弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

% M8 s* n+ B' d2 n" a 按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
+ `  [! I/ X, ~" g1 l5 P２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
  y9 m- s* Q$ y7 c/ l4 S二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
( K1 a$ I9 l+ R  E% \（二）基本原则及编制方法
& g' b* r9 `2 H5 V3 F. h8 h$ y严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
6 c% v% |% V: U5 o' ^! B单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
四、２０１７年部门预算收支情况
# r  S$ D+ u& I' Q２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
- k) R! r4 R# b! A; Q; h; p! ]. L# Q２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
6 `7 ?* h+ l% L$ p5 i) Q. w（一）基本支出情况
; l& z: I; g2 a: b２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
（二）项目支出情况
/ u6 P7 c* x. V& g２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。
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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] / X' s! Z( Q7 X  s* y& |! B

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[TD] 疾控中心[/TD] 5 o6 d# j, g6 x# Z0 n! z

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[TD]单位：万元[/TD] 8 ~  v+ A8 r% f* ^

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[TD]一、本年收入[/TD] 6 W; V9 d7 J- G% q

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[TD]一、本年支出[/TD]

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[TD]（一）一般公共预算[/TD]

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD] ; c. W# c( {. T, H3 d$ v

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[TD] 1、本级财力[/TD] # b, s) q" _: n" S' l

[TD]563.63[/TD]

[TD] （二) 外交支出[/TD]

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[TD] 2、专项收入[/TD]

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[TD] （三) 国防支出[/TD] 6 A4 o4 Y- T, o( O& C7 g

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[TD] 3、执法办案补助[/TD]

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD] * e$ i1 @, `3 z3 R* x. G

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD] * K4 f! ^; X. X

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[TD] （五) 教育支出[/TD] 1 f! a6 @$ w, c' B1 x* s" A

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD] " X# P, Z8 \' {

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD]

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD] ( Y( b' C. N" z

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD]

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] . g, P8 `  R; W/ O% Z  K. X* }8 v

[TD]78.34[/TD] ; Y2 j' ?' n! ]. ~! f

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD] 6 ^# W3 {/ x) q# k

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]442.65[/TD] ( I( p/ A5 h. q. X+ S1 m) R; W

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[TD]二、上年结转[/TD] 4 Y" \7 v2 g. s" [# }8 i4 O4 @& m

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD] , ~- Y' u4 ]8 E6 q" _. |2 `' S* F1 P" d+ t

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD]

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD] : F1 j6 H# f' k

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] : t& B3 D. I: Q4 D* w

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]   b6 c4 M5 m; N8 |4 s' r- f

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]

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[TD] （十六) 金融支出[/TD]

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD]

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] / \5 p4 b# \% r& T' |

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] 2 Z0 |1 J2 h  U, l5 `" Y

[TD]42.64[/TD]

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD]

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[TD]　[/TD] 3 i- \7 w1 S. L$ I) j! s

[TD]二、结转下年[/TD]

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[TD]收入总计[/TD]

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[TD]支出总计[/TD]

[TD]563.63[/TD] 4 e7 s" C2 j1 g

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