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[县卫计局]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-6-6 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

% J9 _" Y- ?3 }( s0 c按照预算管理的相关规定,目前本单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算收入和支出情况公开如下:
! X& ^. _9 x7 l4 Y3 q一、基本职能及主要工作  F$ T6 {4 i. T5 L% q5 |' |
(一)、为认真落实以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针及省、州人民政府关爱妇女儿童健康行动”、计划生育服务各项目标任务,努力实现妇幼健康、优生优育总目标。% n, f9 t9 d5 D1 O7 a  t
二、单位基本情况$ Z4 l0 i. ~/ q0 k" L
部门编制预算单位1个,其中:事业编制单位1个。编制人数53人,在职实有人数59人,退休17人,财政全供养59人、财政补助70人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。* E) g- C+ n2 Q9 W( c' d
三、预算收支情况7 M+ m( {" c, z' Z9 l, d7 b
2017年部门预算总收入864.23万元,其中:财政补助(公共财政预算)收入864.23万元。
1 v8 O2 w6 o( ]  v* N2017年部门预算总支出864.23万元,其中:基本支出864.23万元,占总支出的100%。
$ H* N: i& E, |; B四、基本支出情况
: {% i. x' C5 K# [/ P2017年用于职工基本工资、津贴补贴等工资支出601.18万元,占基本支出的69.56%,社会保险及医疗保障支出122.31万元,占基本支出的14.15%,住房公积金59.96万元,占基本支出的6.94%,商品和服务支出:车辆运行费6万、工会费9.22万元、公共服务项目支出5万元,占基本支出的2.34%,对个人和家庭的补助支出:退休金、退休公用经费、60.56万元,占基本支出7%。& ^1 C, H" ~- z" O3 F
[TR]3 s  Z5 [/ h6 d: S- O5 H; @" S" h
[TD]弥渡县妇幼保健计划生育服务中心基本支出预算表[/TD][/TR]
' G5 @# ], t3 Q+ _
[TR]% N2 P) [& S. L2 p/ r/ `% k. Q
[TD]万元[/TD][/TR]
" v7 R0 J/ P' T  P7 |" F8 j6 n
[TR]( W2 [, Y: n4 H* _
[TD]经济分类科目[/TD]- e  D) a$ _8 x2 w
[TD]合计[/TD]
* Q+ g8 O  t3 @- k; i3 j  `1 n
[TD]本级财
2 K5 [7 ~4 y. _7 x% ?
力安排[/TD]  `/ P  @: C0 n# M+ m
[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]- f# {! `9 I! m& D: [5 V4 r" {$ T( t# A
[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]
; u0 Z  p( D/ C8 T+ V4 N6 T
[TR]: [" x% N1 Y6 d* T, D! O
[TD]科目编码[/TD]/ F, t- i# f. f; x( [# x! O
[TD]科目名称[/TD]
) M$ Z6 }% v) x/ o: r# G
[TD]小计[/TD]3 g5 n' L) N* J8 k6 b
[TD]事业收入安排[/TD]( a  S8 B$ _2 V5 a- P
[TD]事业单位经营收入安排[/TD]
" k/ V' X2 ]8 Z  g
[TD]其他收入安排[/TD][/TR], H' P/ [- I  `: J- w4 v
[TR]
- S) S* U1 O& @# {
[TD]一、[/TD]
3 H9 ~' ?5 ~3 K8 f" n* m* S' m7 \
[TD]工资福利支出[/TD]
2 K( q& c3 A8 c  \3 y5 l- [, K- m
[TD]783.45[/TD]
5 g* Z1 A/ v6 D/ ]7 N( s9 V
[TD]783.45[/TD]
0 a4 i7 k2 u$ ~& X) h
[TD] [/TD]1 m/ n. g! s; e( W  Q3 ?3 F, e
