弥渡县疾病预防控制中心关于２０１７年部门预算编制的说明

城市公告

# o7 B  r, L& P/ j 按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
  g2 u2 P$ S9 W. y* V. V２０１７年我单位继续为人民群众身体健康提供防疫保障，做好疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导等重点工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
, L& u5 @4 W2 z2 p- v  o; j+ d7 X以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
! Z/ _) L( Q2 C$ W; D! l- t（二）基本原则及编制方法
' z8 i3 G  Z" b& I严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
" s% g! Q2 K* G. z2 V（三）总体思路
依据弥渡县财政局２０１７年预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算
三、部门基本情况
单位在职人员编制４７人，全部为事业编制。在职实有４１人，其中：财政全供养４１人。退休人员１９人。车辆编制１辆，实有车辆３辆（车辆来源均国家相关项目配套）。
5 M( m1 b# V' G, R7 [; i/ b1 [四、２０１７年部门预算收支情况
２０１７年弥渡县疾病预防控制中心财务总收入６４８．６３万元，其中：一般公共预算收入５６３．６３万元，事业收入８５万元。
2 V/ H* B% ?- c2 D4 g8 x! I２０１７年弥部门预算财政拨款收入５６３．６３万元，其中：本年收入５６３．６３万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６３．６３万元，均为本级财力。
; H$ x7 A& ?6 ~# i2 D3 r２０１７年部门预算总支出６４８．６３万元，其中：基本支出６４３．６３万元，占总支出的９９％，项目支出５万元，占总支出的１％。按支出功能科目分类，支出分别列“２１０—０４－０１”支出，主要反映公共卫生中疾病预防控制机构的支出、“２０８—０５－９９”支出，主要反映事业单位离退休的支出。
（一）基本支出情况
& \# n$ j  d( z- q! u. t２０１７年用于保障单位等机构正常运转的日常支出５４７．７９万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的９８％；与上年对比增加了３５．２万元，增加的主要原因为工资调整增加。办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出８．５６万元，占基本支出的２％。与上年对比基本持平；事业支出８５万元，与上年相比基本持平。
  _3 n$ ^7 R" M% n) e（二）项目支出情况
( r  D- N3 s! w5 R4 z8 z5 Q0 \+ v２０１７年项目预算５万元，其中：计划免疫县级配套３万元，用于我县计划免疫乙肝疫苗接种，冷链运转等开支；结核病防治县级配套２万元，用于结核病防治督导、管理、病人追踪等支出。金额与上年持平。

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[TD]财政拨款收支预算总表[/TD] ( O! u! e1 R  _5 T  j7 T

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[TD] 疾控中心[/TD]

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[TD]单位：万元[/TD] ; y. K; B1 W  V/ Y

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[TD]一、本年收入[/TD]

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[TD]一、本年支出[/TD]

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[TD]（一）一般公共预算[/TD]

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[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD]

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[TD] 1、本级财力[/TD] 5 @* U* B4 A' e" I) ~0 E

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[TD] （二) 外交支出[/TD] 6 S, \' V2 v% ?# M8 F( ?. T

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[TD] 2、专项收入[/TD] ' a0 o6 V2 `; O

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[TD] （三) 国防支出[/TD]

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[TD] 3、执法办案补助[/TD]

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[TD] （四) 公共安全支出[/TD]

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[TD] 4、收费成本补偿[/TD] 2 S% S! M6 f, d4 p  C# l3 S5 }& t

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[TD] （五) 教育支出[/TD]

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[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD] " ?3 L: M: s) D) g

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[TD] （六) 科学技术支出[/TD] ' `- P% T% ]8 [/ d

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[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD] 0 {5 G$ H+ L# g& _) r. P

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[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD]

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[TD]（二）政府性基金预算[/TD] 8 d/ D- {2 D; k$ S/ r) l8 J

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[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD] 0 s& I2 E! y0 D2 B

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[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]

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[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD]

[TD]442.65[/TD]

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[TD]二、上年结转[/TD] 3 b& e0 Q4 m6 h. v

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[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

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[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD] 4 q8 ^) `9 F4 e' N1 \- F2 c) e8 }

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[TD] （十二) 农林水支出[/TD]

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[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] # a( U( M9 q- m/ Q

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[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

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[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD]   G& d9 l( Z1 s( D7 T& U

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[TD] （十六) 金融支出[/TD]

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[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] ( q+ Y2 E) z) B

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[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] , h+ u6 |; u% `* ?4 I

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[TD] （十九) 住房保障支出[/TD]

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[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

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[TD] （二十一) 预备费[/TD]

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[TD] （二十二) 其他支出[/TD] # Z) P: y' h& x  E% t' c

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[TD]二、结转下年[/TD] & {" f- d% f8 u% Z- Q7 H- s

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[TD]收入总计[/TD]

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[TD]支出总计[/TD]

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