弥渡县中医院关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
7 p2 T( n' b* B& F6 U一、基本职能及主要工作
- y, J7 O6 x  J+ h6 l1 ~. C( X6 [3 r弥渡县中医院以中医为主，中西医结合，是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院，同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院。设有内科、外科、妇产科、针炙科、肛肠科、功能科、门诊部等１０多个科室，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。２０１７年将继续深化医院县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进县级公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。
二、部门基本情况
0 L' R' y( D. M& z, z医院在职人员事业编制７７人，在职实有１１８人，其中：高级职称１３人、中级职称３８人、初级职称６３人、工勤人员４人，全部为财政部份供养人员；退休人员１６人，人员经费由财政及社保部门全额承担。编外人员１４０人。人员经费由弥渡县就业局核拨，全年预算１５８．４万元。车辆编制２辆，实有车辆２辆。
三、２０１７年部门预算收支情况
$ ]) [4 _0 w+ a! R( u２０１７年弥渡县中医院财政预算总收入７６３．３１万元，其中：基本支出预算７１５．７万元，项目预算４７．６１万元。
5 r- `6 `. V3 {8 v２０１７年弥渡县中医院预算总支出７６３．３１万元，其中：基本支出７１５．７万元，占总支出的９４％，项目支出４７．６１万元，占总支出的６％。按支出功能科目分类，支出分别：
) d" v# Z5 [6 X- Z0 @0 F１、“医疗卫生与计划生育支出—公立医院”　中医（民族）医院支出６０３．８８万元，主要用于在职职工基本工资２１８．４５万元、津贴补贴１４９．６５万元、绩效工资１４８．８２万元、自治州津贴８４．９６万元、公务用车运行费２万元。
２、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”退休人员大病补充医疗保险０．２２万元　。
# i; Z$ I" ^5 a- m; F0 E. d３、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”退休人员公用经费支出０．６４万元，在职人员养老保险１１０．９６万元。
４、２０１７年项目预算支出用于“医疗卫生与计划生育支出—公立医院”　中医（民族）医院，用于贷款贴息４７．６１万元。

[TR]

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弥渡县中医院财政拨款收支预算总表 % B2 Z, j" ~8 V

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[TD]单位：万元[/TD] 1 \8 j8 i* Y0 R" S

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[TD]一、本年收入[/TD]

[TD]715.7[/TD] ( P- A9 a, Z4 A

[TD]一、本年支出[/TD]

[TD]715.70[/TD]

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[TR] 9 y0 O# d- ]* v" E& o1 F

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[TD]（一）一般公共预算[/TD]

[TD]715.7[/TD]

[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD] 1、本级财力[/TD]

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[TD] （二) 外交支出[/TD]

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[TD] 2、专项收入[/TD] 2 o- g# L2 p. B

[TD]　[/TD]

[TD] （三) 国防支出[/TD]

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[TD] 3、执法办案补助[/TD]

[TD]　[/TD] ' r: [' _# K$ R8 [- L

[TD] （四) 公共安全支出[/TD] " q1 k- [" k( p, q7 d/ R& M- X# a

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD] ! l- V' v# d' E: ^% Q$ j4 R! F  l

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[TD] （五) 教育支出[/TD] / f' N! y; Y: h& i

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

[TD]　[/TD] 5 d" J7 C% o+ v; a4 p6 h* j( Q

[TD] （六) 科学技术支出[/TD]

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

[TD]　[/TD] 1 Q. P' m9 k- X0 @

[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD][/TD] 7 E! e5 c1 [1 g- C

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[TD][/TD] $ e7 ~8 Y7 T+ w

[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] 0 F" y4 _* b3 r; r, N

[TD]111.60[/TD]

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[TD][/TD] * Q: Q' u4 ]  \' I2 Q- D' R

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[TR] ! w; B' i5 o7 I# o

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD] % Z/ p" z/ s/ d8 g6 n1 L

[TD]　[/TD] 3 e4 _3 w% N  V6 B! `

[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD] 3 o$ z7 I& C7 ~! P/ l

[TD]604.10[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十) 节能环保支出[/TD] ) p: C# @0 B+ d. v/ b# p

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] . y  S7 B# x- A. N* p1 [

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[TD]　[/TD] 1 O7 a( _4 i& p! i( N# n

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD] ; t- t& W5 s( q% f

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD]

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD] & ?  L$ g! c* g2 b, K! T0 M2 V

