弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
5 r5 F+ Q7 b; k8 H# ]) h* v4 t6 b2 l; @% Q２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
* |$ q% U$ X% v$ p二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
& V2 w* A+ F( @0 }（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
9 z: t7 A; u, O* Q" S9 H7 C6 j四、２０１７年部门预算收支情况
3 g; F$ f( q9 r/ ], Q: p２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
  v5 _3 s5 P8 [. n, p6 Z２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
/ e/ m2 R/ Q3 D3 |+ j* k（一）基本支出情况
; A; ]! C7 H2 i２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
（二）项目支出情况
$ h$ M) Z- u: R6 J, L: Q+ Q２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。
0 x3 ]( Y5 z* b$ I. ~

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]   u* [1 p+ O+ O

[TD][/TD] 0 {) _: Q: E0 B1 C( L: `7 x

[TD][/TD]

[TD][/TD] 9 x5 B  `* |& B# ?

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] 7 K& |& t$ n( E9 E' X& K! L

[TR]

[TD] ! B% u5 V5 l% k- P* R8 Z" N  f+ k

[/TD]

[TD]财政拨款收支预算总表[/TD]

[TD][/TD] " @9 u% v& r9 U

[TD][/TD] 2 Q5 U! O7 f3 x9 ^5 w' c; q' N

[TD][/TD]

[TD][/TD] 7 r' K, I" G- I" m5 ?+ S  O

[TD][/TD][/TR] + ?5 Z( y7 j$ b! X5 e

[TR]

[TD][/TD] : x" d. }: i. A2 z/ s' B4 Q( t

[TD] 疾控中心[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 2 `$ C, I1 j. u' [  c9 o* t7 n

[TD]单位：万元[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]一、本年收入[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]一、本年支出[/TD] 2 C: d  m& p+ Q! u( a; P/ Z. z9 `

[TD][/TD] 3 j5 `$ t4 w) X2 |! `& Q

[TD][/TD]

[TD][/TD] - P+ c. s$ E  w) c6 \) ^

[TD][/TD] + G% c1 @- ~+ f: Q" t

[TD][/TD] 5 n. k" c; k1 C( h$ k& V

[TD][/TD][/TR]

[TR] 2 l) z2 L. a$ n! ]- `% V

[TD][/TD]

[TD]（一）一般公共预算[/TD] 9 x( f! i4 }' ]5 j

[TD]　[/TD] 6 k& a) ]1 \+ l9 g, l

[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD] * z- a0 g7 Z* G

[TD][/TD]

[TD][/TD] # S9 o+ i# [7 V. Z

[TD][/TD] ( B  m$ I2 v. h! `/ f9 Y$ e8 W  Z' {

[TD][/TD] + V3 V, g) z  p5 z  T! z1 T, Z

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] 1、本级财力[/TD]

[TD]563.63[/TD] % I5 P! M* W+ P

[TD] （二) 外交支出[/TD] $ X7 g: l1 i7 H) E

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] $ e$ j% g" a, r/ c# L8 c" [

[TD][/TD]

[TD][/TD] 9 V. c4 P3 E* J! M- s; `- U

[TD][/TD][/TR] ' J6 T2 _" a+ m

[TR]

[TD][/TD] 9 |, E. R  H( L9 ]+ \; R

[TD] 2、专项收入[/TD] : v4 G1 m+ I2 j4 M! s! T2 K

[TD]　[/TD]

[TD] （三) 国防支出[/TD]

[TD][/TD] 8 k) [& P# r+ L. T4 t5 \+ q

[TD][/TD] # ?/ j0 ]1 V2 Y' F8 ]. V

[TD][/TD] * p% P1 |! F, L, V5 E1 T) ?

[TD][/TD] ; s) b0 ]7 Z& d) B) q

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] 3 W0 c2 ?$ e3 R/ m) H5 _

[TR]

[TD][/TD]

[TD] 3、执法办案补助[/TD]

[TD]　[/TD] , Q5 q$ S: I3 Y' o  r( h& S5 G$ h( l' B. _

[TD] （四) 公共安全支出[/TD] ) d! E3 b' {! W5 i

[TD][/TD]

[TD][/TD] 0 U9 m, p& U2 f6 }

[TD][/TD] $ _1 P1 F. U  e% {! P# H' o

[TD][/TD] 4 }' c6 ~% s- d% J- N6 {

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] ; _. }* c  b2 L' X# S* g! k: K

[TR]

[TD][/TD] * k1 b' q& Y- A* [

[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （五) 教育支出[/TD] % `5 K! a% f& a' H1 \: M2 u" U

[TD][/TD] - Q) w) Y$ F+ b

[TD][/TD] - z1 G- Z9 {7 |3 ]" ~% T' A- @

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD] ! X* O- z3 X7 ^' c) W( p/ S

[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

[TD]　[/TD] : X% N# s/ W) Q

[TD] （六) 科学技术支出[/TD] 6 L8 e. i& D2 L1 R

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] % A9 e& E# m7 a% n0 q

[TD][/TD] . W' e( v( J5 J9 G( k! F' Q" B

[TD][/TD][/TR] . j# Q( u8 g, A5 m/ R5 [7 Z

[TR] , N1 v0 u) g  B4 X) y

[TD][/TD]

[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD] : M# ]; K* S7 @8 Q: T

[TD]　[/TD]

[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] " K- d# C! ~1 ?

