弥渡县人民医院关于2017年部门预算编制的说明

城市公告

一、基本职能及主要工作
7 M. B( S# J- g" S$ X$ D. D9 a（一）、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健；
（二）、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施；
. p( ?; |3 z" E: u1 x+ g' a3 X9 r# w（三）、合作医疗职责与管理，卫生监督与卫生信息管理。
3 V8 }% R7 N  ?' ^6 A: N2 P二、单位基本情况
部门编制单位１个，其中：事业单位１个，。编制人数２０８人，在职实有２５３人，退休人员１０２人，车辆编制６辆，实有车辆６辆。
4 o/ m/ e& K. M" |; i0 k三、预算收支情况
２０１７年部门预算总收入３０６０．０９万元，其中：财政拨款（公共财政预算）收入２４０１．１１万元。２０１７年部门预算总支出３０６０．０９万元，其中：基本支出３０６０．０９万元，占总支出的１００％。
% ]; I7 {3 o$ a3 ~四、基本支出情况
, R* r0 s+ M! B& k! F" @8 \) a; b3 Q２０１７年用于保障单位机构正常运转的财政补助日常支出２４０１．１１万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出２６９２．７６万元，占基本支出的８７．９９％；办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）２０．２３万元，占基本支出的０．６６％，退休费、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出２９．３９万元，占基本支出的１１．３５％。

[TR] 1 d) f$ w5 f% M0 d* |

[TD]

财政拨款收支预算总表

[/TD][/TR] ! P( m; [9 E, s  ?

[TR]

[TD][/TD] : s$ o. p2 Q1 p9 C6 y

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]单位：万元[/TD][/TR] + b: g9 h) m& Z' [% `

[TR]

[TD]一、本年收入[/TD] ; s: \! d) g1 `  ]3 Y* S

[TD]2401.11[/TD]

[TD]一、本年支出[/TD]

[TD]2,401.11[/TD][/TR]

[TR]   d" U- K- H" L7 c7 ~( U, v

[TD]（一）一般公共预算[/TD]

[TD]2401.11[/TD] , i2 Q/ g0 X2 c* [* \  I# k% C

[TD] （一) 一般公共服务支出[/TD] 3 V1 s6 i$ b3 \8 P

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 1、本级财力[/TD]

[TD]2401.11[/TD]

[TD] （二) 外交支出[/TD] 9 C) Y! m/ h) t, O7 ~- I

[TD][/TD][/TR] $ P% |1 F" S" p- ^

[TR] 2 M/ U- L7 e$ `' o$ t

[TD] 2、专项收入[/TD] 4 D( ^1 d2 C3 b) z( ~$ x/ e! ~

[TD]　[/TD] 3 w- h$ G9 C# T# [0 U( s

[TD] （三) 国防支出[/TD]

[TD][/TD][/TR] ; A: ]. @) Q; s+ M3 u

[TR] $ G7 @4 j3 g4 y$ t

[TD] 3、执法办案补助[/TD] . M! S6 v! r. {2 |6 b% y% d# v# b! }

[TD]　[/TD] 3 S7 a( m- e. ~6 e# n& o$ O) K

[TD] （四) 公共安全支出[/TD]

[TD][/TD][/TR] " v1 K  q3 ~: M3 Q4 `5 s0 G& o

[TR]

[TD] 4、收费成本补偿[/TD]

[TD]　[/TD] ; n7 a5 @6 M6 T) P2 b" Y0 r- k

[TD] （五) 教育支出[/TD]

[TD][/TD][/TR] # S# ^' t5 G) A

[TR] " y9 [3 @  M6 m. P6 T  t7 Q

[TD] 5、财政专户管理的收入[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （六) 科学技术支出[/TD] 3 t* @, g% U3 J  d; P) d: X% w6 }. v

[TD][/TD][/TR]

[TR]

[TD] 6、国有资源（资产）有偿使用收入[/TD] # s, w3 K( x; {8 T$ S9 L! I

[TD]　[/TD]

[TD] （七) 文化体育与传媒支出[/TD] . S4 L; J+ x4 y1 f, p3 O

[TD][/TD][/TR] * n" v4 K8 i  B7 ]/ L) h+ N

[TR]

[TD]（二）政府性基金预算[/TD] $ X! U* q3 x' |% [

[TD]　[/TD]

[TD] （八) 社会保障和就业支出[/TD]

[TD]367.20[/TD][/TR]

[TR] 9 Q4 w3 l# {! B, [: @

[TD]（三）国有资本经营预算[/TD]

