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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
: b" \' n7 s4 T( N8 |- [
按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
1 e5 z; h( s0 q一、基本职能及主要工作3 |" l1 Z, w0 j! Q3 `" e3 `. z% F- Z
(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。
  C# m6 r+ B6 C, ]二、单位基本情况+ ]: f3 r5 b. R$ A; X! J4 {  ~- @
部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。
: J+ L: T9 r; ^; t5 \三、预算收支情况
0 p. L. {. i! ^& K9 o, z2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。8 n5 B5 l9 X( c: _4 t
2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。
. l4 \' H! R( |" ?$ C四、基本支出情况
9 v" R  Y7 P2 t2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。
' F. X6 ?6 v( ~: S% w# c4 V( ?
[TR]
6 o* \6 X% ?2 q  f" m4 Z3 K5 G
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]
  c' G; B" `* s: \
[TR]
' u6 v4 Z$ B( h) s) R0 G
[TD]万元[/TD][/TR]
+ C% o. U  C# y) c5 ]4 V
[TR]! v! X/ V. Z) K, O7 N* y: C8 n
[TD]经济分类科目[/TD]
% x7 y& H. s. k
[TD]合计[/TD]
! u5 m; l/ J- J: n% N' p6 P
[TD]本级财8 A2 p0 }, D' L2 w  {" C
力安排[/TD]- ?& m; c! I2 W  m' _8 K/ s3 m
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
6 @# ], `9 ~& d  D3 x. i( ~
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]
0 A: w  J; a% T
[TR]1 u, u- R3 M4 T* F' e  \
[TD]科目编码[/TD]
# ^5 R4 o3 F7 ?
[TD]科目名称[/TD]
* ?  d! e$ |5 g% d6 A! a
[TD]小计[/TD]4 B% l  \, d6 U- g; H" N- S
[TD]事业收入安排[/TD]
9 c6 c# H# r9 O. k" {
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
# Y& C- G8 `6 d1 L# Z8 D6 r+ u
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]4 p2 n; C6 C  p5 H
[TR]$ X3 T4 w" m9 Y% W# k
[TD]一、[/TD]
9 ~& X+ m+ M6 Y; _0 k4 V/ M' U1 u- L
[TD]工资福利支出[/TD]% b4 |- b+ ]1 O! N7 `. e9 p8 p
[TD]783.45[/TD]
7 _  A+ L. R6 u7 R) p, a
[TD]783.45[/TD]4 _+ S9 R( g' R
[TD] [/TD]
& I4 h& {& I. z
[TD] [/TD]
/ L* [5 R2 p# l
[TD] [/TD]0 U# e4 l7 \6 L- I6 R7 G
[TD] [/TD]0 N$ w+ S5 e: k/ Y
[TD] [/TD][/TR]
5 H: z  v. K0 N, l) Q0 r
[TR]- J: x" w; R: F
[TD]2100403[/TD]+ E3 a0 ~5 P) u' `" W- \
[TD] 岗位工资[/TD], |" E. d% \& e" F! F
[TD]119.17[/TD]
9 B8 w* j4 {" J4 z$ }7 C
[TD]119.17[/TD]
