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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

" v9 g# o6 B# o按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
4 F" a/ o/ V# a' D( P$ Z一、基本职能及主要工作$ y0 J& L7 x/ |0 u2 {
(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。
7 q# ?  l/ m5 l) b6 U9 g: D二、单位基本情况$ Q8 C! b+ A" u: [- X1 q0 ~4 x- k
部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。
' ?# l9 Y; l" ^; i8 }三、预算收支情况" l4 h: k, X2 n0 M
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。
1 ^7 Y- f# ?1 T) i* j2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。+ ]3 \" U9 i. v; z' i
四、基本支出情况; T8 H+ U6 A' J, ^5 O6 S( f( z) ^
2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。( W9 u6 @7 {, M2 h5 P7 k
[TR]
* e6 j8 N1 i1 G  t) M+ l
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]
/ C& @4 M/ n* o' y
[TR]% J7 M: L( Q9 g% ^* V3 k
[TD]万元[/TD][/TR]! T/ r# q" E8 _$ z$ m4 _" P1 [( o
[TR]) c9 _8 a+ `" x& C7 \( Q+ u2 p( U  }
[TD]经济分类科目[/TD]
  U  q- l5 ?* O
[TD]合计[/TD]0 y2 r8 e% `1 X( \/ u2 F+ G
[TD]本级财; ?0 i* H" y7 G( H; [  o, V
力安排[/TD]
% g# z  D4 M% r* R+ A- j
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]
% R: M8 {* r3 f- X% {9 O
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]5 P6 X* E. I9 z0 }3 z
[TR]8 Z7 z. @0 j& ]3 g
[TD]科目编码[/TD]
; X7 {$ }; ]1 j5 w6 G
[TD]科目名称[/TD]; C/ Z+ @5 f# T" Q. {0 i9 j3 d7 X
[TD]小计[/TD]' S3 g) V1 d- M  [/ b/ l6 c$ A
[TD]事业收入安排[/TD]& t5 e6 Z; Z6 Z0 j  j( `& i
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
( W) l# _. w. Q2 q5 E" C' J
[TD]其他收入安排[/TD][/TR]0 O, f2 _+ _; H. o$ n6 J) |- s
[TR]0 Y8 L0 `8 M: {8 o1 e4 |# H8 G  ?, f
[TD]一、[/TD]. e+ P3 ]  @+ |+ Z; j" z
[TD]工资福利支出[/TD]
2 k( E4 u2 b" k, }6 a/ R
[TD]783.45[/TD]; E, O6 f" {/ H
[TD]783.45[/TD]8 F1 r6 D( F. H6 D+ h
[TD] [/TD]
6 i. @5 Q  X0 i5 B7 {
[TD] [/TD]8 C' R6 c/ ^9 b' d
[TD] [/TD]
4 K) K+ C( {6 C0 ]& V
[TD] [/TD]
0 \  F( G, b2 t. _" ^' A! r
[TD] [/TD][/TR]
: \  _* L- R: K  Y/ k- `6 O0 t2 Y: {
[TR], Z  ~* _0 @$ c4 r7 ]; O
[TD]2100403[/TD]
9 W4 w+ q1 z; g8 z
[TD] 岗位工资[/TD]
$ f. Z# O' O8 m4 |3 ^3 K( u
[TD]119.17[/TD]0 y7 d6 J) Q! ~( t1 ^% ~
[TD]119.17[/TD]
. i& N) j" ?& ^# b
[TD] [/TD]0 y) K/ ^/ ?# B& c5 Y' c3 m
[TD] [/TD]
  X; J4 P% x7 h4 b! W1 l6 J
[TD] [/TD]
8 F0 R# D  @1 o: X& k; I- `
