弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
) f& ]: D8 @& ?* u1 F2 L一、基本职能及主要工作
２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
) T7 F' q" y( h; q+ b二、部门预算编制情况
（一）指导思想
1 {# p! d0 C7 S' w9 z  T以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
, @$ q! \! R5 G) X% _! Q（二）基本原则及编制方法
3 x& v  o7 g8 M) Y4 P& W4 W3 D严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
: T* Y% `% k. E  C: g0 @+ D* b（三）总体思路
9 [' j) V3 D- [4 L# {4 Y" e依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
5 }* e- i2 e* d. e' a* `三、部门基本情况
" x6 W6 ~6 e* |" r单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
四、２０１７年部门预算收支情况
２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
2 a. W) C. c0 X" U8 D２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
（一）基本支出情况
２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
. K! t. B2 m6 c' l; P（二）项目支出情况
1 [8 ^# q( b0 H' q/ t; ]& _２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。

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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] 0 b+ C. D, g# b7 x5 T2 |$ x, s

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[TD] 疾控中心[/TD]

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[TD]单位：万元[/TD]

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[TD]一、本年收入[/TD]

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[TD]一、本年支出[/TD] 5 B/ h- o3 T( O9 |, j

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[TD]（一）一般公共预算[/TD]

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD] 6 w; E2 V; D9 V3 Y; U

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[TD] 1、本级财力[/TD]

[TD]563.63[/TD]

[TD] （二) 外交支出[/TD]

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD] ! \8 T; \) j2 n& g( o+ @+ n

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[TD] 3、执法办案补助[/TD] 7 U- T7 W) Y% q* K

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD] ; g' e4 L7 i$ x1 B3 c- o$ R

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD] ( X: _; d' u8 a/ f& d1 R! K& E. Y% A

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[TD] （五) 教育支出[/TD]

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD]

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] . e" c: ^. l& [- X

[TD]78.34[/TD] 0 e% T, z+ c- ]0 |' C

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]   o+ g0 r1 {# b5 d2 }; i$ Y* I/ u+ {/ P

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]442.65[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD] # g8 G2 c2 E$ F+ ~& n

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD] " _) @9 Y0 K6 q

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] 2 q: z3 u4 |2 ]; z" N, P. P/ _7 \

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD] 2 p$ g* W& M$ E1 {* ]( _; U

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] 9 C/ w$ [7 _6 @& Y% h

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD] ! p* K' n4 H& l  _- [

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD] ! j0 e! Z2 x. s" T5 J& ]

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] , p" L6 r4 k4 o6 o- y

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] " q* H2 A9 n, _7 V

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] 7 m% V' d* F; a* T

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD] # K) t- v1 k: n) h' O

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]   n3 M$ d8 y* X8 \1 v* j

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD]

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[TD]二、结转下年[/TD] ) A* |( g$ n/ z# X

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[TD]收入总计[/TD]

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[TD]支出总计[/TD] 1 r1 ]+ O! [1 c

[TD]563.63[/TD] ; v. R( ]0 j. D/ o! ?4 c

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