[TD]　[/TD]   \# v7 _: O, G5 ^9 ?+ Q0 b7 D

[TD] （九) 医疗卫生与计划生育支出[/TD] , N9 K! D4 ?) Y0 N

[TD]2,033.91[/TD][/TR] 7 u$ `" t; `8 B8 k0 M# V5 L5 c

[TR]

[TD]二、上年结转[/TD]

[TD]　[/TD] ( z( K# P9 }9 z7 }% W8 C( F

[TD] （十) 节能环保支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] : s" Z* U( _  x  A/ _% Z; K

[TR] 3 k; W' H2 _7 k

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] : e: S5 r2 C  z( _/ b, D! X

[TD] （十一) 城乡社区支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 1 C8 G) ]! p1 L6 l" m' n  E$ H: J

[TR]

[TD]　[/TD]   v2 A: i6 W4 i8 v

[TD]　[/TD]

[TD] （十二) 农林水支出[/TD] . ^8 j- Q% y# W  G: z6 m  C

[TD]　[/TD][/TR] ( m4 b7 M, a& {3 l- W& w$ {# l) ?

[TR]

[TD]　[/TD] 5 k' W! L, y  X+ t2 @. U" ?

[TD]　[/TD]

[TD] （十三) 交通运输支出[/TD] - j# h( K( T! c7 Y% B! L* H

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] . E: T& C% T  h5 ?5 l6 ~- E' Y; U

[TD]　[/TD] 7 K$ n' L: L. \: Y

[TD]　[/TD]

[TD] （十四) 资源勘探信息等支出[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] * }$ G4 D9 q; i! n

[TR] % Y2 t5 q, j% E9 b

[TD]　[/TD]   T' ]6 U! C' l- j* i+ n5 {6 C6 m

[TD]　[/TD]

[TD] （十五) 商业服务业等支出[/TD] , z0 A5 Q" r$ [: ]! a

[TD]　[/TD][/TR] " u1 x. h$ g% V

[TR] * j0 q0 r" w7 a9 G; j+ r  C) w- I

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD] （十六) 金融支出[/TD] : [& i$ }) S4 K

[TD]　[/TD][/TR] $ x2 y" _2 m0 o/ F8 g4 M

[TR] 0 n$ S9 R7 a$ G6 ]9 ?

[TD]　[/TD] ( q* R' \0 A1 r; o% M& Z

[TD]　[/TD]

[TD] （十七) 援助其他地区支出[/TD] % M5 g( c+ a/ J- J& i$ h

[TD]　[/TD][/TR] # y; \& C$ D' q( ?" }6 V% @( r, K. D

[TR] 8 X5 g+ D1 `6 h% H$ g6 l

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ; d" g  g% e- u, T/ q1 k8 F9 x7 W

[TD] （十八) 国土海洋气象等支出[/TD] 7 f* c8 ~9 u# W. ]5 e

[TD]　[/TD][/TR]   s" v& Q  J. g- s# X6 k' m

[TR] ) {$ m+ M1 b/ L1 m3 n

[TD]　[/TD] * {5 N5 u0 |) N/ q$ Y9 L

[TD]　[/TD]

[TD] （十九) 住房保障支出[/TD] 8 }& u  c, c! {! Q1 t, K5 K

[TD]　[/TD][/TR] 5 c  N$ E3 p1 K/ O$ D$ p

[TR]

[TD]　[/TD] 0 f1 M; l7 N, T' F

[TD]　[/TD] & h) b% c# r3 H( q) a0 C; [

[TD] （二十) 粮油物资储备支出[/TD]

[TD][/TD][/TR] . ~/ B) z# n3 p+ c. k9 C) j

[TR] 2 O) H) W4 l5 _& {

[TD]　[/TD] 2 g8 F5 b3 u+ h5 z# P% F

[TD]　[/TD] 8 U7 v8 I5 T; T

[TD] （二十一) 预备费[/TD]

[TD][/TD][/TR] 1 p0 Z( s4 A1 ?) U0 ^4 o3 L

[TR]

[TD]　[/TD] 3 Q4 d) E8 f: d1 w

[TD]　[/TD]

[TD] （二十二) 其他支出[/TD]

[TD][/TD][/TR] 9 d+ E: U  o3 y8 {  f" ?