[TD] [/TD]. A: ?4 \6 N! U5 u3 P1 G( Q8 d
[TD] [/TD][/TR]/ [7 b7 h* c/ }) m" y/ ]" X
[TR]
" l8 R( F7 q8 K+ |* p
[TD]2100403[/TD]( B% D2 @4 p* V' C5 G: L% l# `
[TD] 薪级工资[/TD]2 ~& w! _+ U2 g, E: E
[TD]84.51[/TD]; z; n" J1 C( Z& s/ {4 s! n8 E
[TD]84.51[/TD]1 q% S' `2 B& i& @
[TD] [/TD]5 b. E2 _7 ?' [- y! p8 ^) Q
[TD] [/TD]  }! q" l/ K  q. u9 L
[TD] [/TD]0 t# b3 s  J' p0 Z+ I/ [
[TD] [/TD]; y" Y. O. m" Q" H) H- i, }
[TD] [/TD][/TR]
# V- }, n4 b! L
[TR]3 L4 q; u9 L7 v3 G3 s- l
[TD]2100403[/TD]
- A, m: h' [3 i+ @/ t+ Q8 z
[TD] 津贴补贴[/TD]
" l" J: d( ^' G% b* Q1 A
[TD]397.5[/TD]$ h( S/ [( g) L
[TD]397.5[/TD]
. j; r4 N, v1 w  E7 v
[TD] [/TD]# z- O) r$ C1 a, C
[TD] [/TD]
& [# A% K! P$ s! c% i4 u0 q) W
[TD] [/TD]9 y- g9 {3 ~# S0 l# f# L
[TD] [/TD]! ^% `4 |8 R: n
[TD] [/TD][/TR]+ k/ ^' W% z" ^; U2 |/ H
[TR]
* @; @( y; e, J  T0 D7 P1 ]
[TD]20803[/TD]
: H/ z% v7 j5 k, _
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]/ B. y/ H5 a& w+ ^' M* {
[TD]87.83[/TD]
% n) D+ A. h8 P( D3 L1 e" q
[TD]87.83[/TD]
- T. L8 L3 B; X- _; k) i. M
[TD] [/TD]
( b/ E' j$ V% b
[TD] [/TD]
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[TD] [/TD]2 q) V7 T1 x! F- o4 z) J6 f$ t
[TD] [/TD]
- \" ^0 f" i* Y5 j- j! U  `
[TD] [/TD][/TR]
6 z& l/ Q( q% G& p+ C+ X
[TR]
, u# H% N: g) m2 Y( S: H9 O
[TD]2080301[/TD]! R% G- z; B5 I% V( z1 r
[TD]基本养老保险[/TD]/ M0 [: z+ E, w1 _/ M" @/ ~
[TD]72.7[/TD]/ {# k% G. `# T3 R& K& G: s
[TD]72.7[/TD]
3 X" {! ?: U0 A" |5 X
[TD] [/TD]
% \! _+ U/ i6 ^6 q+ c) M
[TD] [/TD]
6 L  V0 f. K! G3 r" z% U
[TD] [/TD]# u# W* r/ X) c3 W7 P- O6 G
[TD] [/TD]4 B6 j2 _7 d7 Y. X
[TD] [/TD][/TR]
. d1 V3 G, p& A0 c
[TR]
- N. Q# [- v& f) Z( C+ Y, X  n
[TD]2080302[/TD]
" X+ @3 C/ B2 h4 m3 T* ^: I
[TD]失业保险[/TD]% [" \* c# u  h7 L. F$ C& G. F
[TD]3.1[/TD]& _) ?3 p2 I; \6 _. @# t* e
[TD]3.1[/TD], ~  u0 j0 e; V9 q# }4 k
[TD] [/TD]
% S" S& \% h; {! L9 c- T: ]
[TD] [/TD]
% ]/ o2 N1 B3 c
[TD] [/TD]
* i# K) l) U" V& G3 e/ c, Q
[TD] [/TD]% l9 ^1 ]% v7 e# \; M/ C% r
[TD] [/TD][/TR]
! P3 r5 k# K& |# O* j
[TR]+ I! U+ j' ^3 J7 M
[TD]2080304[/TD]( o9 }" k* {% W: l7 w% B8 y( i
[TD]工伤保险[/TD]
/ ^( ~' Y. H) i
[TD]9.1[/TD]( w; I4 S* }" }# A; E3 A* G. c9 X
[TD]9.1[/TD]
* X- ^. r& ]1 O, w, t
[TD] [/TD]
5 v* n0 {0 c( t: e: o
[TD] [/TD]
$ I& Z) q# A4 G. K% u' I
