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弥渡县中医院关于2017年部门预算编制的说明

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发表于 2017-5-30 22:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
' F6 U0 Q- e8 _. q6 R' V
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按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。0 s% [4 m. v8 w7 u0 ~6 q
一、基本职能及主要工作' ]9 ~( }! h" Z. q! j7 ?% w
弥渡县中医院以中医为主,中西医结合,是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院,同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院。设有内科、外科、妇产科、针炙科、肛肠科、功能科、门诊部等10多个科室,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。2017年将继续深化医院县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进县级公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。
' A& V( ?& b9 O9 j) M二、部门基本情况
1 n3 Q3 Q! {3 i8 d. a- C4 D% i医院在职人员事业编制77人,在职实有118人,其中:高级职称13人、中级职称38人、初级职称63人、工勤人员4人,全部为财政部份供养人员;退休人员16人,人员经费由财政及社保部门全额承担。编外人员140人。人员经费由弥渡县就业局核拨,全年预算158.4万元。车辆编制2辆,实有车辆2辆。9 b( b# c; l! o
三、2017年部门预算收支情况
( B) R, j( p* a+ ]" z2017年弥渡县中医院财政预算总收入763.31万元,其中:基本支出预算715.7万元,项目预算47.61万元。6 O- `1 m2 ^6 U
2017年弥渡县中医院预算总支出763.31万元,其中:基本支出715.7万元,占总支出的94%,项目支出47.61万元,占总支出的6%。按支出功能科目分类,支出分别:
& a. M& V' M' j+ m& s: `1、“医疗卫生与计划生育支出—公立医院” 中医(民族)医院支出603.88万元,主要用于在职职工基本工资218.45万元、津贴补贴149.65万元、绩效工资148.82万元、自治州津贴84.96万元、公务用车运行费2万元。8 b, c+ A! d; r
2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”退休人员大病补充医疗保险0.22万元 。0 M' ]' m# A; q4 L
3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”退休人员公用经费支出0.64万元,在职人员养老保险110.96万元。
1 n' Q% z% C' Y5 a9 H4、2017年项目预算支出用于“医疗卫生与计划生育支出—公立医院” 中医(民族)医院,用于贷款贴息47.61万元。7 R3 Y& R4 C1 d! E; }
[TR]
9 Y( T7 P9 o6 p% d$ ]
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弥渡县中医院财政拨款收支预算总表
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[TD]单位:万元[/TD]
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[TD]一、本年收入[/TD]
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[TD]715.7[/TD]
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[TD]一、本年支出[/TD]+ k: _! i! H; G5 M% B0 n4 W
[TD]715.70[/TD]" ~$ x: y) v. b" b" k
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[TR]0 U4 C9 N5 I& R' t* G' m. n
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3 F* e5 k) R8 G, v; U/ A+ L
[TD](一)一般公共预算[/TD]
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[TD]715.7[/TD]* r" z! e8 K8 E
[TD] (一) 一般公共服务支出[/TD]) \/ }: v+ }) B- `
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[TD][/TD]3 C/ }3 H8 @6 k; r0 m- f/ e
[TD] 1、本级财力[/TD]
$ c" b, ?' c( A3 b6 F
[TD] [/TD]
( t( H) W8 D" U6 Q% B
[TD] (二) 外交支出[/TD]
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[TD] 2、专项收入[/TD]5 m+ K+ K) N& E/ D( b
[TD] [/TD]  ~3 W8 A" [- n: u. F
[TD] (三) 国防支出[/TD]9 S# Z' |% z% X" [  M$ T5 I
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7 x: z7 P' l- p0 I
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[TD][/TD]1 K% I. [+ ~& }+ J
[TD] 3、执法办案补助[/TD]
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[TD] (四) 公共安全支出[/TD]
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[TR]& {0 L; |4 n; I" }6 |5 B
[TD][/TD]4 J3 I" i- V* h6 }& b
[TD] 4、收费成本补偿[/TD]; j1 U0 r+ F* b9 U# a
[TD] [/TD]
$ ~& w) w$ e2 |& o3 h# t& @
[TD] (五) 教育支出[/TD]
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[TD][/TD]4 g' f8 Y* k+ b3 t9 q1 D0 g
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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]
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[TD] [/TD]
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[TD] (六) 科学技术支出[/TD]  i3 @% g/ l( u5 k: L2 z+ l5 g# F+ `! C& X
