7 c
[TR]
8 z: L& d3 v' d+ |$ v
[TD]三、[/TD]
; y+ \1 }5 O! v8 ]  Q; x& \
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
+ v- j  L: J; b+ n7 b
[TD]60.56[/TD]# }' ^4 P/ }$ N) Z
[TD]60.56[/TD]
" l& O: O6 ]/ ~, c: D% l
[TD] [/TD]
* M4 Y" W; r! h
[TD] [/TD]
& H4 W3 a$ ?. D6 R
[TD] [/TD]
+ P' c1 g! Q5 M6 }8 z$ ]* D
[TD] [/TD]; {5 {3 p6 q( J; _
[TD] [/TD][/TR]3 `6 i  Q% d8 p- y0 @1 _
[TR]
: W$ J& ?: h' b: H2 f2 e
[TD]2080502[/TD]
: B3 W- y7 p8 S# @* ]
[TD] 退休费[/TD]
/ a  k# r; J1 j; y/ M+ G
[TD]59.66[/TD]8 }3 M4 n# D: X) x" [7 w
[TD]59.66[/TD]0 J1 V, b3 a; M: d
[TD] [/TD]
+ \2 e& P3 {9 e, L$ o- P
[TD] [/TD]% g/ L0 M! B6 o7 ~, ]! }1 Y) F
[TD] [/TD]
0 x8 E! h$ B. }5 l5 v
[TD] [/TD]
$ q6 ^- _* o1 Y1 C2 U% i# {, \2 a
[TD] [/TD][/TR]% k' k2 u* Z" ]$ }5 e
[TR]. R5 w7 K2 J9 x) r( T5 \
[TD]2080599[/TD]
" j* e/ f4 d6 C& {
[TD]退休公用经费[/TD]7 {" Z$ J, Q; v2 p
[TD]0.9[/TD]: q0 S$ Z7 Y( E6 S) h2 o7 ]
[TD]0.9[/TD]& y" d. D+ \) W+ ]' x$ E1 y
[TD] [/TD]6 O2 K2 X  F# m4 Q: R: ?- x6 Q
[TD] [/TD]8 Z6 Y; r& K; \$ @/ i* O
[TD] [/TD]
- ]" C! T4 I/ L* h0 p! A/ E
[TD] [/TD]
7 q1 D8 d, c) K
[TD] [/TD][/TR]
5 \4 _# R' M6 z4 @- Y
[TR]
/ e8 a; _/ f  C: O/ m
[TD] [/TD]1 p2 n+ r) A. Z/ t6 t7 A0 S. x0 w/ ^
[TD] [/TD]
4 ]! _: F- M# ?4 F
[TD] [/TD]+ z# v1 L$ t8 s! [: @9 N( d
[TD] [/TD]
- U) r) U$ Z6 H7 [. F! J
[TD] [/TD]
& i6 |( \) m# u- W& S/ W
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]3 [1 j7 W- _: x7 B
[TD] [/TD]. a6 p. u9 x9 [& H
[TD] [/TD][/TR]' b  r/ [) p4 X( m" [: }7 f: r" F
[TR]
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