[TD] [/TD]6 Y/ I( e# e2 q; J
[TD] [/TD]
2 o3 \7 N8 k/ b0 i
[TD] [/TD][/TR]
( \& H! }( |# D0 @5 ]
[TR]
* k, h0 i- m( S; A
[TD]2080305[/TD]; Q0 Q) E2 `- U: v. ~/ O8 U3 i
[TD]生育保险[/TD]; D6 D7 m% W9 E1 Q! A& R
[TD]2.93[/TD]
2 l  {3 n2 b/ C* g
[TD]2.93[/TD]8 @, G) ?+ e! d" j) Q
[TD] [/TD]
$ x+ f  G' j  q5 |6 r9 K
[TD] [/TD]
$ p4 \1 Y5 X+ o
[TD] [/TD]& S7 J' \) A$ Z# z# Q
[TD] [/TD]( K  F% y+ \6 K5 B
[TD] [/TD][/TR]
, {2 S" K  y* h1 E
[TR]
/ v' F4 R: w: X
[TD]21005[/TD]
" v% k# I4 f, p3 w
[TD]医疗保障[/TD]
6 Q: ?7 w- g# M. b
[TD]34.48[/TD]0 v9 M. s7 _+ s9 F$ G4 f
[TD]34.48[/TD]4 l" g: A/ x0 x4 g( Q4 T
[TD] [/TD]
6 G* `" a3 f7 j1 s
[TD] [/TD]& }' K, J. O, F* X2 e( R. W8 X
[TD] [/TD]9 B  ~. J1 N9 `/ }( @
[TD] [/TD]
/ D+ t2 W* c4 r" u0 _* Q' h, G( Z
[TD] [/TD][/TR]
4 d: Z) |& l, U6 [9 x- q) q
[TR]
3 E' f4 r" q6 {
[TD]2100502[/TD]' T" S0 k: ?6 p1 k+ z( O
[TD]事业单位医疗[/TD]
3 T1 I0 V0 ~, [0 t. y7 r2 [
[TD]34.48[/TD]2 B3 l9 E0 X) n3 {" a5 O) F
[TD]34.48[/TD], b0 j. I$ j. k1 S, e
[TD] [/TD]8 r# L* r. G  v/ X& C9 z
[TD] [/TD]
+ g% b, s# P" R
[TD] [/TD]
! F/ k+ |7 v# p. y1 D2 L# F5 j: T
[TD] [/TD]/ C' p& I* w8 c/ |
[TD] [/TD][/TR]
# o( u$ l. U3 P1 C, Z5 z
[TR]- k% s* b) X6 l2 H! ~
[TD] [/TD]% Q7 G1 b6 P9 p- t9 G
[TD] [/TD], F3 R/ a- q$ H. ^3 K
[TD] [/TD]
4 x- H5 L! m! d) n4 R! |; q8 Z
[TD] [/TD]
1 @: S, ~# o4 c2 o+ g
[TD] [/TD]% I0 l. }: i& v& V5 e7 x) B7 b) q0 T
[TD] [/TD]
9 k+ m( I. [1 ^* ]6 ?, k  j
[TD] [/TD]
. B. p* l, a5 L2 [9 C% y, `! z& w
[TD] [/TD]0 e5 q4 f7 z6 ]9 [0 m* C5 ?* v
[TD] [/TD][/TR]* I$ z3 s! b% X" j( C5 E
[TR]
/ d* E% H# e& b" _
[TD]22102[/TD]& M; X: I2 Q3 k: o& }, D4 c. G+ s
[TD]住房改革支出[/TD]
7 f9 r/ [0 Q1 Q0 E
[TD]59.96[/TD]
- m; N. P3 n- p+ ^
[TD]59.96[/TD]
" u( [3 R; W; y* x. i' O! Y
[TD] [/TD]
& p5 \! v: X; {7 x
[TD] [/TD]
" C5 g; N! f' h% Y0 b# W* T1 y" ]
[TD] [/TD]
6 P' {/ P. W: n( ]/ \
[TD] [/TD]
' ^# k! J9 o$ L6 b
[TD] [/TD][/TR]
) K$ u7 m& K6 w! p- }& _
[TR]
# ^( S6 P: l! F5 P+ I, B. B  w
[TD]2210201[/TD]
) \/ B7 Z! z8 V6 J5 L
[TD] 住房公积金[/TD]* D" g. `. h3 g% P6 J0 G$ K. y
[TD]59.96[/TD]
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[TD]59.96[/TD]
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[TR]: Z- I8 K8 {* I/ N8 F; e/ c  ?& @
[TD] [/TD]5 X; o( r) d0 r# I7 J
[TD] [/TD]& R5 B3 `- ]2 A( i* S( Y( G