[TD] [/TD]
$ N- q) r7 m6 E8 }% i/ k
[TD] [/TD]
( G  q/ C  B) s$ C& D
[TD] [/TD]
6 ?7 M8 p1 p7 F# ]; j1 L2 C* t. G
[TD] [/TD][/TR]
' A$ E( ~; o( ]0 Q" ?# C' X' r" I; V
[TR]" y* n" F( ~' `) Z/ K% A  n9 S- d
[TD]2100403[/TD]. q  o( v* X! {* v9 m) [, Y  p
[TD] 岗位工资[/TD]
8 }1 A! u3 Z3 O& @8 [( ]7 ]" [# c
[TD]119.17[/TD]
$ N" R9 i  l6 _6 x$ W- I" u
[TD]119.17[/TD]( Z8 ]% u7 s0 w4 z% a
[TD] [/TD]
. S1 {% Z% @+ c& m# k
[TD] [/TD]7 w* y9 E+ q& ~
[TD] [/TD]
/ Q- e6 S+ E, S" P
[TD] [/TD]7 z: P- e2 `7 q+ B/ i
[TD] [/TD][/TR]. c- J" L2 _9 f7 j% F9 z- V
[TR]
: {) ]( y8 z+ J& Z! I
[TD]2100403[/TD]4 ~* K# c' s, B9 a/ r& M
[TD] 薪级工资[/TD]
7 U  n# h9 ^+ f5 S' x0 q
[TD]84.51[/TD]
% a4 x. R" V# O/ B! L; I
[TD]84.51[/TD]. e$ z& k6 i3 A- ]
[TD] [/TD]* x$ Y: y3 q. I+ f
[TD] [/TD]3 J' h8 M- }) x0 K% v1 e
[TD] [/TD]
  w: c. w% J9 k! u& r
[TD] [/TD]
1 c6 R- P1 ?6 a
[TD] [/TD][/TR]2 g; {" r  \1 |" J
[TR]
! I! q0 x7 f4 k
[TD]2100403[/TD], E% c. l. J/ n! }
[TD] 津贴补贴[/TD]. @. a$ q6 T. y) p1 {# B$ B0 e
[TD]397.5[/TD]
, _: r# {) |( G
[TD]397.5[/TD]9 Z4 S) A6 m1 {& b& I* S& t- N
[TD] [/TD]3 T7 a/ d) j3 o" \* ?9 M
[TD] [/TD]/ ]. c: C) Q7 o, k
[TD] [/TD], g* c0 s! |7 v$ f1 B
[TD] [/TD]
" t; ^: |% V( \' ], R& e4 C
[TD] [/TD][/TR]! d! a6 ?) G/ T% X( {
[TR]
( @. F. U( Z+ b+ o1 ^( ^* A  A' }
[TD]20803[/TD]
, Z' u8 K9 X! K* e: b2 G3 T
[TD]财政对社会保险基金补助[/TD]
3 z- R) N4 t5 l, p
[TD]87.83[/TD]
" k" W  n! O3 I6 o
[TD]87.83[/TD]& F) b* O1 U# b- d
[TD] [/TD]
+ m# R  e! V! j  [, h
[TD] [/TD]. {% [- q0 y2 S. W  d  f. s% }
[TD] [/TD]
: s: x) j. Z# \( N1 ~4 u0 b
[TD] [/TD]
9 O- J) Z$ h* D- }6 J& g1 H
[TD] [/TD][/TR]
2 r, x! s6 u4 @+ k1 T, j, C
[TR]" i8 r# L+ r7 S$ S2 o& j: _
[TD]2080301[/TD]/ f% U2 n& \2 l& i( ~- m# b$ B7 O6 ]
[TD]基本养老保险[/TD]" m1 g+ g. D# Q1 G! J) D' z
[TD]72.7[/TD]
& p' p! C3 p* ?. W' v) i& b8 f9 C
[TD]72.7[/TD]7 E' r6 k  x( j0 ?. e
[TD] [/TD]
& n8 Q3 x( A4 v' u: ~
[TD] [/TD]
8 p7 e8 _6 m6 M" O5 F
[TD] [/TD]
$ ~: V  X0 F" p7 r$ f' j# S
[TD] [/TD]6 N9 `$ [2 X1 C3 K8 Y
[TD] [/TD][/TR]% t% p, B2 o8 r! y
[TR]0 Y: w: v. M& f
[TD]2080302[/TD]7 R2 c7 }* S* m+ Q4 Q7 G4 P
[TD]失业保险[/TD]
5 q: c& k* A- ?