[TR] 7 x4 R- L3 U/ }& a& ~6 |

[TD]　[/TD] 9 ~7 w; O! r5 a/ N" U6 M9 {

[TD]　[/TD] 1 R$ V! c2 ^" [; T+ Y8 ^) u

[TD]二、结转下年[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 6 \4 M  N# R. v2 r+ [0 x; z, p

[TR] . h; y; N( r, ?$ m# @  X

[TD]收入总计[/TD] $ F5 g# m1 f% y9 V6 c

[TD]　[/TD]

[TD]支出总计[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] # l, i5 k* I' G% `8 _! o

[TR]

[TD][/TD] $ u- \$ S# `* |$ {

[TD][/TD] ' U. p# M( _2 m

[TD][/TD] , w" A' d4 c) \8 \  @  v: l

[TD][/TD][/TR]

[TR] : i8 d6 j3 ^3 H* p8 M; F

[TD]

一般公共预算支出表   o( c- e8 K. }* C

[/TD][/TR] $ d+ Q" \. ^( b% H4 K# G

[TR] % ~3 Q4 l- s# P! i& r& s" K

[TD] 单位：万元[/TD][/TR]

[TR] & ]4 W$ p+ n* n: q! z$ I

[TD]功能分类科目[/TD]

[TD]2017年预算数[/TD][/TR] 4 N5 C1 S. Z- @0 a, C( W4 z& I; o

[TR]

[TD]科目编码[/TD] 8 @: G; @  Z% @! ?- F+ {3 W6 T7 F1 d

[TD]项目名称[/TD]

[TD]年初预算数[/TD][/TR] 9 W1 ?( l6 d$ \* A

[TR] " _+ u) j9 j5 p" x) j

[TD]小计[/TD] * x& c4 P$ e9 r7 u: O& G9 G( ^

[TD]基本支出[/TD]

[TD]项目支出[/TD][/TR] 6 e, }4 b$ V6 K2 A  ~

[TR] ! m* \( F4 R. B$ D! u

[TD]208[/TD] $ j$ P5 q& s) m5 p

[TD]社会保障和就业支出[/TD]

[TD]35.44[/TD]

[TD]35.44[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] & J# F/ Y' E& Y9 C- g

[TD]20803[/TD]

[TD]财政对社会保险基金的补助[/TD] , J3 `! c, r" ^4 \! z  l* d

[TD]35.44[/TD] 9 p$ c4 \8 l) r% J" z6 Y' r

[TD]35.44[/TD] 6 a, u  y  v) ~" o4 W

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2080301[/TD] 1 u$ b# ~6 S1 r( {$ \

[TD]财政对基本养老保险基金的补助[/TD]

[TD]22.38[/TD]

[TD]22.38[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2080302[/TD] $ @8 d2 a# r8 o

[TD]财政对失业保险基金的补助[/TD]

[TD]1.09[/TD]

[TD]1.09[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]2080303[/TD]

[TD]财政对基本医疗保险基金的补助[/TD]

[TD]10.75[/TD]

[TD]10.75[/TD] 5 R/ p  S' w2 v2 _5 j: I# k+ H

[TD]　[/TD][/TR] * N* U3 C% ~' J/ M! G" {

[TR]

[TD]2080304[/TD]

[TD]财政对工伤保险基金的补助[/TD] & b0 i  w! T" S! {! m/ G" c

[TD]0.29[/TD]

[TD]0.29[/TD] 5 U8 T* C) a5 P+ n% Z8 g

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] ' P! h# R5 `! N' w: r$ u# ]8 n7 u

[TD]2080305[/TD] 1 C: {6 R* \1 I* [6 L. \. E* ^+ u

[TD]财政对生育保险基金的补助[/TD] ! n7 B* F6 P) j

[TD]0.93[/TD]

[TD]0.93[/TD] ) S' a% u& H$ ^0 N

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]210[/TD] ; @2 z) o  D/ i: `

[TD]医疗卫生与计划生育支出[/TD] * H$ \. u+ C, g  s$ {; b( J. u

[TD]258.14[/TD]

[TD]218.14[/TD]

[TD]40[/TD][/TR]

[TR] # P- l- a) k1 h8 g

[TD]21004[/TD] " I% R+ F. D) ^: B, M- g

[TD]公共卫生[/TD]

[TD]258.14[/TD]

[TD]218.14[/TD]

[TD]40[/TD][/TR] - l) u& k$ ~$ k& m8 r, S4 O. x4 a0 l1 {

[TR] 3 \& y2 p/ N3 F  b! x

[TD]2100401[/TD]

[TD]疾病预防控制机构[/TD]

[TD]258.14[/TD] . K8 u* ^% h1 Y' Y3 Y& ?/ K

[TD]218.14[/TD]