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1 b, Q1 ?; n2 V4 @6 ]% p$ T
[TD] [/TD]
  S. J1 ?# m7 b, T
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4 b4 X4 \- O! L! k& p6 S  o% D9 `
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[TD] [/TD]& ~% g7 y% A" C4 W1 t" o
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[TD] [/TD]) Z+ z8 H1 G' R! n
[TD] [/TD]0 Q% q1 J0 d9 W" Q
[TD] [/TD]
) m& Y- e# e( A$ t3 T+ _( N
[TD] [/TD]* ^1 T; u! K% W7 m" F( g
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3 ^' \; o/ b/ t$ u& ]8 g* a0 `
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[TR]
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[TD]……[/TD]. X. o" j0 e% }- Z6 F, G
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+ S/ x4 ^0 R: }; [1 v
[TD] [/TD]
& }( F; D; ^' ?) t/ B; w+ |+ B
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5 w, A: D$ D3 h" w  e
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[TD] [/TD]
' Z" c7 c5 }* J  b( X* g
[TD] [/TD]
4 W' i1 r% o. M9 l
[TD] [/TD][/TR]
$ w" c- \3 O5 n5 w. \6 z6 D
[TR]
: h$ n0 ]5 I- ]) X* c6 H$ n' _
[TD]二、[/TD]
6 v6 B6 U4 a4 G
[TD]商品和服务支出[/TD]
$ F6 G* C# ]9 v& n7 Y& |5 G" b
[TD]15.22[/TD]$ }" v  X1 N, ?1 A4 l7 X
[TD]15.22[/TD]3 E' w7 w  d, x
[TD] [/TD]+ [  c! A( }6 ^3 d
[TD] [/TD]: j6 ~& M# |) i% L, Z6 e6 l
[TD] [/TD]
' Q* L8 r" n# ?% H
[TD] [/TD]
  @+ o4 \( r9 d. Z/ J: ]3 v- K
[TD] [/TD][/TR]
0 h; I$ ^2 r) g. A+ L0 m7 s3 Q
[TR]
& _, D$ j( p1 R' l
[TD]2100403[/TD]
: q" p) o$ t3 b2 w- k, P, U  L
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]
0 G+ G9 c; X& l/ M& _
[TD]6[/TD]! w; A! r6 L* \$ m; v; `
[TD]6[/TD]! W; N" m: Z7 e7 G4 K9 K4 ?
[TD] [/TD]: U$ ?  B2 u( z* l! z
[TD] [/TD]) U/ |. I* u2 z  c3 m, }# K' [
[TD] [/TD]8 H+ \/ @! ]; t$ ^
[TD] [/TD]
; J# B! p' v# \$ c: W( V
[TD] [/TD][/TR]
3 P, d1 ?$ v0 y# m0 U( T1 H
[TR]
$ s9 X" l" d/ l! U
[TD]2100403[/TD]4 v6 U5 L/ u1 Z! }  O) s4 ~
[TD]工会费[/TD]
/ p) \$ d& `+ q6 v# l6 U* z' k
[TD]9.22[/TD]* p) N0 n2 B2 Q2 k+ h9 [$ O7 m
[TD]9.22[/TD]% N; J" U, x6 J4 s" _& \
[TD] [/TD]: C* Y( x* I1 c  A7 N0 m1 c& S! n
[TD] [/TD]8 w+ I( ~# N* U) x5 @1 b/ y
[TD] [/TD]" L7 t+ P0 |8 i
[TD] [/TD]- w' B" e5 Z0 V
[TD] [/TD][/TR]
. i# z9 F! m) r) K1 H1 d, A* F& g# G
[TR]3 N1 I) t! L" h. \1 L9 E# _