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD]　[/TD] 1 Q: ?6 d/ K/ S4 Z

[TD] （十六) 金融支出[/TD]

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] $ E' p& b2 _1 S

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD]

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[TD][/TD] 9 Q: ^2 `: w) P- v; P

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] ) ?6 h1 p/ }5 k! d% w' g" \

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD] ! O7 O+ u9 i- N4 A/ I4 F

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD] : m1 f. u4 H$ ~9 _+ w6 `  ?# @

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[TD]二、结转下年[/TD] 8 D8 `, r7 L2 N4 o; i; i

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[TD]收入总计[/TD]

[TD]715.7[/TD] 7 h7 P3 G- ~8 q: s

[TD]支出总计[/TD] ! t. C" k8 Y) d5 Y5 H9 {' S

[TD]715.70[/TD] 2 I3 O% Q" P& i9 _: D  y

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[TD]部门公开表2[/TD][/TR] 3 V* D* W- ]& i) ^& T/ n

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弥渡县中医院一般公共预算支出表 7 ?: a% C7 m8 Y, j  w* ~: X

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[TR]

[TD]单位：万元[/TD][/TR] 9 g+ J6 f. l. c6 M( h1 n& j

[TR]

[TD]功能分类科目[/TD] . i( h( s8 `1 M- O9 J1 z2 P! T' t) G

[TD]2017年预算数[/TD][/TR]

[TR]

[TD]科目编码[/TD] , b! ^+ y( E% v

[TD]项目名称[/TD]

[TD]年初预算数[/TD][/TR]

[TR]

[TD]小计[/TD]

[TD]基本支出[/TD]

[TD]项目支出[/TD][/TR]

[TR] . Y( D6 ]" I& @1 y5 ?8 t

[TD]210[/TD]

[TD]医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]651.71[/TD] & ~' W$ ^" G( U# e

[TD]604.1[/TD]

[TD]47.61[/TD][/TR] * j' w2 E  w+ ]8 }! }, G9 J5 L

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[TD]21002[/TD]

[TD]公立医院[/TD] + u* O" `5 e$ |1 w8 B5 i- ^& W

[TD]651.49[/TD] 5 ?% W% _$ ]5 F8 @

[TD]603.88[/TD] % R! @) g# h- u8 ]( C$ F/ I

[TD]47.61[/TD][/TR]

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[TD]2100202[/TD] 5 E( U2 [, E& E, |  `6 T5 [" z7 O& f

[TD]中医(民族)医院[/TD]

[TD]651.49[/TD]

[TD]603.88[/TD] ( c7 s* P0 C0 |& ~

[TD]47.61[/TD][/TR] 6 v$ b4 O% X3 p: c; A# D

[TR] 9 B8 c, Z7 T: m4 R

[TD]2101199[/TD]

[TD]其他行政事业单位医疗支出[/TD]

[TD]0.22[/TD] 2 H7 {* k9 a, d/ B" U- H* z

[TD]0.22[/TD] ( v# \* |: j' {4 ~' x

[TD]　[/TD][/TR] . ^0 A% |" ^9 ]0 X) g/ Q1 l3 |

[TR]

[TD]208[/TD]

[TD]社会保障和就业支出[/TD] " \: S5 ^$ ?  N$ I2 Z

[TD]111.6[/TD]

[TD]111.6[/TD] " \: T8 @0 T! I5 p6 I

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] ; ?! Q, H$ ^! p' _- I0 w

[TD]20805[/TD]

[TD]行政事业单位离退休[/TD]

[TD]111.6[/TD] 9 f0 j3 c0 d6 Z3 H: j9 E6 Z

[TD]111.6[/TD] ) h- v  p3 m0 ?. X; w4 r3 W

[TD]　[/TD][/TR] 4 [1 U( @, E4 S" ~2 n" C

[TR]

[TD]2080505[/TD] ' a7 L, u$ N. f

[TD]机关事业单位基本养老保险缴费支出[/TD]

[TD]110.96[/TD]

[TD]110.96[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] * A' p" M$ |; V5 H8 N" C

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[TD]2080599[/TD]

[TD]其他行政事业单位离退休支出[/TD]

[TD]0.64[/TD] 6 z( a" m' u4 f; m

[TD]0.64[/TD] - {6 W' x5 H& `8 a6 Q, r2 E) z8 s

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[TR] ) Q+ t0 G+ I6 a. ]  `% H