[TD]3.1[/TD]4 P' s  O0 g; L3 t8 U+ w
[TD]3.1[/TD]
6 J$ D$ R7 B8 y' f+ V
[TD] [/TD]
1 P( \  J1 i% H
[TD] [/TD]" P8 `' W3 y/ \' D- q
[TD] [/TD]
. {0 D) ]5 X7 Z9 X; Y9 H$ Q4 |
[TD] [/TD]1 r, e; F5 m) T! X8 E- g
[TD] [/TD][/TR], j8 n4 V* |" a6 |9 W. W0 t8 C2 c
[TR]3 j- ^! M2 Z2 ~3 L' M
[TD]2080304[/TD]. }6 m  o3 L: N8 X# ~& e# U! \
[TD]工伤保险[/TD]3 C7 {+ _! s+ R$ N6 B- w
[TD]9.1[/TD]
3 e2 h( @% b9 O
[TD]9.1[/TD]
$ C2 b$ J- M: g# x* \
[TD] [/TD]# C' k% g2 {8 g# x% Q
[TD] [/TD]
5 A: r* l7 U( k1 X* T
[TD] [/TD]0 S1 e# R$ k5 \; C" Z: t. K/ r
[TD] [/TD]! C6 O/ d* f7 \. K, w; {3 u8 M
[TD] [/TD][/TR]3 q4 D/ ?9 [) ^" j8 l# J
[TR]
3 X  @6 p! u0 k; x
[TD]2080305[/TD]6 V3 B1 h+ b' s- Q
[TD]生育保险[/TD]
( z: q& [0 T% h
[TD]2.93[/TD]
. b5 Z; c5 P# x' v0 G0 T
[TD]2.93[/TD]
' l" i1 r  N5 E9 g, k2 @2 v+ Q
[TD] [/TD]
/ H& x& l+ S: r9 E4 g& J6 ?$ V
[TD] [/TD]
5 D$ _1 K& ?/ v7 r
[TD] [/TD]3 D* t4 k7 T. z" u; w
[TD] [/TD]+ i( i/ |4 b1 ^5 h
[TD] [/TD][/TR]
; L$ R5 z+ N) ^$ C. \  v: Q3 j# J' ]
[TR]
  V# Y. g. J8 l0 [- g* |5 Y
[TD]21005[/TD]3 m# n5 w, ~' c  S
[TD]医疗保障[/TD]
4 k$ `6 x- o7 c6 i% W& s
[TD]34.48[/TD]2 z  T# q. g, R" [# S2 x- t1 X
[TD]34.48[/TD], n+ E( w2 ~' n! \9 |; u
[TD] [/TD]# P  I1 E4 R1 i4 M( g% T7 h
[TD] [/TD]
+ P& u, i/ V% [4 _" \- t0 \
[TD] [/TD]
5 B5 k: M1 P' R, T3 E
[TD] [/TD]
2 y: A' a" H* b, D: x. i
[TD] [/TD][/TR]+ j; E: P/ T+ z$ F+ ~5 M
[TR]1 x7 V3 D! r, l, c# H
[TD]2100502[/TD]
# D# ~6 B: D  E
[TD]事业单位医疗[/TD]
! a; t+ {' B+ U" `4 u
[TD]34.48[/TD]+ F# B1 l3 N% m9 E& J4 T
[TD]34.48[/TD]
; X$ [) j$ {8 |9 p* n
[TD] [/TD]2 p+ E0 D; i# g- F4 w1 v
[TD] [/TD]3 X  w7 ]7 M) p" Q' ?" m
[TD] [/TD]/ m- Z7 [/ Y; p6 X5 S$ \
[TD] [/TD]$ i6 I& {6 l0 z8 R) V' g, f
[TD] [/TD][/TR]
, d) c: L- X. U$ U) p/ p9 c- p2 u
[TR]
* k) J, i  L! t8 [) R( {
[TD] [/TD]
. J" q3 i& V. S8 l! H) H' R
[TD] [/TD]9 H! H2 z$ D/ I, L7 C. c: U
[TD] [/TD]+ a% e" c4 x# F& k, d! ?