[TD][/TD] 1 a: _3 h" k  ?: k

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD] 4 O6 H. H  w- d3 }

[TD]（二）政府性基金预算[/TD] 3 X9 G% n3 |" m3 c+ i

[TD]　[/TD]   r! Y; Q4 ]( b6 d+ B9 f

[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] 1 p4 v# j7 l, @3 L9 T% H) T6 S

[TD]78.34[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] * |. a+ c, ]/ O3 n9 D& P0 K

[TR] 7 @& x* }9 m. K$ m# g

[TD][/TD]

[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD] ! s4 J  _- [' n" v

[TD]442.65[/TD]

[TD][/TD] 4 ~. }+ c& x+ `& l4 e* @4 w

[TD][/TD]

[TD][/TD] - H, g+ s4 q) T; J

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] % x! A; c( n8 x: q" r: S1 o

[TR] ) G. U' G) P0 Z8 f6 i3 w, ?. }

[TD][/TD]

[TD]二、上年结转[/TD] 8 n5 G$ ~9 R7 g; H

[TD]　[/TD] ) f7 ]0 r* l6 v6 l7 _

[TD] （十) 节能环保支出[/TD] ! h8 R6 R. w8 `0 }3 e7 Q( H

[TD][/TD] * t4 j9 K! Q- e6 E% X2 i

[TD][/TD] # r# L  ^0 w* R; G; J0 _8 N* o. g

[TD][/TD]

[TD][/TD] 5 P; B$ r7 N" i8 M7 X2 a" e: L6 Z% T

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR] / c. E9 b' \% _& j: W

[TD][/TD] 9 M$ k, D4 P( R7 X6 {& V& p1 Y

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ! }3 ?2 L. t8 ^- Z

[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] 2 @* M% q  l4 k5 ?: U$ f' z/ z0 S

[TD][/TD] 5 m8 r6 X! C' W2 C6 D- \8 B

[TD][/TD]

[TD][/TD] , D/ D* A2 f& j3 ~+ s8 X: V

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] . W* b1 h5 q, M9 B  |- @' t; K

[TR] 8 E# \/ G2 u/ w3 x1 J; U

[TD][/TD] . \* H; z/ r3 s- t

[TD]　[/TD] 3 i8 Q3 a- Q" I; o: K

[TD]　[/TD] . n1 X. |8 O" u5 w7 t

[TD] （十二) 农林水支出[/TD] . a4 Z; J! n- f& l4 x0 |; f; R

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] , s  g. n5 e- U

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]　[/TD] 6 Q2 z  w8 \: K3 c; P9 G

[TD]　[/TD] " d8 T2 q" i: c2 a

[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] 3 }% i) ?- t5 U8 T

[TD][/TD] * I# P+ @* ~3 [2 q1 q3 H( V

[TD][/TD] 2 b& T8 n! l# {& G

[TD][/TD] ; K" {9 s' v' h7 }% K+ X9 B

[TD][/TD] , d: C: ?, Y' c, p+ G

[TD][/TD] 4 V6 Q. W! L% d* R

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ; C8 w! P3 [4 D

[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

[TD][/TD] ! Z7 h3 h2 p7 L6 a9 q8 R# X4 _4 F

[TD][/TD] / ~# ]  e# q7 p

[TD][/TD] 7 {1 j) q5 ^  z  Y2 ?2 D: x

[TD][/TD] * e6 c: g! T. K9 T/ [

[TD][/TD] # D. E* l8 e6 F( L7 {- v6 Y

[TD][/TD][/TR] " W; U" L' M1 b2 Z! t/ Z( Q

[TR]

[TD][/TD] % I7 {* Q* x; m

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]   w1 Q$ c3 I- X4 V1 M

[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD] + ~/ ]6 I) a0 l2 `# r" I, E/ P

[TD][/TD] 0 Q# g2 ~# j1 s, N' ?