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[TR]

[TD]　[/TD] 3 L+ ]* M, q3 [2 [5 H  x. u

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[TD]　[/TD][/TR] + R" N3 d' ]' Z% d5 d

[TR]

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[TD]　[/TD]

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[TD]　[/TD]

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[TR]

[TD]　[/TD] ; T& j4 ?$ t1 |. d6 h& ], T9 {

[TD]　[/TD]   V" d0 _% V. l6 R1 q

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[TR] 6 M/ p# r: ?' x& D$ J

[TD]　[/TD] , t, V/ D; i( e% q! ]5 F& `+ o. g- V8 A

[TD]　[/TD] % C; U9 S4 r# _* e7 q+ [8 |

[TD]　[/TD] 0 @8 r. z2 M5 \. u/ Q% b$ J

[TD]　[/TD]   o4 y0 L1 s: e/ `8 Z5 H6 r0 _, N3 u

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 1 U. K  m: N* e: ?) [" H

[TD]　[/TD] 2 S4 @. h, F! _0 ]4 b6 \' h% l

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 5 M6 k' n$ [$ L. r9 T- G; j

[TD]　[/TD] 5 f% G: r' r, F- D

[TD]　[/TD][/TR] ( f- o- w! G" z) s

[TR] 1 k, x/ b5 v" R- \: A& U6 u: A

[TD]　[/TD] / D% z* H9 _- o: G3 W) l6 c9 q: W

[TD]合 计[/TD]

[TD]763.31[/TD]

[TD]715.7[/TD]

[TD]47.61[/TD][/TR]

[TR] % k9 p- J. M0 f4 a+ ~: y! z6 y

[TD] 1 R! m* J3 D6 ^( W

弥渡县中医院基本支出预算表 0 V2 h0 N" n6 \

[/TD][/TR] $ x" b$ E4 {5 ^5 n, y; ]

[TR]

[TD]单位：万元[/TD][/TR]

[TR] 4 Q3 ^/ g( q  H+ m

[TD]经济分类科目[/TD]

[TD]合计[/TD]

[TD]本级财   R6 E0 ]) g/ ^$ [: a: O) R

力安排[/TD]

[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]

[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]

[TR]

[TD]科目编码[/TD]

[TD]科目名称[/TD]

[TD]小计[/TD]

[TD]事业收入安排[/TD]

[TD]事业单位经营收入安排[/TD]

[TD]其他收入安排[/TD][/TR] - a9 _5 g! a! l8 _7 X& R4 j5 F" n  G

[TR]

[TD]　[/TD] . u! d% k. ~4 h3 I% Q. i! |

[TD]工资福利支出[/TD]

[TD]1030.81 [/TD] 9 N  s' n  a# i( E" @

[TD]601.88 [/TD] . |& N  D! @3 e; {

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 9 E/ S2 b  @6 U

[TD]428.93 [/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] # M  r$ d( Y3 A

[TR]

[TD]　[/TD]

[TD] 基本工资[/TD]

[TD]364.09 [/TD] % j6 s& N3 G: u! Q

[TD]218.45 [/TD] 0 z2 z4 z% G( V" L; E- ]8 s  m

[TD]　[/TD] 8 }$ a  J! `% B4 i

[TD]　[/TD]

[TD]145.64 [/TD]

[TD]　[/TD] / G0 a+ P8 x+ h/ Z2 `1 g

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD]

[TD] 津贴补贴[/TD] , }+ |6 o, k4 T7 T2 z( g; e

[TD]260.20 [/TD]

[TD]149.65 [/TD] # B+ C* }% i8 I6 O( L3 g; O( k' h

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 0 K" x+ d& ]0 ~, u* j- [* d

[TD]110.55 [/TD] : _+ ]1 O0 C1 e/ E

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 4 F+ |# S/ ?. \7 B5 C" ~5 I

[TD]　[/TD] 8 X" \+ o1 E3 D5 S$ N/ {

[TD] 奖金[/TD] 3 ]6 Q1 u5 n4 B4 n0 p

[TD]27.69 [/TD] & b. e; _% Z' e) V" ]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] $ e+ W, V! x% t/ A, Q/ x

[TD]　[/TD] ! B& o3 T$ x9 q# M. m" e) F1 Z/ v& t

[TD]27.69 [/TD]