[TD] [/TD]
7 J1 k( t( I/ q! l$ Q
[TD] [/TD]& _/ f. ~5 _2 v, L
[TD] [/TD]+ J$ q+ M5 G5 O  G1 ~4 b
[TD] [/TD]$ L2 @" F  u, `) o0 x! w, L6 O
[TD] [/TD]
: T- z4 u; W1 ^4 Y
[TD] [/TD][/TR]
( M- J4 _7 p6 n' R( T
[TR]) F$ J4 |: Z4 V# d9 x! J, K
[TD]22102[/TD]1 `) }0 N) j& [/ F, n1 X
[TD]住房改革支出[/TD]
& h% O4 y- S2 {; j% P. V- w) @
[TD]59.96[/TD]
8 E0 Z+ [: H2 \( H% C9 o
[TD]59.96[/TD]
' _* [: Q. n6 U( n) ^8 k
[TD] [/TD]' L) D0 r# N' K7 i1 {4 o
[TD] [/TD]
- X" W0 q2 _' \9 x, ^
[TD] [/TD]
. {0 O. Z" u) S6 k+ J( b6 _
[TD] [/TD]
! Y+ S! X5 V' y0 x. Y2 i4 ?- N* s0 A
[TD] [/TD][/TR]7 ]9 B; P3 u& F. [8 H
[TR]1 y0 J: M* r0 K/ N: c( ^0 U* r' ^
[TD]2210201[/TD]# ?; R- ?4 ]/ f# m8 p
[TD] 住房公积金[/TD]
: p0 P5 a5 z" @% I" c# F4 s: b
[TD]59.96[/TD], l+ e* b: q* S5 e
[TD]59.96[/TD]
0 \% X1 a& G+ ]% }) q# t. s
[TD] [/TD]
- A* I( w* y* K, O/ [$ n4 }# u
[TD] [/TD]
8 Q# _) g* b0 j1 c: G- `& i8 `
[TD] [/TD]& e$ Q% g' t  r  k! A8 n
[TD] [/TD]/ F# M) Y9 ~/ j, i$ b8 W
[TD] [/TD][/TR]. Q) P' S7 e3 S  x& ~0 U. y
[TR]  r9 a1 R3 b! K3 \+ ~7 f( t" w
[TD] [/TD]
0 p9 l$ {, U( U5 n$ E) m
[TD] [/TD]: f' k4 F/ ^  `, R) {& G8 c2 Y
[TD] [/TD]
# v1 Z2 m# `( }4 I3 u; R, v- P8 {
[TD] [/TD]
: K" H* v4 ^( `) R
[TD] [/TD]4 k9 F3 G  k6 a' Z6 P6 l
[TD] [/TD]$ f0 ?  y% S& q
[TD] [/TD]6 U% J% F9 b; m7 w! y4 A9 x
[TD] [/TD]  c# K: Q4 j, d" }/ ~: H+ x" f* G
[TD] [/TD][/TR]( r1 B+ K5 `  m5 x+ d: N. R# m+ |" ^
[TR]
" \2 m: t2 q, F9 X: A! r1 h, ?4 `; B
[TD] [/TD]' y2 U" O3 K" l, {: O& s
[TD] ……[/TD]/ Y- _% t, M6 v3 h0 a) \9 Y
[TD] [/TD]
* @7 x6 F, H6 a* k; \- ?& @; f$ a
[TD] [/TD]
# o3 `# s& [$ S, z+ u3 y
[TD] [/TD]
& h9 U6 A5 i) f( v
[TD] [/TD]1 s3 f0 m" x2 S' G2 P/ Z( B
[TD] [/TD]
( N6 l) S* u- w0 S
[TD] [/TD]5 A' |7 F5 j/ U; h2 G% w
[TD] [/TD][/TR]
4 H5 K) w; h9 v. E6 ^4 F9 `
[TR]5 d$ O2 y' X/ P2 V0 [. G  c. T
[TD]……[/TD]
, P( x+ z0 B4 Z3 z& o* g
[TD] ……[/TD]7 K% `+ T! g! D7 ?7 a! y- y% j2 n& n/ Z
[TD] [/TD]* v; f6 m2 o. j  r2 W* E4 }