0 u7 H! S. |' M, o6 m$ ~) V
[TD] [/TD]8 e# q: G6 Y9 W. U
[TD] [/TD]
+ ^' Y4 L" I% x4 ?  d$ w" G
[TD] [/TD]
' g4 p, F  Q' ]
[TD] [/TD]6 M# r1 X7 |1 g; |& M
[TD] [/TD][/TR]$ h) i* @& C- W& m
[TR]
! b* L- v1 J7 `4 C  B% I
[TD]2100403[/TD]. M+ B- T0 B! [8 Y* D$ y! h+ z
[TD] 薪级工资[/TD]! \2 p7 U1 v5 R; h0 H! S
[TD]84.51[/TD]5 ]; M3 z4 E% \& ]2 k
[TD]84.51[/TD]
4 D$ {! y  m8 x3 n+ n9 S, r
[TD] [/TD]
5 P' p8 F4 S* F' \% S
[TD] [/TD]4 G5 r: m$ \  a% G  M- x
[TD] [/TD]
3 o: V7 `: t0 B) R" u
[TD] [/TD]* |8 X: b8 Z" Z6 h0 a
[TD] [/TD][/TR]& Q; V4 g6 j6 n* `; n
[TR]
- j* e' x6 Y9 R$ N
[TD]2100403[/TD]
8 p% b6 @  [9 H) F7 y' p
[TD] 津贴补贴[/TD]% i, u7 b$ a' N, k
[TD]397.5[/TD]
1 e: ?  S5 K$ e- [
[TD]397.5[/TD]3 E5 v$ p7 I5 S" G  V9 T9 [6 ]
[TD] [/TD]8 s' X6 }! q4 D6 n0 o) x
[TD] [/TD]: u+ e; G5 [, w5 b, T6 m
[TD] [/TD]; s! R1 Y! v& ^& k8 P6 n9 [
[TD] [/TD]
: R- R& Y  Y4 f* c* E4 ?0 C
[TD] [/TD][/TR]
3 a/ |# B2 Z0 `8 Y* s
[TR]
+ F' M" O  F% J, o
[TD]20803[/TD]* c; C& B3 ^4 B, @% s- }' s
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]
" [7 m, y2 P5 N# V; K: v5 o
[TD]87.83[/TD]
- `2 w( _% ]! a* {
[TD]87.83[/TD]2 {: W3 {# [1 m; K  l5 g
[TD] [/TD]
% `& i! u3 m6 i  g2 _3 _
[TD] [/TD]
4 h* H3 O; N# v
[TD] [/TD]0 c) y; [8 `8 L+ `
[TD] [/TD]
" f' e9 C5 S' }0 b
[TD] [/TD][/TR]7 Q$ k8 v% e0 ?- k
[TR]
  J2 h- A! u& X" V  D% R
[TD]2080301[/TD]
& h7 F9 B6 m, o
[TD]基本养老保险[/TD]
. d6 h$ E% r  a" ^& ~
[TD]72.7[/TD]; a- w& @7 O6 N9 J* P! w
[TD]72.7[/TD]2 m: s' Q& S6 [3 ]/ i
[TD] [/TD]" ?' H) f) z5 {% T# n" X
[TD] [/TD]
& x! l+ F8 d' R( I+ N) N
[TD] [/TD]/ R- u9 j$ m! M" b
[TD] [/TD]
9 E. `' K2 F) i6 O( H0 u; c
[TD] [/TD][/TR]
) S6 r' q7 F( k
[TR]* `. p4 y2 [4 \+ O9 g/ e/ x
[TD]2080302[/TD]
5 b( [$ j. W! V- n& ?
[TD]失业保险[/TD]
- v, M8 o& T1 W+ ^" c* ^! O- j+ Y
[TD]3.1[/TD]7 @/ C: {* C  n. t5 ^" H3 @5 N6 F
[TD]3.1[/TD]
! |- v" _" K( Z. P% ~/ N
[TD] [/TD]
2 Q/ U7 Z! k9 I* U
[TD] [/TD]7 U) v8 [& r1 ~1 I& \7 I/ p
[TD] [/TD]2 K, S+ ]5 u& ]  Y: f  ]
[TD] [/TD]
) z2 ]3 B6 F8 z5 y0 a$ H
[TD] [/TD][/TR]
8 C( i4 L% ]5 t/ _' H
[TR]
7 v8 Y0 h6 ~4 G) Q  ?( k) N0 I
[TD]2080304[/TD]! `+ W4 V- j3 `' t% d
[TD]工伤保险[/TD]