[TD]　[/TD] + \/ h# Q8 R& i8 Z2 w& Q

[TD]　[/TD][/TR] : O, G- H( G* U" G

[TR]

[TD]　[/TD] ) I3 R8 W5 R7 l' W+ I3 Y9 ^6 G6 C

[TD]　绩效工资[/TD]

[TD]248.04 [/TD]

[TD]148.82 [/TD] 3 k0 w9 p7 }/ A8 o: \

[TD]　[/TD] $ H4 i% |: r* @$ ?. T8 J9 A5 v

[TD]　[/TD] * u2 o& R4 m$ o# v% f! S

[TD]99.22 [/TD] # f/ R) n5 o' Y

[TD]　[/TD] 1 G* h1 f( z" p, ?! X

[TD]　[/TD][/TR] 5 r3 W/ R0 Q! P  [6 X" y# x& b( A

[TR] ) x4 e1 \+ M# J7 n/ Y8 i- V

[TD]　[/TD]

[TD]　自治州津贴[/TD] # @9 L8 k8 M, E  `

[TD]130.80 [/TD]   Y6 j5 U- e- D( }: r6 d- a9 c9 h

[TD]84.96 [/TD] " b" a+ A) n" d& J5 q

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 1 T' i% e4 c+ t: q4 X

[TD]45.84 [/TD]

[TD]　[/TD] 4 Z8 I: r: a- {. y4 l

[TD]　[/TD][/TR] ( Q$ n+ u/ ]- E

[TR] 3 |) o! Q% n$ O

[TD]　[/TD]

[TD]社会保障费[/TD] & |+ k! ?" X. F0 u- L2 F, P- h

[TD]328.38 [/TD] * d9 X9 K) j. x9 B& q8 y

[TD]110.96[/TD] 0 Z9 u, d+ o3 s6 a/ S! {7 E8 O

[TD]　[/TD] - N3 m( \" ?4 j5 Z8 ~8 Z

[TD]　[/TD]

[TD]217.42 [/TD] & @& `  F$ ]! r' f; O/ U

[TD]　[/TD] ' D2 y* ]; a$ g% D( ^. @8 d# S

[TD]　[/TD][/TR] & ~( `& N2 t* r/ o" T2 @+ U

[TR] * i4 X' a7 J. C! c9 @: |

[TD]　[/TD]

[TD]商品和服务支出[/TD]

[TD]2.00 [/TD] 4 @+ F) ^/ E( X, y

[TD]2[/TD] 7 n0 N+ J6 D9 h$ r; Y6 d0 g9 `

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]0.00 [/TD] ( x$ R5 `; U+ ^6 [( C9 C

[TD]　[/TD] 2 y8 |7 V9 C$ |' P' ^

[TD]　[/TD][/TR] , [$ ?" X) a7 J& Z7 `9 P+ \

[TR]

[TD]　[/TD] 2 A6 W. g$ ^6 l4 p

[TD]公务用车运行维护费[/TD]

[TD]2.00 [/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]0.00 [/TD]

[TD]　[/TD] & [4 j* D8 ?$ ^) |8 L! c

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD] * t; X; h0 l5 c  ]1 W! {

[TD]对个人和家庭的补助[/TD] 4 c# \& r1 @' ~# l7 n

[TD]104.43[/TD] / C8 k; G8 {; `1 F% X, }: h4 o

[TD]0.86[/TD] 7 p, Y  r! S- T( ?/ _

[TD]　[/TD] ' k: o( {- d! b/ G& d

[TD]　[/TD] 1 p/ B4 C6 H; a

[TD]103.57 [/TD]

[TD]　[/TD] 0 Y9 l9 H+ q3 H0 q) p

[TD]　[/TD][/TR] 1 f; |2 n  @6 V, t% h: a1 w

[TR]

[TD]　[/TD] . z) C) J( d% [0 i6 _

[TD]退休人员公用经费[/TD]

[TD]0.64[/TD] * S- u! o# b, M2 F: `  r6 V/ E

[TD]0.64[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] + o/ \) O8 K8 N5 w

[TD]0.00 [/TD] + U) j. c% |3 D4 s9 \

[TD]　[/TD] 1 W9 `1 b' W0 |: G. S0 n

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD] ' n  Y+ x  A% B3 |# a1 p- L

[TD]大病补充医院保险[/TD]

[TD]0.22[/TD]

[TD]0.22[/TD]