[TD]……[/TD]
$ W6 B' w) @2 P7 a2 g
[TD] ……[/TD]
: ]- o# {; U& Q6 u
[TD] [/TD]9 J# k9 M9 M6 n* v% C9 x- T
[TD] [/TD]( ]- d" ^$ w2 F2 _9 R+ j( J3 t4 C* h
[TD] [/TD]6 u4 |: o, }% _; p2 j9 {$ w
[TD] [/TD]6 |7 C2 ~9 U  s, t8 ~+ b- N; I4 f1 M
[TD] [/TD]$ c/ r8 Y. r- \9 S
[TD] [/TD]
8 F7 p1 [4 ~& q0 A  c
[TD] [/TD][/TR]! j# S$ I0 J7 z2 p( j
[TR]& h# F) w# m8 L- S- b, t. t
[TD]……[/TD]
% Y. t8 _! N4 P8 A" P
[TD] ……[/TD]2 Z3 L8 A1 f+ S: _# ~* \/ `9 D
[TD] [/TD]
; f1 i; ^8 X, a4 I" A  R
[TD] [/TD]  }9 }9 j1 V3 B9 @- p
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[TD] [/TD]7 v3 L' \: t& M8 J2 z- Y- o8 l
[TD] [/TD]
7 d1 x" R' o: R) O$ Z; @& F
[TD] [/TD]- b+ e7 U. G6 ]
[TD] [/TD][/TR]2 O2 o. H: V8 }7 \1 t. [8 p
[TR]
+ l* }8 M% {/ Y) |# m$ i
[TD]……[/TD]+ u8 J! J; {+ _: H. I7 E
[TD] ……[/TD]  Y. Z: C3 I" o2 Y  M+ J
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[TD] [/TD]
- G/ L2 t+ B2 y; L
[TD] [/TD]
5 }; c" s7 v1 C8 x
[TD] [/TD]
; D2 U) R8 z( K3 a! o) L
[TD] [/TD]" i8 Z% z7 K6 z5 |
[TD] [/TD]
. \1 X% e( A' R8 f- o& |' h8 l5 `8 ~
[TD] [/TD][/TR]+ }5 M4 M, u- q$ V& ]
[TR], @! j: S$ ?# k: d# U7 ?
[TD]三、[/TD]% F% i+ K9 N: u0 o: r4 j
[TD]对个人和家庭的补助[/TD], _4 P# }# `6 j" m1 Z% T2 w
[TD]60.56[/TD]
7 g8 ^4 _' e/ _- M$ u: ]
[TD]60.56[/TD]9 O$ w& a! m$ T# X& g2 b, j
[TD] [/TD]
. |5 {1 M0 L7 q( i* w
[TD] [/TD]7 Y+ `- J0 y6 @6 N
[TD] [/TD]
  b5 `! L( a5 Q: b8 W6 J% _1 C
[TD] [/TD]/ a3 I9 M0 u* |3 e( J6 {/ n
[TD] [/TD][/TR]
" W5 b, o; ]# d' J: g! e
[TR]) ^/ s" r8 f7 W! Q; R* {
[TD]2080502[/TD]
( ]4 A2 }- S/ j' u# Y' Z
[TD] 退休费[/TD]% h9 i: j4 y" X; E, E* f/ l7 g# T  ]
[TD]59.66[/TD]
3 U/ M1 K4 A7 b2 k
[TD]59.66[/TD]
; B' |$ C& o* P9 G7 R" X& Z0 W! U
[TD] [/TD]1 l! r7 W$ p% @+ [# V/ I7 t, T9 q! R
[TD] [/TD]5 N8 H( h9 b; Z! B
[TD] [/TD]6 e5 Q# u! w. P
[TD] [/TD]6 S; }/ X2 {" B
[TD] [/TD][/TR]$ X4 C; }5 |4 S
[TR]
5 O- J. D. P% r% Q9 Y
[TD]2080599[/TD]
7 V# f( B2 A$ O' b/ Q8 H
[TD]退休公用经费[/TD]
* t8 V- ~3 ?4 {) ?, O
[TD]0.9[/TD]
; R2 P, T- ]( q& }
[TD]0.9[/TD]
4 P0 _2 P8 b- o
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* H. b8 M$ u- N" P( s7 z2 R
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$ E3 C( u. Y. F+ E6 j
[TD] [/TD]6 A4 l, \* m- T" Z! @, D  i0 B* s
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