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 9 V  ~9 M0 |$ {4 m& L

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] 6 S/ R, |7 A$ p$ m- l

[TR]

[TD][/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ! O$ V7 R$ P: Q" b4 i

[TD] （十六) 金融支出[/TD]

[TD][/TD] " c  W' x& |9 k" J

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] . F0 u7 R# L" w4 @

[TD][/TD] 0 p3 O$ V: _" D

[TD][/TD][/TR] : `- H" T! n' b' \

[TR] , B( T* x& |/ l; o

[TD][/TD] ) P. d  T6 r1 A; A/ ?; U

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] 5 X7 O- f$ O0 o& d& A

[TD][/TD] - z+ L9 {+ F$ @: W; O4 O+ K

[TD][/TD] 5 J* I# N4 w; I+ H( y( A' R& k

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] ! l) n" h5 K! |3 |

[TD][/TD][/TR] ! F  Z: d% w+ [1 w

[TR] , b: }% }: o( W8 b

[TD][/TD]

[TD]　[/TD] 1 v  v& m+ S, W9 L8 P

[TD]　[/TD]

[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] - F2 M% T& L1 t% Z. l

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] 0 ?. a# M9 |6 U

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] ! Q/ ]+ D. R0 U$ R' u, \5 ]6 d6 k/ c8 V

[TR] - o# B% N; V5 O+ N* _

[TD][/TD]

[TD]　[/TD]   ~. O* W7 ?) T! A' e7 ~

[TD]　[/TD]

[TD] （十九) 住房保障支出[/TD]

[TD]42.64[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] & w: z" \7 x3 H

[TD][/TD]

[TD][/TD] ! j6 Y6 C# i4 u' {* f" R

[TD][/TD][/TR] " M% }' C; M1 v2 {' ?

[TR] 8 U% ]4 A4 \& N  ~. q0 y

[TD][/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD] ; ^# ]: [- E+ j5 B) s

[TD][/TD] / Q6 ~& b* {! U" Z- {% z# O4 |

[TD][/TD]

[TD][/TD] 1 y' d) z& k( G. V+ h+ m. T

[TD][/TD]

[TD][/TD] ( V1 D3 b! q2 s$ N/ V$ _

[TD][/TD][/TR]

[TR] ' c2 U, y8 W9 R

[TD][/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （二十一) 预备费[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] : z6 z8 r3 j* ~, B  P3 f

[TD][/TD] 4 P) S5 U, P4 l, Z# w) _6 X

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD] $ b6 g- r, ]8 b. {6 j3 n

[TD]　[/TD]   q: ~8 m% j3 [  \: e) k

[TD]　[/TD]

[TD] （二十二) 其他支出[/TD]

[TD][/TD] % |6 r, w8 }8 Q- d: J! z- d

[TD][/TD]

[TD][/TD] ( e: Y/ z  W4 k/ a

[TD][/TD] 9 A/ R. X: J" s) s% i( }( {

[TD][/TD] 3 n  }% a9 j; R1 T

[TD][/TD][/TR]

[TR] ; I# h3 }. r, u4 `$ w' L5 }

[TD][/TD] % l" Y2 u0 P1 g7 @1 v

[TD]　[/TD] 5 x* _0 l2 n, b

[TD]　[/TD]

[TD]二、结转下年[/TD] & F7 Q) J  h  y$ e5 c2 ^6 j0 K

[TD]　[/TD]

[TD][/TD] , ~/ F* b0 i1 r0 h

[TD][/TD] ( g% _3 y8 t% O" C

[TD][/TD]

[TD][/TD] ( h4 b4 C3 R# X3 F" D! S

[TD][/TD][/TR]   ]2 ?  u% W# X2 j% a

[TR]

[TD][/TD]

[TD]收入总计[/TD] . H0 P2 {& M; s' a1 u* r

[TD]563.63[/TD] / D' e: c/ q, y+ o+ |# f: y- c0 L' K

[TD]支出总计[/TD] & }+ ?1 e' [! g5 k! F0 c

[TD]563.63[/TD]

[TD][/TD] 9 ^# \( e* U# ^, ?/ x6 g

[TD][/TD] + \- j1 ~8 K4 X# y4 q. G9 F& k8 g) t

[TD][/TD] , z) k% ?+ Y6 s5 D' q* T0 c

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR] ) x1 d' I3 G7 j0 D1 {  H& p

[TR] # r  k3 @  Y! J. e

[TD][/TD] 4 t* N) {" B: d1 w

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] - T' q" x- I, v4 d  s+ J) W' q

[TD][/TD] ' z9 O2 ~. M- m: x& J- k9 R

[TD][/TD]

[TD][/TD] 5 _' ~* [4 X3 ^  W

[TD][/TD]

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD][/TD] , `( g2 {- N4 F5 a. ^6 J% [

[TD][/TD] % I) p4 @8 _! [6 s' f

[TD][/TD] $ G# B8 ^9 I  P+ P2 o) C5 e, `. Y

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] # l/ F, k, C3 B: Y, ^) l* n  I

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD] - ]1 c3 o, L0 I- o+ \

[TD][/TD][/TR]