[TD]40[/TD][/TR]

[TR]

[TD]221[/TD] , _: Y( T/ u+ ~  a1 O4 u& D

[TD]住房保障支出[/TD]

[TD]19.51[/TD] 1 |# B& K4 _. z1 ~5 j3 G7 O

[TD]19.51[/TD] ' w# K3 r% H( t" y, o- d2 v% N

[TD]　[/TD][/TR] $ X" {  l: i9 |

[TR] * z, |* X( {+ z+ H; P

[TD]22101[/TD]

[TD]住房改革支出[/TD] & Y# p! Z* y4 ~$ H, _# N

[TD]19.51[/TD]

[TD]19.51[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] 1 J  o# O; `# O& F4 K

[TD]2210101[/TD]

[TD]住房公积金[/TD] 9 \, y. R. \0 p6 _6 i

[TD]19.51[/TD]   n% k: `+ {6 s3 K' W

[TD]19.51[/TD] * g& Z7 P$ e+ P& e$ s

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]　[/TD] 3 v$ [* W! E3 R+ Q  D+ G

[TD]　[/TD] ( b2 a% R, B. c3 W

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] " f/ J" c1 [* P

[TD]　[/TD][/TR]

- j0 j# d+ [6 V  l+ r& Q

[TR]

[TD]

基本支出预算表 + i( Q3 t3 D/ i4 Q" q) A: z7 P

[/TD][/TR] / r% N  o8 T3 ]- ^9 J( C

[TR] 6 ?/ _4 m& W' _, F) a2 _

[TD] 单位：万元[/TD][/TR]

[TR]

[TD]经济分类科目[/TD] 6 G- O; R* K9 I- Y- f$ X" W

[TD]合计[/TD] - d  e( ?  H* W; j3 U

[TD]本级财 ! G; |  b( j6 n1 l; p$ x! T

力安排[/TD]

[TD]财政专户管理的收入安排[/TD]

[TD]单位自筹安排[/TD][/TR]

[TR]

[TD]科目编码[/TD]

[TD]科目名称[/TD]

[TD]小计[/TD] ( _  k4 E* H! o- E( b5 v& S# y+ c9 @

[TD]事业收入安排[/TD] 5 [; R0 F" u1 `' ]' r) s+ S6 T

[TD]事业单位经营收入安排[/TD]

[TD]其他收入安排[/TD][/TR]

[TR]

[TD]301[/TD]

[TD]工资福利支出[/TD]

[TD]245.95[/TD] " }/ A% e- n+ y, I

[TD]245.95[/TD] . s  R- Y2 j4 j  ^% u3 J* H

[TD]　[/TD] 0 C! {& S7 W& U7 K: q8 Y  @

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30101[/TD] ; v* C- i% N9 S  l# B

[TD] 基本工资[/TD] + y, l4 n+ b- R  |

[TD]63.43[/TD] & H+ k' t3 N0 k* O1 |( f& B

[TD]63.43[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 8 S/ q% @( p' R; w

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] / r: Q' q" e' b9 Y' e

[TR] , J/ U9 R) V2 Y  X

[TD]30102[/TD]

[TD] 津贴补贴[/TD]

[TD]120.19[/TD] 5 _$ T" K  F& T

[TD]120.19[/TD] + G1 P3 ~. z% N

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] * l+ n& E& i$ Z

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] # h' I% S3 H7 j' w. |

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30103[/TD]

[TD] 奖金[/TD] ; L; l) l. z/ |2 p& H, g

[TD]5.29[/TD] 4 ^% Z- T; \- g( i/ L( |

[TD]5.29[/TD]

[TD]　[/TD] , u# V/ S' \4 y% s* }+ Z

[TD]　[/TD] 4 ?; O$ c9 z) I: X( ]# R+ t9 o9 ?

[TD]　[/TD] ; J$ h% v5 s$ S2 G

[TD]　[/TD] & z8 E% ^- V* d- c: l8 `# n! q

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30104[/TD] 9 p" M& v! T8 \5 W! H

[TD] 社会保障缴费[/TD] 5 I; v  m  y: \+ P0 X

[TD]35.44[/TD]

[TD]35.44[/TD] 6 M* M( h7 U5 i

[TD]　[/TD] / Q; o' U6 j$ {+ W  r/ {: @0 C

[TD]　[/TD] 8 z0 L/ {2 z" c5 J8 R" |

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] % ~8 W8 ~# `) K1 {4 o

[TR] 8 f1 n1 @) m2 h  c/ k3 Y

[TD]30199[/TD]