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[TD][/TD]" B! E8 L, n0 k' G1 n
[TD] 6、国有资源(资产)有偿使用收入[/TD]5 T7 [: h# h  u! Z
[TD] [/TD]
& p6 X+ v6 \4 w  E* q* j" U
[TD] (七) 文化体育与传媒支出[/TD]& ]( l5 Y: b& b3 e, l8 L
[TD][/TD]. B9 g4 y" ?" b: ?; T/ k
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7 m+ z, z; p$ S' c7 ]
[TR]3 i! k7 r: n8 i% a; V' g3 H, h
[TD][/TD]: q5 Q6 Q. o9 ?% }) ^4 i
[TD](二)政府性基金预算[/TD]
& V" F- u/ n+ k: _' s( }. u
[TD] [/TD]
6 ~. V; a$ x6 p& \1 G6 D5 k  m7 M
[TD] (八) 社会保障和就业支出[/TD]
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[TD]111.60[/TD]- q. q  W$ `3 c' M% r4 U
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[TD][/TD]" K' \0 B: l1 }# b
[TD](三)国有资本经营预算[/TD]
0 O5 i1 E3 }6 w2 X, m  D
[TD] [/TD]. r/ u+ N, x& I& w% W
[TD] (九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]8 q5 D7 T# a* K/ q
[TD]604.10[/TD]6 a5 l2 X5 ~' ~
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[TD][/TD]7 B' h1 q- f6 `1 ^- r& |/ y% R
[TD]二、上年结转[/TD]
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[TD] [/TD]
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[TD] (十) 节能环保支出[/TD]2 e+ r5 \* K" D- w
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[TD] (十一) 城乡社区支出[/TD], E- n( t2 a& ~0 ?+ l
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[TD] (十二) 农林水支出[/TD]" `4 a0 T+ ~3 v. J
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9 b7 E+ T3 b! I1 F
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[TD] [/TD]8 ~7 V6 @8 D4 ~' o8 J; r7 ]
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[TD] (十三) 交通运输支出[/TD]1 `3 |; ^! ~, `
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[TD] (十四) 资源勘探信息等支出[/TD]9 d5 f# \! A* n8 V9 c9 l7 s6 j
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6 p3 y" J" a7 Y. s, X0 K# D: j
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4 j+ v% l  Y. y0 z4 M1 O
[TD] [/TD]
8 R, R* ^" n- O$ e: [
[TD] (十五) 商业服务业等支出[/TD]" u5 r# x, c8 g  |% g
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[TD][/TD]2 B. Q" D% J9 i- X/ F! t' M
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[TD] [/TD]8 a7 c3 B4 I: Q( M3 g( ~! I; d
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[TD] (十六) 金融支出[/TD]+ D1 j1 h& c$ Q7 G
[TD][/TD]" P# p  C. f+ t2 k
[TD][/TD]! K' ~# b, j8 q3 d9 Z8 z- `& |
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& A. I) q6 @; h; W
[TD] [/TD]
( f: C2 z+ Z+ y* @/ c$ q; i6 x$ M: Q
[TD] (十七) 援助其他地区支出[/TD]
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[TR]5 O6 h9 j8 ^: {$ r! C
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7 f6 V: Z, z2 z0 I6 }- p
[TD] [/TD]
8 H  p- ^; c! P* c) k% {  z& t
[TD] [/TD]5 b! g$ S4 F) v& ~- m9 O( z
[TD] (十八) 国土海洋气象等支出[/TD]( \6 a8 A: r, r: l5 B; ~
[TD][/TD]! M' B, O0 v0 p' |
[TD][/TD]
# L" a; X6 b1 Z4 q$ i
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( K' D0 ^4 ]. r
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[TD] [/TD]
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[TD] (十九) 住房保障支出[/TD]
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[TD] (二十) 粮油物资储备支出[/TD]) t" {$ Q+ A& N3 U8 \) X
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: |3 G) K5 y, M$ a1 Q& R  q
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( X1 O9 E" M9 H" {- X8 J
[TD] [/TD]- P: E/ R8 t. e
[TD] (二十一) 预备费[/TD]+ S& N& t7 x9 V! d. l
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[TD] (二十二) 其他支出[/TD]
( b0 D7 Y& i3 J8 {# K: t- X' z