/ ^- h# U% E& i/ D5 k" z7 A
[TD]9.1[/TD]5 t3 P6 b5 e' X1 F
[TD]9.1[/TD]
+ Z: h( B- p# G! `
[TD] [/TD]. a! x) e% J4 E0 L8 r
[TD] [/TD]$ m: |% M/ n% g' G, k4 V% G, C9 b
[TD] [/TD]7 c" l1 {9 {4 T. e* f0 e( {2 e
[TD] [/TD]
- J. T6 |2 s5 S; M' F2 b
[TD] [/TD][/TR]1 k' i* Y& Q2 R+ E* d" r& _8 y
[TR]0 P+ x4 m$ f- m: }3 Y
[TD]2080305[/TD]( X+ F  X* C# I0 b% c  t) G
[TD]生育保险[/TD]
0 O& @" ?' ?8 [; T4 |6 s; g
[TD]2.93[/TD]/ T" p; C( }- v6 B# A
[TD]2.93[/TD]
2 T( o$ k5 o  ?% K$ N
[TD] [/TD], t4 @6 R2 a6 P' f9 H
[TD] [/TD]0 |0 L! S& q# @0 F; K: l
[TD] [/TD]( q- s& }' p" F+ L; u* t: C- ~) A
[TD] [/TD]
) W" R# v7 {9 \- K: g3 S$ D0 ~
[TD] [/TD][/TR]
" V/ @+ d0 I; Q
[TR]
8 I  i% r# c. V; D
[TD]21005[/TD]. K" E4 e1 ]7 W* q6 h
[TD]医疗保障[/TD]( ]2 V! Y0 _! h1 B) z  }( F
[TD]34.48[/TD]5 ~. {- d) `8 }7 ?! V
[TD]34.48[/TD]
; O5 g" `" ^7 }
[TD] [/TD]
: Z# U0 K/ n0 q. S* k
[TD] [/TD]
1 {5 A' k* x; o1 @* B
[TD] [/TD]
0 P+ E2 x+ k: O' j
[TD] [/TD]
# m( i' p7 C$ [5 k& }- ^
[TD] [/TD][/TR]/ I( h4 ~5 ?5 o8 E7 @
[TR]
1 j& W- q3 F- @1 Q; q# ?
[TD]2100502[/TD]' Z; a3 Y' B" H
[TD]事业单位医疗[/TD]. ~6 E/ `6 z- y; Q& t
[TD]34.48[/TD]- \+ _/ c7 i. U1 E7 O/ \* \
[TD]34.48[/TD]# l/ z2 w& Y# r$ s
[TD] [/TD]
* P3 y2 c) b% q* j" n" s/ S$ k+ u% W
[TD] [/TD]
& E# y  G4 a5 w& A( _
[TD] [/TD]; ^! Z( \$ _& W0 t
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD][/TR]5 M5 B/ l  w* V5 K. {" U
[TR]
. I7 R- Z, ]" U/ e6 v2 ]
[TD] [/TD]
4 ~! v7 m7 r. c$ N7 o; o# j* a
[TD] [/TD]: r2 k! }1 R1 t( [+ t& a' {
[TD] [/TD]# x# D0 ^& p1 {# d& ]+ _* I2 `
[TD] [/TD]3 m  K& `3 ~) ^4 R* t+ q
[TD] [/TD]
) [3 X2 g( p6 `$ |
[TD] [/TD]/ r5 d+ G# H8 V, E5 l* N
[TD] [/TD]: y; a3 B. `5 b9 Z5 `. Z
[TD] [/TD]+ ]6 k, R/ Y; z: {
[TD] [/TD][/TR]/ c3 L/ D5 G5 {0 e8 o# \
[TR]6 M, P9 o) M  c- R
[TD]22102[/TD]. j! z1 q  E* ^- }8 S" P
[TD]住房改革支出[/TD]' [% ]; h; w( T7 w5 S
[TD]59.96[/TD]
& a: |) L7 d- ?4 Z; ]
[TD]59.96[/TD]; \7 |0 D" S/ C
[TD] [/TD]* @3 {! s, X* u  b" `$ J3 n
[TD] [/TD]0 @/ {4 P5 ]5 G8 B
[TD] [/TD]
  t3 P0 E. B6 W6 ~7 I: w
[TD] [/TD]* R( }: V. H" I; X$ j) i5 b
[TD] [/TD][/TR]) [1 r( ?% {9 z3 W. q5 ^
[TR]2 Q. W, J& S% _" M& X8 j$ {/ ?