[TD] 其他工资福利支出[/TD] ( s" v2 i) h0 x! c( ~6 J% D

[TD]21.6[/TD]

[TD]21.6[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 1 e( \) b8 R3 ^; x

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] " K" ~  T7 ?/ C) _9 Q5 r+ y9 t. o

[TR] + C0 L1 X: a* Y* a% e1 [

[TD]302[/TD] 5 z; |" n) k9 @$ m+ y" C% j% n

[TD]商品和服务支出[/TD] ( F4 [4 T+ p$ B. i6 E* Y

[TD]7[/TD] 2 I+ G) L! X" p) X- l

[TD]7[/TD] 8 i/ o4 m4 }2 t& v, E1 I2 {: E) J* S

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]   E" F* M. {# d! D0 |

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30228[/TD] ; \0 _- k4 K& W# {, X1 C

[TD] 工会费[/TD] 4 U% \" |; q; d6 Y( f" Q3 o; W+ U5 @

[TD]3[/TD]

[TD]3[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 1 D" v0 a' x5 E% `2 T' ?

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] * U1 q: c: K/ M6 O5 i6 i( f

[TR] : D! M9 n8 s/ l6 X: r

[TD]30231[/TD]

[TD] 公务用车运行维护费[/TD]

[TD]4[/TD]

[TD]4[/TD] ! a: s: l( e' w5 R$ ?

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR] % f+ E5 m3 Q1 H! e( P

[TD]303[/TD] # k) w- R* ^: R, x$ @$ Q- p* h

[TD]对个人和家庭的补助[/TD]

[TD]20.14[/TD]

[TD]20.14[/TD]   ^% M4 ?3 Q, @) ~5 j9 t4 t0 l) U2 y

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] : ~" z( c; Y; b/ O/ u

[TD]　[/TD] 4 L/ ~- {& [) d& `9 z  J& S, Y

[TD]　[/TD] ; q0 f- L0 C  S, J- m

[TD]　[/TD][/TR] 4 K& A7 s0 y1 G& K& ^

[TR]

[TD]30302[/TD]

[TD] 退休费[/TD]

[TD]0.63[/TD] * t2 I) t: l/ }" s8 V& I

[TD]0.63[/TD] $ Y# i7 j  E& p& q9 ?* A0 J% p% o

[TD]　[/TD] ) n1 e' D5 h4 s/ x: d: b1 ?

[TD]　[/TD] 7 _# f# }& g6 `) o

[TD]　[/TD] ) M7 {4 d. e& A" j% S! z+ L8 ]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

[TR]

[TD]30311[/TD] 1 i. m9 E7 u3 S2 O4 Q

[TD] 住房公积金[/TD] 1 |( _; q7 j, T; Y$ x: j

[TD]19.51[/TD] & q3 b2 Z  J+ B+ s. K

[TD]19.51[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR] 9 w' K3 V) g, m1 ~& M# r& h5 Q, W' {; i

[TR] , m; O1 d" G% d

[TD]　[/TD] 1 X: Q' `% u$ M5 D

[TD]　[/TD] % [" q8 i9 H  _1 o* C  Q

[TD]　[/TD] / E; a  z/ A. F. t6 l/ C( h

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ; {% e+ z. k! d; h" g

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] 1 d* H6 B4 z: P- I- i. |" f+ K

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD][/TR]

  F. S: R! D8 N1 }# V- F

[TR]

[TD]

一般公共预算“三公”经费支出表

[/TD][/TR]

[TR] 9 J5 p1 f- i: W7 {+ M9 J4 G0 v

[TD]部门：[/TD] ' ]6 V% E( E3 a) l/ C: R

[TD]　[/TD] # T' ~1 l: o* x8 O" j

[TD]　[/TD] 1 P) [# C) k; [6 v4 d- R

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] - \% d1 C+ L9 B& k$ L( [4 x+ y6 o

[TD]　[/TD] * u$ V. {, ?5 @

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD] ' Z- m4 |* Q5 i5 l, S

[TD]　[/TD]

[TD]　[/TD]

[TD]单位：万元[/TD][/TR] + a( _  S" S5 T

[TR]

[TD]2016年预算数[/TD]

[TD]2017年预算数[/TD][/TR]

[TR] * z( ?8 w  D: D. O. ~

[TD]合计[/TD] " J5 z" Z& X$ n0 C! J

[TD]因公出国

（境）费[/TD] % L+ O8 J6 f2 n

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