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[TD]二、结转下年[/TD]" M- L7 U1 R! g  w; {
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' h; [" J" @( S7 X! r
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' B" s: r: `. C; `
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[TD][/TD]0 D/ y, f! e/ W8 h: Q
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' J! J- {1 Y5 u8 F$ r9 Q
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[TD]部门公开表2[/TD][/TR]
9 |$ {: |( S$ s& z
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% U+ t3 u: Z$ B# `' \: Q
弥渡县中医院一般公共预算支出表
& k* U  K7 }) c  J) ?; T6 v; |
[/TD][/TR]* S% h- a+ ?, A
[TR]
) G% ^9 ~# z# |  [3 U
[TD]单位:万元[/TD][/TR]
# [8 d6 M" _) J+ n
[TR]
& x1 x) c' H: A4 X
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' x* C1 n7 Z  V8 \. b* B& V: [" {
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7 v- e' ~% x# X
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[TD]中医(民族)医院[/TD]
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[TD]603.88[/TD]
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, }! m* ?. w4 c( P
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' O; t# y; }9 M* }. `
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, K8 }" Y& r, ^: f7 @- i
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4 F8 u, b4 O& E, q4 H' m% W
[TR]
5 n2 Y: B" K. E, u/ l- A( y
[TD] [/TD]2 s+ k& ?5 q( ?
[TD]对个人和家庭的补助[/TD]
1 B6 A2 U# w9 a7 J4 P$ A: A+ z
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[TD]退休人员公用经费[/TD]
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[TD]大病补充医院保险[/TD]
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[TD]公积金[/TD]
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[TD]合计[/TD]7 v; ?; i3 k5 P$ e/ u6 A
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弥渡县中医院一般公共预算“三公”经费支出表
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[TR]
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[TD]部门:弥渡县中医院[/TD]
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[TD]单位:万元[/TD][/TR]
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[TD]2016年预算数[/TD]5 z* H2 n  v& }& K5 |6 d
[TD]2017年预算数[/TD][/TR]
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[TD]合计[/TD]
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[TD]因公出国# T/ X2 @9 q# C7 }& b9 F9 t
(境)费[/TD]
# Y4 l& u. H& k
[TD]公务用车购置及运行费[/TD]! ]; U, Y2 F5 t$ Z+ s
[TD]公务
+ V. H! o; v2 Y/ c6 _% X8 f
接待) K- K  Q( e, P+ R# S$ J
费[/TD]+ a; B5 g1 H9 [
[TD]合计[/TD]
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[TD]因公出国3 ]: D: F7 z2 N1 Q
(境)费[/TD]
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[TD]公务用车购置及运行费[/TD]) _$ B. j7 W$ C$ n
[TD]公务
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接待7 y" z% o) K, Y% [  P" K$ Y
费[/TD][/TR]1 h+ E2 V  a* b# K+ W
[TR]5 o* S  Z3 i  L8 h. L+ n
[TD]小计[/TD]. C  C: f5 B2 Q9 k& C8 k5 s
[TD]公务用
; X( S& C* N5 m; K
车购置8 Y; \! {$ I+ x, B+ y
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[TD]公务用
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车运行* b* |( u# S7 A, b. B) L* J. {
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[TD]小计[/TD]8 ?% ?& i) i4 Y. ^, z* R
[TD]公务用
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车购置: L+ M& H: X6 _. D. C, _% M  X
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[TD]公务用
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车运行) f6 D, q! n, J3 y
费[/TD][/TR]
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[TD] [/TD]
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