[TD]　[/TD] , j+ l+ S5 r0 e+ e" r# M

[TD]　[/TD]

[TD]0.00 [/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD] 5 ~4 k3 v3 F. m3 v

[TD]公积金[/TD] 5 b- L5 ?! L. ?9 e6 I

[TD]103.57[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]103.57 [/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] / X8 Z# V  d2 W" G7 w* D

[TD]　[/TD] 6 y& M/ Q. N$ q: L3 @

[TD]合计[/TD] 2 I: p' Y+ Q0 [0 G, v

[TD]1465.63 [/TD]

[TD]715.70 [/TD] 1 C) e( E" e% v/ B5 @4 W! f

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]749.93 [/TD] " W4 E! F- k% ~* p9 [# N

[TD]　[/TD] + Q6 ~* j/ d2 G8 ?  K9 E( U

[TD]　[/TD][/TR] * l. f" X4 K% a/ o

[TR]

[TD]　[/TD] 0 c& B! O( A4 Y0 w$ G3 z1 O; D" J

[TD]　[/TD] 8 U; B* B& x& @

[TD]　[/TD] 7 d8 L7 j' A' v! [

[TD]　[/TD] 3 l( M1 U1 L/ z  a# g1 x) G

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] * `. Z- Q/ L* P+ |

[TD]　[/TD] 0 R6 E7 b, v3 Y" q

[TD]　[/TD][/TR]

0 b0 m* Z% h2 p0 m+ r

[TR]

[TD]

弥渡县中医院一般公共预算“三公”经费支出表 9 ~/ ~( }% X1 u

[/TD][/TR]

[TR]

[TD]部门：弥渡县中医院[/TD] ! X" |  P+ X0 A& H( L  @  T" K

[TD]　[/TD] + b$ Y+ P$ k' i# D* F

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] * r* H+ @5 F8 i" w0 `5 m

[TD]　[/TD]

[TD]单位：万元[/TD][/TR] ( ^# o3 J, P" A5 b

[TR]

[TD]2016年预算数[/TD] - [9 c4 ^7 J7 \2 a) }2 m4 r5 Z, I

[TD]2017年预算数[/TD][/TR] 5 ~  e; [" T: R% |+ B

[TR] & g) m0 G  Z) L- Y# R' X

[TD]合计[/TD] ; t4 ~0 R/ d( {; A4 W& j

[TD]因公出国 8 k' e) ^# j9 O5 L0 {

（境）费[/TD]

[TD]公务用车购置及运行费[/TD] " e: O2 U  \/ i  }  a3 _% l# c

[TD]公务 " F" N' B; u' d0 o' y% [' W9 L

接待 9 z+ W6 T# k* N6 T) j% z# Y

费[/TD]

[TD]合计[/TD]

[TD]因公出国 8 l$ L1 i5 ^7 c$ T$ ]

（境）费[/TD]

[TD]公务用车购置及运行费[/TD] ' B1 b3 Z' V, g) b% q2 d/ c

[TD]公务

接待 8 S8 P( P, \& s" Q$ B

费[/TD][/TR] 9 |7 ], n) l% X  O

[TR]

[TD]小计[/TD]

[TD]公务用 & j- n9 i& i. L. I3 o

车购置

费[/TD]

[TD]公务用

车运行 1 h" [8 b$ z1 `$ v% z+ }/ t/ b

费[/TD] / c! [5 [7 ^* J2 e( Z9 @) t) u: Y

[TD]小计[/TD] - x) V# b7 a  Z; h1 s

[TD]公务用 * d7 H# T4 e& J! h" x, |

车购置 0 }. W( j5 ]& O8 s

费[/TD]

[TD]公务用 / d& C8 w! v3 D

车运行 / h, M- X& [+ K

费[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2[/TD] / c. n" K% S" k+ V* x

[TD]　[/TD] - {% C# H& q3 v* W" N6 v# [

[TD]　[/TD] 1 A4 o* {% ?# T7 ]8 z

[TD]　[/TD] ; f7 D) l4 V' z# n. Q" T

[TD]2[/TD] 2 T; a: F7 X: |! ~; }

[TD]　[/TD] + T+ @2 M9 ]. C! ?- K; ]' V4 Y

[TD]2[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 2 e  v. R' `! p) H4 {9 U

[TD]　[/TD] - E" b: ^" ]( s/ R0 y* C

[TD]2[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]