[TD] [/TD]
. O4 M7 c; P. M8 y, n. D
[TD] [/TD]
' H' h6 ~& F2 a* |* d9 ^/ P
[TD] [/TD]
1 q# Y+ C( `1 G% ~7 |. P
[TD] [/TD]" ^/ m. I. Z5 L$ H( H: j
[TD] [/TD]
8 J/ C# O) D* m: Z; D
[TD] [/TD][/TR]
- K9 q/ D# B* M" o
[TR]
* ~) J# P8 h7 u
[TD]二、[/TD]
! }  T* t( R! i% S
[TD]商品和服务支出[/TD]2 s4 p5 z% e5 z4 S0 r" N# _
[TD]15.22[/TD]. Z" W3 F3 _0 F
[TD]15.22[/TD]. ~, {3 f# I- Y4 \
[TD] [/TD]
) J! |4 D" l1 q+ E+ R0 Z
[TD] [/TD]/ _! h3 Y0 ^! d" I& P; z' }2 @
[TD] [/TD]" J8 S" l8 `4 f; T" p7 y' a5 f
[TD] [/TD]  f+ Y" j0 i* C9 [, X
[TD] [/TD][/TR]
% a  U7 p2 A8 K( v* p! r8 k
[TR]
, \+ t0 A& h7 t, d9 Q
[TD]2100403[/TD]& z, [8 x2 Z* l" C+ D. `; X
[TD]“三公经费”车辆燃料费[/TD]4 H& \# g8 ?5 S) M9 e, |4 \  B& m
[TD]6[/TD]
7 M) K( e  C/ F  M, k6 G# f
[TD]6[/TD]8 B3 |' ?$ ~8 q  X1 L& a
[TD] [/TD]
2 H8 K+ f! R, d5 y. o: U9 J
[TD] [/TD]. J. L1 X, B' D* S2 b
[TD] [/TD]- Q; V* Z4 u; ^! ]& }" W. {# ?
[TD] [/TD]7 l" M% g5 Z! r9 ]# b: R
[TD] [/TD][/TR]
0 d" Q& Q' y( N' M8 F/ P5 W
[TR]
0 x7 F0 t9 k2 P; ~% u' _
[TD]2100403[/TD]" x) a0 {) r; a0 W/ A% J+ D' N
[TD]工会费[/TD]
% a2 g$ l  w# ~6 Y3 T
[TD]9.22[/TD]7 f  P( U/ e3 l) h' H
[TD]9.22[/TD]
. I' o5 e' @' m/ n5 E2 m% j% X0 C
[TD] [/TD]
" T6 F8 o, k6 m- Q9 }: A, w
[TD] [/TD]; \$ `9 Y+ T: R$ h5 F6 J- U
[TD] [/TD]
! I2 c" r7 B! ^) t
[TD] [/TD]4 g% d. r1 r% x* G
[TD] [/TD][/TR]
3 n* b& f' R( Q9 l
[TR]
6 U$ R& I) h9 l/ ^
[TD]……[/TD]
2 [& V$ V( l' @  d1 ?0 R5 h
[TD] ……[/TD]  o" l2 d4 a: |9 r6 T. E
[TD] [/TD]! y$ ?6 H" U/ \1 v5 f
[TD] [/TD]
; u% e+ x& m& q& I5 O! k4 E
[TD] [/TD]
9 n5 H$ n3 M- e8 y8 q: E+ O$ j
[TD] [/TD]
9 b* {- r) E& x; O1 l+ N+ Y0 n0 P
[TD] [/TD]
; e& A. _  L. v" p7 H+ N3 r
[TD] [/TD]; V: m6 b. t' U$ h! ^
[TD] [/TD][/TR]
! J* J( B* {; Y* |( g
[TR], k+ c0 A+ I6 q6 d. c# ~) l: b
[TD]……[/TD]3 Q* e$ v7 l5 U+ m' B# F+ N+ `/ R4 @
[TD] ……[/TD]0 H: _; |, y" e8 V0 h8 p- |
[TD] [/TD]
9 R' X2 i3 t- J, o3 H
[TD] [/TD]