[TD]2210201[/TD]& c$ V; \1 T0 k2 }+ y# S
[TD] 住房公积金[/TD]
% J  m6 y1 [, r  v6 {
[TD]59.96[/TD]
$ e1 f5 d0 p3 S5 L6 J9 @, w
[TD]59.96[/TD]
1 @# ]; z- k2 }$ m
[TD] [/TD]
* W/ q7 M  V% P
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3 ^2 ]- s0 V( J' B* t+ j7 {
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[TD] [/TD]9 \# k+ s6 T1 `1 r3 |% \3 Z! D
[TD] [/TD]0 z% n  o: o5 Q9 K  U7 K( W
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[TD] [/TD]; H0 |* U2 I2 W3 j7 Q8 A0 o, F# t  p
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[TD] [/TD][/TR]
2 {" b& n, }7 [1 }/ m1 u
[TR]1 A9 j: o8 w4 G- Q4 R
[TD] [/TD]/ t* e5 F3 }3 E! y/ Q. T/ r$ n+ A
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9 K: D7 K' q" I7 u
[TD] [/TD]& {% z: E3 J) E* C9 D1 T  M
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1 Q, f+ r* Q* f
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[TR]
2 I$ v0 K% `3 x# {0 L
[TD]二、[/TD]% f; U2 R' U1 d3 u% f
[TD]商品和服务支出[/TD]/ T: T( M3 k& R* d3 D/ Y# T
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[TD]15.22[/TD]2 O4 q: p1 ]  i7 E
[TD] [/TD]7 c4 t9 G, W/ L
[TD] [/TD]
- [3 P9 x- f1 U- Y
[TD] [/TD]! [! `! P( c7 _, j
[TD] [/TD]% ?4 x2 s' ~' W) \
[TD] [/TD][/TR]. x3 m9 z% k7 q# k* Z& v  ^
[TR]
" P' G" B1 \4 r4 R$ }+ O
[TD]2100403[/TD]
0 J5 s  l" D2 W8 l
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]8 A6 S' |# D4 D
[TD]6[/TD], T) o2 I% E% Y; m; r8 W! D
[TD]6[/TD]5 u  j. j' U* G6 b& R) F- w2 [
[TD] [/TD]
  l+ m3 z/ |" K8 Z
[TD] [/TD]0 N  n! ]$ h! |5 H+ @
[TD] [/TD]
- ]+ Q% l6 I4 P9 T0 G0 e, |
[TD] [/TD]/ f- [/ A7 a  Z. T$ @" I
[TD] [/TD][/TR]1 o" G/ I8 ^  d0 g7 ^% m% Z
[TR]# \$ z) o  C, f4 e
[TD]2100403[/TD]
8 n% U8 }; n% W  Q/ \
[TD]工会费[/TD]$ Z) R' b; A1 y/ D
[TD]9.22[/TD]
8 V( w0 Z# o0 g: K
[TD]9.22[/TD]
# }8 l9 P; k2 m. F7 J# S
[TD] [/TD]& H4 L0 N( V: H/ j
[TD] [/TD]# W+ u* G& r- ?& K% `1 {6 B( s' b
[TD] [/TD]7 q! Y9 E3 {$ z" j: a7 v0 X) C. x
[TD] [/TD]3 S! {6 A3 ]! ?- I0 {
[TD] [/TD][/TR]( w5 `+ ?& d( D  p4 W9 ?
[TR]
' J7 p# c6 ?, B1 |$ o7 {  r
[TD]……[/TD]
" t: O9 _, L* N9 J  w
[TD] ……[/TD]. u+ T' \2 C& i) v0 h8 W& M
[TD] [/TD]. m8 ]/ C+ @2 s( ~9 k$ V5 }
[TD] [/TD]
0 G* r; a+ v7 j' m$ e
[TD] [/TD]/ ~# B+ z; U, x/ O/ u0 R
[TD] [/TD]3 O& I/ T/ Q/ x6 z$ \
[TD] [/TD]
4 ?$ \' T) ?/ @
[TD] [/TD]9 W9 N& H) O/ `$ p. N7 i7 [9 ^" }
[TD] [/TD][/TR]9 A$ s' n) l- R3 s, k# v  w  G" c! ~4 B
[TR]
  u# B9 Z! O, m# l5 O, _
[TD]……[/TD]
! @/ B) |0 A' B8 d6 U$ k! o
[TD] ……[/TD]) R) V! B' g& |6 R! d6 r2 i3 A
[TD] [/TD]
. x2 J3 x  X: c( P4 u
[TD] [/TD]+ D  `6 p. h# L" l" d; @$ I* [
[TD] [/TD]
* ]" H! m8 U: G( Q- p. H1 E' M: w
[TD] [/TD]
. ^1 j) z" M5 {& `9 M) v( [. H
[TD] [/TD]
0 L$ r" f" M# V$ x
[TD] [/TD]
& }0 u! N* V+ u
[TD] [/TD][/TR]) Q5 L. {0 g  ~2 t! R
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1 _" ?. N! ?' f. Y8 L# C
[TD]……[/TD]
7 R  D" `$ _6 v9 e; m2 v( p
[TD] ……[/TD]' H0 q7 \4 d' m9 C  q
[TD] [/TD]
4 b9 |8 @5 o" U$ r% X8 A
[TD] [/TD]
% v2 e9 J5 E( l$ I* Z9 q
[TD] [/TD]3 b# g* H0 H. r" Z
[TD] [/TD]3 X, R" f. i, K7 \0 _7 }0 c
[TD] [/TD]
5 D/ d, P! v0 P8 t
[TD] [/TD]' T* p7 |7 X& a& _
[TD] [/TD][/TR]. q/ N) b- U# E
[TR]$ ]: g' S0 \3 {
[TD]三、[/TD]
' k. f, @. P0 O
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]: U2 v% I+ l& W: k/ S8 e4 y
[TD]60.56[/TD]
, B! s7 h* z0 B& Q8 ^$ ]9 b" u' D
[TD]60.56[/TD]
+ o7 h3 E- O2 Q9 [' L5 G2 ~
[TD] [/TD]
" ~- U$ U5 M; u2 @! Y, E9 c
[TD] [/TD]# J! B- _% }* d8 x( N* r
[TD] [/TD]
- t' ?, O# x# a9 m+ z3 p5 u/ p& {
[TD] [/TD]
' G8 d# o: x9 r# a$ ]* n" c
[TD] [/TD][/TR]
& H4 d, k2 i+ J5 U+ _+ ~, I; U
[TR]7 f, k5 L% t% j5 g
[TD]2080502[/TD]2 i" `! F! Y5 }* b
[TD] 退休费[/TD]
1 Z$ l$ d& T% A3 s5 U9 q/ K3 ?
[TD]59.66[/TD]/ B& N* S7 z" g: {& X3 j
[TD]59.66[/TD]* e/ f: ?# A+ K; |3 l- }
[TD] [/TD]4 b, K: ~8 d2 b8 t; y, L
[TD] [/TD]% V% ~/ Q- i: Q3 k5 L
[TD] [/TD]) ?# h0 a% V- ]; Y
[TD] [/TD]. A8 n4 W( [. t: Z* [' q
[TD] [/TD][/TR]
' G7 c- O; S. Z1 z3 ~
[TR]6 ]/ N2 O, U; S" |; D9 t$ F* h
[TD]2080599[/TD]. ^( u6 ]: Z0 _: J: ]
[TD]退休公用经费[/TD]
# s, Z5 ?6 l6 |0 Q# O
[TD]0.9[/TD]
8 _5 |1 s3 v0 I9 {6 g* K* g
[TD]0.9[/TD]
5 j! i/ x0 Z& B# i
[TD] [/TD]
* T# D6 M# O& d
[TD] [/TD]
2 R: e! Y1 j* f+ y
[TD] [/TD]
2 ]5 U# j0 C3 U" b
[TD] [/TD]
6 v+ G7 c' A& w% r- G8 }
[TD] [/TD][/TR]( m6 q5 H& K( A5 E6 f& P; m' M
[TR]
( o/ [  i) ^5 ^, k$ Z; W
[TD] [/TD]
' |8 F$ I# _  t: ~9 b+ m5 r' D
[TD] [/TD]
1 h9 k4 i* S8 m- H3 K- I; v
[TD] [/TD]. Z* w; x! }/ c+ w. n' z
[TD] [/TD]
; c/ A# G& c3 D1 ?, @' O# I% _' x# H
[TD] [/TD]
( |( Z) D3 e5 N5 V( @& f9 z+ s3 k. a
[TD] [/TD]6 u/ Q6 x5 I1 v- f% @/ Z
[TD] [/TD]# e* f8 N: |$ i
[TD] [/TD]6 ]! ~" u1 A6 B# A( J- ]" A
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[TD]四、[/TD]0 u8 [3 `9 Q8 u* T4 @
[TD]公共服务项目支出[/TD]$ i( W. P' T- S, X% J4 Y
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