# E  z* G4 H/ i
[TD] [/TD]7 g3 h. \" E7 V) f, U
[TD] [/TD]
( P+ A7 |# ~3 G- b, T, j1 x
[TD] [/TD]/ x5 A& V; j9 d
[TD] [/TD]# U+ N2 A- t$ _( N5 t* v
[TD] [/TD][/TR]
" n5 I. _1 j& w2 T" G1 q, P5 r' P* u" h
[TR]  Q; Z! {6 R7 V1 M
[TD]……[/TD]
& R1 D( B! ^; K- n+ t8 }  q
[TD] ……[/TD]4 _; i- z. B( f0 a) M; t4 x. m3 O; r
[TD] [/TD]9 }- A% z8 X9 L9 ]) G$ G
[TD] [/TD]
$ p: E- G8 q1 v* J' d$ j  i
[TD] [/TD]: e2 k; ^. `  ~
[TD] [/TD]
) f+ J0 z1 L) e0 Q/ Y3 z
[TD] [/TD]
' _) q( y) G0 r$ ^& I
[TD] [/TD]2 F1 d& \3 U* p, h* y2 R9 Z' V
[TD] [/TD][/TR]3 P. l; I* o% b" W
[TR]
, E6 v4 ~& d9 u6 F/ q: x2 a4 ~: W
[TD]三、[/TD]& c. G9 J& z, e5 t! c' q6 i
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
7 _$ P2 \0 g$ F! e+ y! O- G) W/ [% o
[TD]60.56[/TD], k. {4 a' _+ ?/ l$ X9 G, s
[TD]60.56[/TD]; A0 e3 H7 w- A) ~: ]6 K( x, C
[TD] [/TD]9 c& I# L( ~) o( C
[TD] [/TD]+ N7 w' n2 J8 e2 s& {& n
[TD] [/TD]0 f& C, p, P+ `2 x# t
[TD] [/TD]
! q. p+ s9 W" o+ _8 r( @2 z
[TD] [/TD][/TR]
4 ]2 b1 H9 a$ C- K0 N6 z' u
[TR]
; m* p9 I, W6 q2 B2 O8 D6 Z
[TD]2080502[/TD], ^: @! J5 a2 B8 r
[TD] 退休费[/TD]
( H/ ~* e& [  B/ M( _- [* g
[TD]59.66[/TD]
4 S7 _) [* x2 W
[TD]59.66[/TD]+ E0 m* @3 _2 w/ d9 P1 O
[TD] [/TD]! z) n" O" [8 r5 d& Z4 i( W
[TD] [/TD]
" A8 D9 F+ f6 N6 t9 d
[TD] [/TD]: W' `1 W/ [3 ^* E
[TD] [/TD]
4 z) o! L- c3 |, z( l
[TD] [/TD][/TR]
+ X  G0 n1 p4 }# E& X- x
[TR]# `3 J0 j* Z9 z/ L; ]
[TD]2080599[/TD]
8 E3 h- t: J4 f
[TD]退休公用经费[/TD]/ \# ]2 Y1 @5 T9 X( h0 Y
[TD]0.9[/TD]& Q6 n* X- A( R; i
[TD]0.9[/TD]$ f4 P1 d+ p/ S0 u
[TD] [/TD]0 E1 [' v$ k; s, |
[TD] [/TD]
. Z. Q7 W5 d: o( m5 T# a
[TD] [/TD]8 k' T! a& E6 K0 U
[TD] [/TD]" W, @  g5 @, _  L
[TD] [/TD][/TR]
/ d' z. h3 D* _: {2 {2 N
[TR]
6 c+ r: y4 ?+ ~$ V5 N0 `
[TD] [/TD]8 ~" ]* A& p* e$ k6 ]  M
[TD] [/TD]
+ B1 Q5 V) m$ G0 d% Q0 B$ r: {4 l4 {
[TD] [/TD]' p/ P% ~5 @4 l7 b
[TD] [/TD]# E/ Q3 B. s4 a' B( a' p; ]9 q; u
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